苍南县卫生健康局（汇总）2020年度部门决算
目录
一、概况......................................................(1 )
（一）部门（单位）职责..........................................(1 )
（二）机构设置............................ .........................(1 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................( 1)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明........ ................. .........( 1)
（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1 )
（二）收入决算情况说明.............................. ....................( 1)
（三）支出决算情况说明............................. .....................( 1)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 1)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................( 1)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 1)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 1)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............( 1)
（十）机关运行经费支出说明...............................................(1 )
（十一）政府采购支出说明.........................................(1 )
（十二）国有资产占有情况说明............................... .............(1 )
（十三）预算绩效情况说明..............................................(1 )
四、名词解释............................................................( 1)
一.概况
（一）部门（单位）职责
1、贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施县卫生健康规划。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划 免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度， 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7、负责全县医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。
9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11、负责国家和省、市、县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、承担县老龄工作委员会日常工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构、人员、车辆情况
苍南县卫生健康局下属财政拨款预算单位7个，编制数总计2520人，其中：行政编制22人、事业编制2498人、工勤编制0人。现实有在职人员2176人、离退休人员 374人、临时人员574人，车辆30辆。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县卫生健康局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入苍南县卫生健康局(汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.苍南县卫生健康局（本级）、2.苍南县疾病预防控制中心、3.苍南县血站、4.苍南县卫生监督所、 5.苍南县人民医院、6.苍南县第三人民医院、7.苍南县中医院、8.苍南县妇幼保健院。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、政策法规科、规划信息与财务科、行政审批科、医政药政科、疾控与职业健康科( 卫生应急办）、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康促进科、内部审计科、机关党委、工会、县计生协会、卫健宣教服务中心、卫健信息中心、爱国卫生运动指导服务中心、卫健基建服务中心、民办医疗机构服务中心（康养办）、老年活动中心、全科医生培训管理服务中心、苍南县120急救指挥中心。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计217,177.92万元，支出总计217,177.92万元,与2019年度收入总计229,295.46万元相比，各减少12,117.54万元，下降5.28%。主要原因是：疫情影响医疗机构业务降低。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计216,986.74万元；包括财政拨款收入70,463.94万元（其中，一般公共预算60,315.84万元，政府性基金预算10,148.10万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计32.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入142,895.80万元，占收入合计65.85%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,627.00万元，占收入合计1.67%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计210,757.42万元，其中基本支出155,737.84万元，占73.89%；项目支出55,019.57万元，占26.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计70,575.39万元，支出总计70,575.39万元，与2019年支总计44,915.70万元相比，各增加25,659.69万元，增长57.13%。主要原因是主要原因是：社保工资福利调整增加及人员的增加，社区聘用人员社保补缴，设备购置及公共卫生经费,疫情防控经费，卫生院及中医院建设等经费追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出60,315.84万元，占本年支出合计的28.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,511.59万元，增长34.62%。主要原因是：优秀公务员奖励资金、社保工资福利调整增加及人员的增加，社区聘用人员社保补缴、120医疗系统及设备购置经费、医共体等信息化建设、政府购买基本公共服务万元等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出60,315.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出57.81万元,占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出395.85万元,占0.66%；卫生健康（类）支出50,649.47万元,占83.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,000.00万元,占11.61%；农林水（类）支出67.71万元,占0.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出2,135.00万元,占3.54%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44361.18万元，支出决算为60,315.84万元,完成年初预算的135.97%，主要原因是社保工资福利调整增加及人员的增加，社区聘用人员社保补缴，设备购置及公共卫生经费。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为57.80万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为263.90万元，支出决算为263.90万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为131.95万元，支出决算为131.95万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为520.62万元，支出决算为601.19万元，完成年初预算的115.48%，决算数大于预算数的主要原因经费追加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算为440.13万元，支出决算为577.64万元，完成年初预算的131.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为5.25万元，支出决算为163.83万元，完成年初预算的3120.57%，决算数大于预算数的主要原因信息化建设经费追加。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为11503.77万元，支出决算为11503.77万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为1861.41万元，支出决算为2090.66万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为8249.65万元，支出决算为8249.65万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为1152.00万元，支出决算为1234.49万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因社保补缴追加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为1464.06万元，支出决算为1774.99万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、考绩奖及传染病防控，二类苗服务费追加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为1270.28万元，支出决算为1597.18万元，完成年初预算的125.26%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、考绩奖，卫生监督专项增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为1045.57万元，支出决算为1351.08万元，完成年初预算的129.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为719.22万元，支出决算为940.29万元，完成年初预算的130.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、考绩奖等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1899.60万元，支出决算为8337.00万元，完成年初预算的438.88%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控、应急体系建设等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为518.48万元，支出决算为518.48万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）年初预算为194.65万元，支出决算为188.32万元，完成年初预算的96.75%，决算数或小于预算数的主要原因老年人体检未执行到位。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为620.00万元，支出决算为3662.24万元，完成年初预算的590.68%，决算数大于预算数的主要原因医共体信息化建设追加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7000.00万元，因年初预算为0无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是医院基本建设追加。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为67.71万元，因年初预算为0无法计算预算完成率。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为2135.00万元，因年初预算为0无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控物资储备支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26,464.28万元，其中：
人员经费26,153.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费元、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费310.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,148.10万元，占本年支出合计的4.82%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,148.10万元，因2019年政府性基金预算财政拨款支出为零无法计算增长率。主要原因是：2019年未安排基金预算，2020年安排中医院基建5000万元、马站卫生院基建安排3000万元、新冠疫情防控经费以及人民医院搬迁免费公交车补助追加等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,148.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出157.10万元,占1.55%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8,000.00万元,占78.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,991.00万元,占19.62%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10,148.10万元,因年初预算为0无法计算完成年初预算的比例，主要原因是2019年未安排基金预算，2020年安排中医院基建5000万元、马站卫生院基建安排3000万元、新冠疫情防控经费以及人民医院搬迁免费公交车补助追加等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）其他国有土地使用权出让安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.1万元，因年初预算为0无法计算完成年初预算的比例，决算数大于预算数的主要原因人民医院搬迁免费公交车补助追加等。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2020年安排中医院基建金5000万元、马站卫生院基建安排3000万元。
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1991万元，因年初预算为0无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2020年追加的疫情防控经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,因年初预算为0无法计算预算完成率，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为55.75万元，完成预算的285.9%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是120车购置。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，因年初预算为0无法计算预算完成率；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.41万元，占97.61%，与2019年度相比，增加7.07万元，增长213.80%，主要原因是120车购置；公务接待费支出决算为1.33万元，占2.39%，与2019年度相比，减少0.44万元，下降24.87%，主要原因是节约经费压缩。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为17.5万元，支出决算为54.41万元，完成预算的310.91%。决算数大于预算数的主要原因是120车购置。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为30.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排。主要用于经批准购置的2辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为17.5万元，支出24.41万元，完成预算的139.49%。决算数大于预算数的主要原因是车辆维修意外增加。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.33万元，完成预算的66.5%。主要用于普通接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组，累计207人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.33万元，主要用于普通接待26团组，207人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为191.2万元，支出决算为110.46万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于预算数的主要原因公用运行经费压缩；比2019年度减少0万元，下降0%。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额6,379.97万元，其中：政府采购货物支出6,206.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.91万元。授予中小企业合同金额3,098.06万元，占政府采购支出总额的48.56%。其中，授予小微企业合同金额247.46万元，占政府采购支出总额的3.88%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，卫健局本级及所属各单位共有车辆57辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆,其他用车主要是120急救车；单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备59台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，共涉及资金22438.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
苍南县卫生健康局在2020年度部门（单位）决算中反映“全国定项医学生培养工作会”及“爱卫及创卫工作经费”项目绩效自评结果。
全国定项医学生培养工作会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接待近300位来自全国各地的参会人员，就现场会宣传广告牌制作以及所有领导来宾的用餐、住宿、车辆安排等后勤保障工作，经费预算50万元，2020年实际支出50万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
产出指标
| 财政支出项目绩效自评报告 | ||||||||||
| 项目实施单位 | 苍南县卫生健康局 | |||||||||
| 项目名称 | 全国定项医学生培养工作会 | |||||||||
| 项目负责人 | 郭希阳 | 项目起止时间 | 2020.1-2020.12 | |||||||
| 联系电话 | 59900808 | 地址 | 苍南县渎浦路与惠达路交叉口 | |||||||
| 项目实施概况 | 近年来，苍南县持续深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度建设，探索创新“县管乡用”全科医生培养模式，打通县、乡两级医疗人才资源共享渠道，有效破解了基层医疗人才资源匮乏难题，提升基层医疗服务水平。得到各级领导的充分肯定，经努力争取，决定2020年1月6日-7日在苍南召开全国农村订单定向医学生培养10周年工作会议。现场会迎来3位副部级领导，100多所高校校长，近300位来自全国各地的参会人员。苍南县人民政府作为承办单位，具体负责现场会氛围营造宣传以及所有领导来宾的用餐、住宿、车辆安排等后勤保障工作。 | |||||||||
| 计划安排资金(元) | 50 | 实际到位资金(元) | 50 | |||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||||||
| 市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | |||||||
| 其他 | 50 | 其他 | 50 | |||||||
| 实际支出(元) | 500000 | |||||||||
| 支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | ||||||||
| 支出合计 | 50 | 50 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 定量 | ≥ | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加全向医学生培养10周年现场会人数 | ≥300 | ≥300 | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 人 | |
| 产出指标 | 社会效益指标 | 有效提升基层医疗服务能力 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20 | 定性 | ≥ | ||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 农村订单定向医学生培养院校联盟成立 | 发起联盟 | 联盟成立 | 10 | 10 | 定性 | |||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 标准制定 | 拟定标准 | 标准制定 | 10 | 10 | 定性 | |||
| 质量指标 | 质量指标 | 人才培养合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 定量 | ≥ | ||
| 执行数 | 1 | |||||||||
| 自评总分 | 100 | |||||||||
| 项目执行情况 | 接待近300位来自全国各地的参会人员，就现场会宣传广告牌制作以及所有领导来宾的用餐、住宿、车辆安排等后勤保障工作，经费预算50万元，2020年实际支出50万元。 | |||||||||
| 存在的问题 | 无 | |||||||||
| 整改措施 | 无 | |||||||||
| 姓名 | 职称 | 单位 | ||||||||
| 郭娜 | 主管护师 | 苍南县卫生健康局 | ||||||||
| 郭希阳 | 办公室主任 | 县卫健局 | ||||||||
爱卫及创卫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育国家级卫生乡镇4个，省卫乡镇复评通过5个，创建省市级卫生村47个，通过国卫县城通过复评验收，县城病媒控制水平通过市级评估认可通过C级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 财政支出项目绩效自评报告 | ||||||||||
| 项目实施单位 | 苍南县卫生健康局 | |||||||||
| 项目名称 | 爱卫及创卫工作经费 | |||||||||
| 项目负责人 | 朱善冰 | 项目起止时间 | 2020.1-2020.12 | |||||||
| 联系电话 | 59900819 | 地址 | 苍南县渎浦路与惠达路交叉口 | |||||||
| 项目实施概况 | 卫生乡镇创建和巩固，将为我县美丽城镇建设提供坚强保障，同时提升我县城镇卫生整洁水平，保障群众身体健康提供基础；通过大力推进卫生村建设，督促村两委开展卫生死角、垃圾清理，为村民创建干净整洁的居住环境，引导村民保持良好卫生习惯，促进身心健康。 | |||||||||
| 计划安排资金(万元) | 15 | 实际到位资金(万元) | 15 | |||||||
| 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||||
| 省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||||||
| 市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | |||||||
| 其他 | 15 | 其他 | 15 | |||||||
| 实际支出(元) | 150000 | |||||||||
| 支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(万元) | 实际支出数(万元) | ||||||||
| 支出合计 | 15 | 15 | ||||||||
| 30299其他商品和服务支出 | 15 | 15 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育国家级卫生乡镇 | 3 | 4 | 30 | 30 | 定量 | ≥ | 个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 省卫乡镇复评通过 | 5 | 5 | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 个 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建省市级卫生村 | 47 | 47 | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 个 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 国卫县城通过复评验收 | 通过 | 通过 | 15 | 15 | 定性 | ≥ | ||
| 效益指标 | 社会公益指标 | 县城病媒控制水平通过市级评估认可 | 通过C级 | 通过C级 | 15 | 15 | 定性 | ≥ | ||
| 执行数 | 150000 | |||||||||
| 自评总分 | 100 | |||||||||
| 项目执行情况 | 培育国家级卫生乡镇4个，省卫乡镇复评通过5个，创建省市级卫生村47个，通过国卫县城通过复评验收，县城病媒控制水平通过市级评估认可通过C级。 | |||||||||
| 存在的问题 | 无 | |||||||||
| 整改措施 | 无 | |||||||||
3. 财政评价项目绩效评价结果
根据项目单位编报的项目申报表及预期绩效目标申报表，预期绩效目标为:落实定向培养生的培养经费，保障定向培养工作顺利实施。2020年度本项目通过学费代偿和入职补助的发放保障了定向培养工作的顺利开展。项目绩效评价结论如下：一定程度上完成项目绩效目标，得分81分，结论为“良好”。
（具体报告见附件）
4.部门评价项目绩效评价结果
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运（项）：指为主要用于行政公务人员经费、临时工工资、公用经费、离退休费、业务经费、公车补助等基本支出。
20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指为用于行政事业人员经费、公用经费、离退休费、公车补助等基本支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指为卫生健康管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指为卫生健康部门、中医部门所属的综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指为卫生健康部门、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
24.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为乡镇卫生院的支出。
25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指为其他用于基层医疗卫生机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指为卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指为卫生健康部门所属县卫生监督机构的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指为卫生健康部门所属采供血机构的支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指为用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指为用于发公共卫生事件应急处理的支出。
32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指为用于计划生育相关事务经费支出。
33.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指为用于行政事业单位医疗方面的支出。
34.卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）：指为用于老龄卫生建设事务方面的支出。
35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指为用于其他卫生健康经费支出。
36.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。
37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指其他科学技术的支出。
38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指其他城乡社区公共设施支出。
39. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）指欠发达地区的卫生事业发展。
40. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。特指新冠疫情防控物资储备支出 
苍南县卫生健康局(汇总）公开表.xls 苍南县卫健局定向委培经费绩效自评复核报告.doc 爱卫绩效自评表.xls 全科绩效自评表.xls
苍南县卫生健康局(本级)2020年度部门决算.doc 苍南县卫生健康局(本级)公开表.xls
苍南县卫生监督所2020年度部门决算.doc 苍南县卫生监督所公开表.xls
苍南县疾病预防控制中心2020年度部门决算.doc 苍南县疾病预防控制中心公开表.xls
苍南县妇幼保健院2020年度部门决算.doc 苍南县妇幼保健院公开表.xls
苍南县人民医院2020年部门决算.doc 苍南县人民医院公开表.xls
苍南县中医院2020年部门决算.doc 苍南县中医院公开表.xls
苍南县第三人民医院2020年部门决算.doc 苍南县第三人民医院公开表.xls