苍南县第三人民医院医共体
2020年度部门（单位）决算
目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）部门（单位）职责
一、医院概况
苍南县第三人民医院医共体成立于2019年7月，成员单位有总院苍南县第三人民医院、分院有钱库分院、金乡分院、望里分院、炎亭分院、大渔分院等组成。担负着苍南县金乡、钱库、宜山等江南片区近40多万人口的医疗保健和突发事件救治重任。
苍南县第三人民医院医共体总院核定床位500张，实际开放床位478张，现有职工634人，卫技人员565人，其中初级卫技人员289人，中高级卫技人员276人。2020年门诊量51.98万人次，出院人数1.98万人。医院占面积63亩，建筑面积5.5万平方米。主要建筑为门诊大楼、住院大楼、医技楼、专家楼及医疗辅助楼。配有核磁共振、西门子双排螺旋CT、DR，彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析、五分类血液分析仪、麻醉机、进口呼吸机、日本产的经鼻电子胃镜、电子肠镜、支气管镜、血透机、中心监护系统及计算机放射成像系统、信息系统等先进设备。医院设置8个病区、18个临床专科、 8个医技科室，其中重点专科有心血管内科、产科、新生儿科、急诊科。一般专科有消化内科、呼吸内科、神经内科、肾内科、普外科、泌尿外科、骨科、麻醉科、妇科、儿科、大五官科（眼科、口腔科、耳鼻喉科）、肛肠科、皮肤科、理疗科。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，苍南县第三人民医院部门决算属于局属事业单位决算
纳入苍南县第三人民医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：苍南县第三人民医院医共体
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计53,343.20万元，支出总计53,343.20万元,与2019年度相比，各增加7,106.03万元，增长15.37%。主要原因是：新冠疫情爆发防疫经费补助增加，以及苍南县第三人民医院迁建工程债券7000万补助。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计53,343.20万元；包括财政拨款收入18,150.31万元（其中，一般公共预算17,926.44万元，政府性基金预算223.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计34.03%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入34,758.07万元，占收入合计65.16%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入434.82万元，占收入合计0.82%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计52,475.35万元，其中基本支出40,136.56万元，占76.49%；项目支出12,338.79万元，占23.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计18,150.31万元，支出总计18,150.31万元，与2019年相比，各增加10,433.54万元，增长135.21%。主要原因是；新冠疫情爆发防疫经费补助增加，以及苍南县第三人民医院迁建工程债券7000万补助。
财政拨款支出年初预算数18159.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是苍南县第三人民医院医共体人员。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,926.44万元，占本年支出合计的34.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,209.67万元，增长132.30%。主要原因是：新冠疫情爆发防疫经费补助增加，以及苍南县第三人民医院迁建工程债券7000万补助。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,926.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出10,906.17万元,占60.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,000.00万元,占39.05%；农林水（类）支出20.27万元,占0.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17926.44万元，支出决算为17,926.44万元,完成年初预算的100%。其中：
卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5074.04万元，支出决算为5074.04万元，完成年初预算的100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为2304.99万元，支出决算为2304.99万元，完成年初预算的100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1514.91万元，支出决算为1514.91万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为403.67万元，支出决算为494.67万元，完成年初预算的97.77%。
卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为589.73万元，支出决算为589.73万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1005.16万元，支出决算为1005.16万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为7000万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的100%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,587.66万元，其中：：
人员经费5,587.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出223.87万元，占本年支出合计的0.43%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加223.87万元。主要原因是：新冠疫情防控经费支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出223.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出223.87万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为223.87万元，支出决算为223.87万元,完成年初预算的100%，主要原因是新冠疫情防控经费支出。
其中：
专项支出（类）抗疫相关支出（款）其他相关抗疫支出（项）。年初预算为223.87万元，支出决算为223.87万元，完成年初预算的100%。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无发生。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：无发生
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%主要原因是无发生。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1,115.16万元，其中：政府采购货物支出1,115.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.50万元，占政府采购支出总额的2.74%。其中，授予小微企业合同金额30.50万元，占政府采购支出总额的2.74%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是120救护车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况（无）
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（无）
3.财政评价项目绩效评价结果（无）。
4.部门评价项目绩效评价结果（无）。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。