苍南县卫生监督所2020年度部门决算
目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查，定期上报检查结果。
2、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
3、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医；
4、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；
5、组织现场监督监测、采样工作；
6、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
7、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作；
8、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作；
9、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；
10、按照要求定期向社会通报卫生监督结果；
11、完成上级部门交办的其他监督工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县卫生监督所部门决算仅所本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、环境卫生监督科、医疗卫生监督科、学校与生活饮用水卫生监督科、法制稽查科、职业卫生监督科、卫生监督协管办公室以及灵溪、桥墩、矾山、马站、宜山、钱库、金乡七个分所。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,875.87万元，支出总计1,875.87万元,与2019年度相比，各减少575.27万元，下降23.47%。主要原因是：部分人员调入龙港市和苍南县市场监管局。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,764.31万元；包括财政拨款收入1,764.31万元（其中，一般公共预算1,764.31万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,764.31万元，其中基本支出1,669.63万元，占94.63%；项目支出94.68万元，占5.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,875.76万元，支出总计1,875.76万元，与2019年相比，各减少568.38万元，下降23.25%。主要原因是部分人员调入龙港市和苍南县市场监管局；财政拨款支出年初预算数1,404.73万元，完成年初预算的133.53%，主要原因是财政拨款增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,764.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.38万元，下降24.37%。主要原因是：部分人员调入龙港市和苍南县市场监管局。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,764.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出134.45万元,占7.62%；卫生健康（类）支出1,629.86万元,占92.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,404.73万元，支出决算为1,764.31万元,完成年初预算的125.60%，主要原因是财政拨款增加。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为89.63万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数跟预算数保持一致。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为44.82万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数跟预算数保持一致。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为1220.33万元，支出决算为1597.18万元，完成年初预算的130.88%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算经费。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为21.68万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算经费。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算经费。
……
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,669.63万元，其中：：
人员经费1,580.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。
公用经费89.23万元，主要包括：办公费、印刷费、……。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 苍南县卫生监督所2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：……。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：
****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
……
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况苍南县卫生监督所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……其中：
****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
……
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成预算的100.00%,2020年度“三公”经费支出决算数跟预算数保持一致。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.67万元，占98.98%，与2019年度相比，增加2.50万元，增长27.32%，主要原因是车辆都是购置十几年以上的、严重老化，所以维修费用增加；公务接待费支出决算为0.12万元，占1.02%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长66.67%，主要原因是上级单位督查次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成预算的100.00%。决算数跟预算数保持一致。
公务用车购置预算数为**万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为11.67万元，支出11.67万元，完成预算的100.00%。决算数跟预算数保持一致。
主要下乡执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%。主要用于接待上级单位督查等支出。决算数跟预算数保持一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计15人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于上级单位督查接待2团组，15人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为**万元，支出决算为0万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……；比2019年度增加（减少）*****万元，增长（下降）**%，主要原因是……。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额40.47万元，其中：政府采购货物支出20.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.78万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的2.47%。其中，授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的2.47%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县卫生监督所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金50.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“房屋租金”“卫生监督工作专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“房屋租金”“卫生监督工作专项经费”等项目分别委托所内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门评价”）。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门整体支出绩效评价”）。
组织对本部门下属“XXX”“XXX”等XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”）。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。
XX厅(局)在2020年度部门（单位）决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
房屋租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于分所租赁办公场所及住房补助以及县所物业管理费。发现的问题及原因：是分所租金和县所物业管理费年年涨，严重入不敷出。下一步改进措施：是希望财政追加经费弥补不足。
卫生监督工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为及时顺应政府机构改革、数字化转型和“互联网+监管”要求；二是着力提升卫生健康行政执法能力和服务水平，进一步推进卫生健康行政执法体系建设。发现的问题及原因：是人员和执法记录仪配置还不足。下一步改进措施：是积极应用新型执法手段，开展精准执法并取得成效，通过大数据分析、在线监测、监控等手段发现违法线索立案查处，全面推行非现场执法。
3. 财政评价项目绩效评价结果
无
4. 部门评价项目绩效评价结果
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指为卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。