一、概况

（一）单位职责

1.承担国保单位蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）文物保护、修缮、考古调查工作;

2.开展国保单位蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）史料收集、文物档案资料整理，建立文物资料信息库，承担文物宣传教育工作；

3.开展国保单位蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）抗倭历史文化发展理论研究；

4.协助乡镇落实国保单位蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）文物保护属地管理主体责任；

5.完成苍南县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文物保护部、安全保卫部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计792.03万元，支出总计792.03万元,与2020年度相比，各增加94.57万元，增长13.56%。主要原因是：文物保护专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计775.14万元；包括财政拨款收入775.14万元（其中，一般公共预算775.14万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计775.14万元，其中基本支出144.92万元，占18.70%；项目支出630.22万元，占81.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计775.14万元，支出总计775.14万元，与2020年相比，各增加94.56万元，增长13.89%。主要原因是文物保护专项资金增加；财政拨款支出年初预算数142.97万元，完成年初预算的542.17%，主要原因是年初预算不包括专项资金类项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.56万元，增长13.89%。主要原因是：项目支出比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出765.05万元,占98.70%；社会保障和就业（类）支出10.09万元,占1.30%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.97万元，支出决算为775.14万元,完成年初预算的542.17%，主要原因是主要原因是年初预算不包括专项资金类项目支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为132.88万元，支出决算为765.05万元，完成年初预算的575.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加了国家文物保护专项资金和省级文化遗产保护专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.92万元，其中：

人员经费133.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费11.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，无法计算增长率。主要原因是本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。主要原因是本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未发生相关费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本年度没有公事出国需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是主要原因是无相关接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排因公出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是2021年本单位无公务用车购置业务发生。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车维护费发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车维护支出。主要用于行政执法车辆下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省内外文化系统内单位交流学习和调研来访等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待省内外文化系统内单位交流学习和调研来访等支出，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额494.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出494.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额494.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额494.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，苍南县蒲城文物保护管理所本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县蒲城文物保护管理所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，3个项目，共涉及资金39.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

苍南县蒲城文物保护管理所在2021年度单位决算中反映蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）历史街区保护工程及蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）文物平安经费绩效自评结果。

蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）历史街区保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是蒲壮所城历史街区立面改造工作；二是蒲壮所城历史街区环境整治工作。发现的问题及原因：一是项目预算和实际支出科目数据有差异，项目预算编制水平有待加强。下一步改进措施：一是进一步提高项目预算编制水平，参照往年支出科目做好下一年度预算科目编制。

蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）历史街区保护工程项目绩效自评
三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	指标性质	符号	数量	单位
预算执行率	100人	该项目实际支出6.5万元，预算执行率为100%。	20	20
项目组织管理水平	≥95%	本项目严格按照相关财务制度支出。	20	17
项目预算及预期绩效目标编制水平	50天	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	20	18
项目效益（效果）	1≥2%	通过对蒲壮所城历史街区立面改造和整治工作，提高古建筑和街巷整洁和美观度，同时为古建筑的保护利用奠定基础，使得蒲壮所城知名度得到提高。	20	17
群众满意度	1≥2%	通过整治改造使得当地群众满意度提高。	20	17

蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）文物平安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是蒲壮所城安防设备正常运转工作；二是蒲壮所城安防设备维护工作。三是蒲壮所城消防安全工作。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是项目预算和实际支出科目数据有差异，项目预算编制水平有待加强。下一步改进措施：一是进一步提高项目预算编制水平，参照往年支出科目做好下一年度预算科目编制。

蒲壮所城（含壮士所城、白湾堡、龟峰巡检司）文物平安经费项目绩效自评
三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	指标性质	符号	数量	单位
项目预算及预期绩效目标编制水平	50天	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	20	17
预算执行率	100人	该项目实际支出6.5万元，预算执行率为100%。	20	20
项目组织管理水平	≥95%	本项目严格按照相关财务制度支出。	20	17
项目效益（效果）	1≥2%	通过蒲壮所城安防设备运转，确保蒲壮所城文物安全；通过蒲壮所城消防安全检查工作，确保蒲壮所城文物安全。	20	18
群众满意度	1≥2%	确保文物平安使得当地群众满意度提高。	20	17

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护和管理等方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。