MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B12F.8AB117C0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B12F.8AB117C0 Content-Location: file:///C:/5475A649/file6425.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
X= X&= #21381;(局)2020年度部门(单= 0301;)决算
目录
一、=
27010;况......................................................( )
(一=
65289;部门(单位)职责..........................................( )
(二=
65289;机构设置............................ .........................( )
二、2020年度部门(单=
0301;)决算公开表..................................( )=
p>
三、2020年度部门(单=
0301;)决算情况说明........ ................. .........( )=
(一= 65289;收入支出决算总体÷= 73;况说明....................................( )=
(二= 65289;收入决算情况说明.............................. ....................( )<= /span>
(三= 65289;支出决算情况说明............................. .....................( )<= /span>
(四)财政拨=
;款收入支出决算总体=
24773;况说明..................................( )
(五)一般公=
;共预算财政拨款支出=
20915;算情况说明..............................( )
(六)一般公=
;共预算财政拨款基本=
25903;出决算情况说明.....................( )
(七)政府性=
;基金预算财政拨款支=
20986;决算总体情况说明.....................( )
(八)国有资=
;本经营预算财政拨款=
25903;出决算总体情况说ą=
26;...............( )
(九)一般公=
;共预算财政拨款“三=
0844;”经费支出决算情况=
;说明..............( )
(十)机关运=
;行经费支出说明...............................................( )
(十一)政府=
;采购支出说明.........................................( )
(十二)国有=
;资产占有情况说明............................... .............( )
(十三)预算=
;绩效情况说明..............................................( )
四、名词解释=
;............................................................( =
)
一、概= 917;
(一)=
部门(单位)职责
苍Õ=
35;县疾病预防控制中心=
位于灵溪镇渎浦路与=
4800;达路交叉口,直属ߛ=
0;县卫健局的卫生事业&=
#21333;位,县级文明单位=
290;负责全县疾病预防控=
;制技术对策和措施的=
21046;订及指导实施,重ä=
23;疫情和突发事件的调=
查,各类疾病监测,=
0123;苗使用管理、技术১=
1;导、效果分析评价,&=
#27969;行病学调查、危险=
240;素监测、卫生学评价=
;,指导和承担救灾防=
30149;有关技术工作,承ü=
85;各类疾病预防控制业=
务有关的公共卫生检=
7979;,为卫生监督执法৻=
2;供卫生检测技术服务&=
#65292;指导全县开展健康=
945;育、健康促进,指导=
;并参与社区卫生服务=
31561;公共卫生服务工作z=
90;目前,中心有3个职能科室和9个业务科室,ऩ=
4;验室拥有气相色谱质&=
#35889;仪、原子吸收分光=
230;仪、气相色谱分析仪=
;、液相色谱分析仪、=
21407;子荧光光度计、荧Ð=
09;定量PCR分析仪、细菌%=
492;定仪、全自动生化仪=
;、酶标仪等一批大型=
39640;精仪器设备,并建ĺ=
35;了PCR实验室、P=
2实验室和HIV初筛实验室等=
290;目前中心共有300台仪器,其中A=
313;类达标率92%,B类达标率90%,检验检测能=
147;达17类417个参=
数,其中食品类191个参数、非食=
697;类226个参数。
(二)= 机构设置
从预算=
单位构成看,本单位=
0869;设:办公室,=
256;染病防治科/卫生应急,结੬=
0;病防治科,性病艾滋&=
#30149;防治科,免疫规划=
185;,质控科,健康教育=
;科,慢病科,后勤保=
38556;科,卫生科,微生Ĥ=
89;检验科,理化检验科=
等十二个科室组成。
二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表
详见附= 表。
三、2020年度单位决算= 4773;况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2020年度收入总计=
;3991.39万元,支出总=
计3991.39万元,Ç=
82;2019年度相比,各=
2686;加 1417.55万元,增长55.08%。主要原因是&=
#65306;由于2020新冠肺炎疫情=
5292;我单位相关项目经ฟ=
3;增加较多。
(二)= 收入决算情况说明
本年收=
入合计3911.76万元;包括财=
政拨款收入3270.91万元(其中,=
一般公共预算3270.91万元),占收=
入合计83.62%;事业收入343.68万元,占收入&=
#21512;计8.78%;其他收入297.17万元,占收入&=
#21512;计7.60%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支=
出合计3887.26万元,其中基=
本支出1592.97万元,占40.98%;项目支出2294.29万元,占50.02%。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2020年度财政拨款=
;收入总计3270.91万元,支出总=
计3270.91万元,与2019年相比,各增加924.36万元,增长39.39%。主要原因是&=
#30001;于2020新冠肺炎疫情=
5292;我单位相关项目经ฟ=
3;增加较多;财政拨款&=
#25903;出年初预算数1591.81万元,完成年=
初预算的205.48%,主要原因是=
由于2020新冠肺炎疫情=
5292;我单位财政拨款相ࠥ=
1;项目经费收入增加较&=
#22810;。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出3270.91万元,占本年= 支出合计的84.14%。与2019= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加924.36万元,增长39.39%。主要原因是&= #65306;由于2020新冠肺炎疫情= 5292;我单位财政拨款支࠲= 6;相关项目经费增加较&= #22810;。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出3270.91万元,主要用=
于以下方面:社会保=
8556;和就业(类)支出127.74万元,ࡖ=
4;3.90%;卫生健康(=
31867;)支出2643.17万元,Õ=
44;80.81%;粮油物资储&=
#22791;(类)支出500万元,占<=
span
lang=3DEN-US>15.29%。
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1591.81万元,支出决= 算为3270.91万元,ê= 36;成年初预算的205.48%,主要原因是= 年中追加新冠肺炎疫= 4773;防控相关经费。其ߑ= 3;:
粮油物= 资储备支出(类)重= 5201;商品储备(款) 应= 急物资储备(项)。= 4180;初预算为0万元,支出决= 9;为500万元,决算数= 823;于预算数的主要原因= ;年中追加新冠肺炎疫= 24773;防控储备物资的相Ð= 51;经费。
卫生健= 康支出(类)公共卫= 9983;(款)重大公共卫ஶ= 3;服务(项)。年初预&= #31639;为0万元,支出决= 9;为496.95万元,,决算&= #25968;大于预算数的主要= 407;因追加新冠肺炎疫情= ;防控相关经费。
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出1592.97万元,其中:= :
人员经= 费1507.50万元,主要包= 括:基本工资、津贴= 4917;贴、奖金、住房公ఱ= 5;金、社保等。
公用经= 费85.47万元,主要包= 25324;:办公费、印刷费z= 89;电费、邮电费、水费= 、委托业务费等。
(七)=
政府性基金预算财政=
5320;款支出决算总体情ࠫ=
7;
本单位=
2020年度无政府性=
2522;金预算财政拨款收ਞ=
3;安排,故无相关数据&=
#12290;
(八)=
国有资本经营预算财=
5919;拨款支出决算总体ভ=
3;况
本单位= 2020年度无2020年度无国有资本经营= 预算财政拨款收支安= 5490;,故无相关数据。
(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一=
3324;公共预算财政拨款ਞ=
3;出预算为14.5万元,支出决=
1639;为12.61万元,完成预=
31639;的86.97%,2020年度“三公̶=
1;经费支出决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
435;年由于公务接待费用=
;下降。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2020年度“三公”经费ߌ= 8;般公共预算财政拨款&= #25903;出决算中,公务用$= 710;购置及运行维护费支= ;出决算为11.57万元,占91.75%,与2019年度相比,增= 1152;5.46万元,增长89.36%,主要原因是Ą= 32;增一辆车;公务接待= 费支出决算为1.04万元,占= 8.25%,与2019年度相比,减= 3569;0.28万元,下降26.92%,主要原因是Ð= 44;务接待费人次下降。= 具体情况如下:
(1)本单位2020年度无因公出= 2269;(境)费收支安排ᦁ= 2;故无相关数据。
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用= 车运行维护费预算数= 0026;12万元,支出11.57万元,完成预算&= #30340;96.42%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是$= 816;行维护费略有下降。= ;主要用于疫情防控、= 30563;导等所需的公务用ů= 10;燃料费、维修费、过= 路过桥费、保险费等= 5903;出;2020年度,本单位= 4320;支一般公共预算财ਟ= 9;拨款的公务用车保有&= #37327;为6辆。
(3)公务接待费预算= 数为2.5万元,支出决= 639;为1.04万元,完成预= 1639;的41.60%。主要用于接&= #24453;省市疾控指导工作 = 771;核等支出。决算数小= ;于预算数的主要原因= 26159;公务接待有所下降ʌ= 92;全年使用一般公共预= 算财政拨款国内公务= 5509;待22团组,累计180人次。
其他国= 内公务接待支出1.04万元,主要用= 0110;省市疾控指导工作್= 1;核接待22团组,180= 人次。
(十)= 机关运行经费支出说= 6126;
本单位2020<=
/span>年度无机关运行经ũ=
53;预算财政拨款收支安=
排,故无相关数据。
(十一= )政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;1,625.04万元,其中:= ;政府采购货物支出1,567.04万元、政府采= ;购工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出58.00万元。授予中= 23567;企业合同金额1.00万元,占政府= 7319;购支出总额的0.06%。其中,授予= 23567;微企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。
(十二= )国有资产占有情况= 5828;明
截至2020年12月31日,XX本&= #32423;及所属各单位共有$= 710;辆6辆,其中,其ߢ= 2;用车6辆,其他= 9992;车主要是疫苗冷链= 6;输车、疾病防控车;&= #21333;价50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三= )预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
根据预= 算绩效管理要求,财= 5919;局组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,二&= #32423;项目3个,共涉及资ດ= 9;247.26万元,占一般&= #20844;共预算项目支出总'= 069;的100%。本年无政府= 4615;基金预算项目。
本年无= 部门评价
本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。
2.部门(单位)决算中&= #39033;目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自= 0;结果,绩效自评表直&= #25509;附正文中,如本部&= 376;(单位)只有一个预= ;算项目,则只公开一= 20010;项目自评结果,并ã= 91;注“本部门(单位)<= span lang=3DEN-US>2020年度只有一个= 9044;算项目”)。
苍南县=
疾病预防控制中心在
检验检= 测专用材料费项目绩= 5928;自评综述:根据年࠶= 1;设定的绩效目标,项&= #30446;自评得分100分,自评结论= 026;“优秀”。项目全年&= #39044;算数为37.44万元,执行数= 20026;37.44万元,完成预= 31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:一是预= 9;完成率100%;二是及时率= 2290;。
预防性= 体检费项目绩效自评= 2508;述:根据年初设定= 0;绩效目标,项目自评&= #24471;分100分,自评结论= 026;“优秀”。项目全年&= #39044;算数为187.92万元,执行数&= #20026;187.92万元,完成预&= #31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:一是结= 9;及时性;二是,预算完成度。
3.财政评价项目绩效评&=
#20215;结果
无
4.部门评价项目绩效评&=
#20215;结果
无
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)= 25903;出。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。