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组配分类	部门决算	发布机构	县财政局
生成日期	2022-09-26	公开方式	主动公开

苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算

发布日期：2022-09-26
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来源：预决算公开部门
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苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算

一、概况...............................................(1)

（一）部门职责.........................................(1)

（二）机构设置.........................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.............................(1)

三、2021年度部门决算情况说明...........................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)

（二）收入决算情况说明.................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(1)

（十）机关运行经费支出说明.............................(1)

（十一）政府采购支出说明...............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(1)

（十三）预算绩效情况说明...............................(1)

四、名词解释...........................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展，拟订文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业和文物事业发展规划并组织实施，拟订旅游业、体育事业和体育产业发展规划并监督实施，促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县重大文化、旅游和体育活动。

4.负责全县文化、广播电视和文物公共事业发展，指导旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设，指导文化、广播电视和文物基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设，指导文化产业相关门类、旅游产业和体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业融合发展、高质量发展。

6.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。

7.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，指导、推进行业精神文明和信用体系建设。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、广播电视、旅游、体育、文物、出版、电影等领域的案件，维护市场秩序。指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

8.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，指导、推进数字化、信息化、标准化建设。

10.指导推行全民健身计划，指导开展全民健身活动和国民体质监测，指导实施国家体育锻炼标准，指导协调竞技体育发展、青少年体育发展、体育运动中的反兴奋剂工作。负责县级体育社团的业务监管，管理健身气功。协助做好体育彩票管理工作。

11.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县文化和广电旅游体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算苍南县博物馆、苍南县文化馆、苍南县图书馆、苍南县蒲城文物保护管理所。

纳入苍南县文化和广电旅游体育局部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.苍南县文化和广电旅游体育局（本级）

2.苍南县博物馆

3.苍南县文化馆

4.苍南县图书馆

5.苍南县蒲城文物保护管理所

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,003.04万元，支出总计6,003.04万元,与2020年度相比，各增加680.78万元，增长12.79%。主要原因是：人员经费略有增加，同时建党100周年、建县40周年以及文化艺术节等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,942.58万元；包括财政拨款收入5,942.58万元（其中，一般公共预算5,546.99万元，政府性基金预算395.59万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,970.70万元，其中基本支出3,231.55万元，占54.12%；项目支出2,739.14万元，占45.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,958.04万元，支出总计5,958.04万元，与2020年相比，各增加680.78万元，增长12.90%。主要原因是人员经费略有增加，同时建党100周年、建县40周年以及文化艺术节等支出增加；财政拨款支出年初预算数3,599.89万元，完成年初预算的165.51%，主要原因是年中人员经费追加，建党100周年、建县40周年以及文化艺术节等支出、省级以上文物补助资金追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,546.99万元，占本年支出合计的92.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.18万元，增长8.81%。主要原因是：人员经费增加，建党100周年、建县40周年以及文化艺术节等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,546.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.03万元，占4.24%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,055.79万元,占91.14%；社会保障和就业（类）支出256.17万元,占4.62%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,599.89万元，支出决算为5,546.99万元,完成年初预算的154.09%，主要原因是年中人员经费追加，建党100周年、建县40周年以及文化艺术节等支出、省级以上文物补助资金追加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是增加文化馆清廉苍南建设“五廉共建”补助。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.50万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是增加文化馆第十一届瓯越三月三畲族风情旅游节补助。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为217.53万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加党史学习教育和庆祝建党百年经费补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为787.30万元，支出决算为963.08万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年度考核优秀公务员奖励资金追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为963.93万元，支出决算为1049.61万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为427.22万元，支出决算为661.80万元，完成年初预算的154.91%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.86万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加省级以上非遗文化遗产保护专项资金补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为589.27万元，支出决算为755.50万元，完成年初预算的128.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费追加及文化艺术节等经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为541.00万元，支出决算为1486.99万元，完成年初预算的274.86%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级文物保护资金追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是文化苍南建设项目专项资金追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.78万元，支出决算为170.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.39万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,231.55万元，其中：

人员经费3,006.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费224.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出395.59万元，占本年支出合计的6.63%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加231.60万元，增长141.23%。主要原因是：建县40周年文艺演出活动、国民经济和社会发展专项规划编制经费等追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出395.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出395.59万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为395.59万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是建县40周年文艺演出活动、国民经济和社会发展专项规划编制经费等追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是旅游发展资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为265.59万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是建县40周年文艺演出活动、国民经济和社会发展专项规划编制经费等追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为8.94万元，完成预算的81.27%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是没有出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.44万元，占72.06%，与2020年度相比，增加1.51万元，增长30.73%，主要原因是疫情原因，下乡检查执法增加；公务接待费支出决算为2.50万元，占27.94%，与2020年度相比，增加 0.59万元，增长31.03%，主要原因是迎接上级检查等公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.00万元，支出决算为6.44万元，完成预算的80.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车维护支出。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.00万元，支出6.44万元，完成预算的80.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车维护支出。主要用于行政执法车辆下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3.00万元，支出决算为2.50万元，完成预算的83.33%。国内公务接待21批次，累计435人次。主要用于接待上级单位莅临工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.50万元，主要用于上级单位莅临工作指导接待21批次，累计435人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为97.41万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整追加；比2020年度增加0.46万元，增长0.45%，主要原因是人员略有变动，但变动幅度较小。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额812.54万元，其中：政府采购货物支出85.49万元、政府采购工程支出494.96万元、政府采购服务支出232.10万元。授予中小企业合同金额811.95万元，占政府采购支出总额的99.93%。其中，授予小微企业合同金额583.13万元，占授予中小企业合同金额的71.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.75%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是流动图书车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县文化和广电旅游体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金882.40万元，占一般公共预算项目支出总额的55.82%。组织对2021年度旅游发展资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金130.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.86%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对局本级等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.00万元，政府性基金预算支出130.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对“基本公共文化服务专项资金”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，大多数项目都能较好完成年初绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“非遗中心”等1个部门单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对非物质文化遗产保护中心整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县文化和广电旅游体育局在2021年度部门决算中反映基本公共文化服务专项资金及非物质文化遗产抢救保护项目绩效自评结果。

基本公共文化服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为367.00万元，执行数为366.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2021年基本公共文化服务专项经费367.00万元，具体包括：购买基本公共文化服务及宣传经费62.00万元；社区、村文化中心活动奖励补助60.00万元；城市书房建设经费40.00万元；民办（公办民营）博物馆免费开放经费10.00万元；名人故居保护专项经费30.00万元；图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆经费支出40.00万元；文化中心下派员30.00万元；文旅宣传口号征集10.00万元；乡镇文化中心免费开放补助50.00万元；乡镇文化中心、图书分馆标准化提升工程、文化馆分馆建设35.00万元。实际（下达）支出366.96万元。发现的问题及原因：在编制预算时难以对个别子项目的效果目标进行量化，对个别子项目的管理还缺标准化。下一步改进措施：一是加强预算项目编制水平，设定项目可量化指标。二是加强项目规范管理水平，确保项目可正确实施。

财政支出项目绩效自评报告

项目实施单位

苍南县文化和广电旅游体育局

项目名称

基本公共文化服务专项资金

项目负责人

赵蓓蕾、章鹏华

项目起止时间

202101-202112

联系电话

68881922

地址

苍南县行政中心三楼

项目实施概况

购买基本公共文化服务及宣传经费62.00万元；社区、村文化中心活动奖励补助60.00万元；城市书房建设经费40.00万元；民办（公办民营）博物馆免费开放经费10.00万元；名人故居保护专项经费30.00万元；图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆经费支出40.00万元；文化中心下派员30.00万元；文旅宣传口号征集10.00万元；乡镇文化中心免费开放补助50.00万元；乡镇文化中心、图书分馆标准化提升工程、文化馆分馆建设35.00万元。

计划安排资金(万元)

367

实际到位资金(万元)

367.00

其中:中央财政资金

省财政资金

市财政资金

其他

367.00

实际支出(元)

367.00

支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

支出合计

40.00

39.90

支出合计

62.00

支出合计

10.00

支出合计

60.00

支出合计

30.00

支出合计

50.00

支出合计

35.00

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位