索引号 001008003009009/2021-45087
组配分类 部门决算 发布机构 县文化和广电旅游体育局
生成日期 2021-09-27 公开方式 主动公开

苍南县文化和广电旅游体育局(汇总)2020年度部门(单位)决算

  • 发布日期:2021-09-27
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苍南县文化和广电旅游体育局(汇总)2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

(二)收入决算情况说明.................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)


一、概况

(一)部门职责

1.研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展,拟订文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业和文物事业发展规划并组织实施,拟订旅游业、体育事业和体育产业发展规划并监督实施,促进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理全县文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县重大文化、旅游和体育活动。

4.负责全县文化、广播电视和文物公共事业发展,指导旅游和体育公共事业发展,推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设,指导文化、广播电视和文物基层设施建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设,指导文化产业相关门类、旅游产业和体育产业结构优化升级,促进文化产业、旅游产业和体育产业融合发展、高质量发展。

6.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理,负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理,监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出,指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。

7.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场,指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,指导、推进行业精神文明和信用体系建设。指导全县文化市场综合执法工作,组织查处全县文化、广播电视、旅游、体育、文物、出版、电影等领域的案件,维护市场秩序。指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

8.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展,指导、推进数字化、信息化、标准化建设。

10.指导推行全民健身计划,指导开展全民健身活动和国民体质监测,指导实施国家体育锻炼标准,指导协调竞技体育发展、青少年体育发展、体育运动中的反兴奋剂工作。负责县级体育社团的业务监管,管理健身气功。协助做好体育彩票管理工作。

11.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作,负责管理全县考古工作,监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置


从预算单位构成看,浙江省苍南县文化和广电旅游体育局2020年度部门决算汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省苍南县文化和广电旅游体育局2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县博物馆

2.苍南县文化馆

3.苍南县图书馆

4.苍南县蒲城文保所

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,322.26万元,支出总计5,322.26万元,与2019年度相比,各减少164.02万元,下降2.99%。主要原因是:2019年度龙港撤镇设市,2020年度收支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,262.04万元;包括财政拨款收入5,261.81万元(其中,一般公共预算5,097.82万元,政府性基金预算163.99万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.23万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,261.81万元,其中基本支出3,157.94万元,占60.02%;项目支出2,103.87万元,占39.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,277.26万元,支出总计5,277.26万元,与2019年相比,各减少164.24万元,下降3.02%。主要原因是2019年度龙港撤镇设市,2020年度收支减少;财政拨款支出年初预算数3529.19万元,完成年初预算的149.53%,主要原因是年中人员经费追加,省级文物补助资金追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,097.82万元,占本年支出合计的96.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.28万元,增长0.74%。主要原因是:人员公用经费略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,097.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4,854.50万元,占95.23%;社会保障和就业(类)支出243.32万元,占4.77%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3401.19万元,支出决算为5,097.82万元,完成年初预算的149.88%,主要原因是年中人员经费追加,省级文物补助资金追加。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为752.32万元,支出决算为983.06万元,完成年初预算的130.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.45万元,因年初预算为0,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是2017-2019年度考核优秀公务员奖励资金追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为834.91万元,支出决算为1028.12万元,完成年初预算的123.14%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为398.00万元,支出决算为554.63万元,完成年初预算的139.35%,决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为28.38万元,完成年初预算的354.75%,决算数大于预算数的主要原因是省非遗文化遗产保护专项资金补助。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为25.50万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的主要原因是有一笔上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为587.63万元,支出决算为883.42万元,完成年初预算的150.34%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费追加及上年结转经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为552.01万元,支出决算为1258.44万元,完成年初预算的227.97%,决算数大于预算数的主要原因是省文物保护资金追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.50万元,因年初预算为0,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是省拨基层宣传文化专项资金追加及上年结转经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为162.21万元,支出决算为162.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为81.11万元,支出决算为81.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该项经费没有追加且全部用完。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,157.94万元,其中:

人员经费2,951.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费206.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出163.99万元,占本年支出合计的3.12%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少201.52万元,下降55.13%。主要原因是:2019年有省里下达影院建设资助资金支出,而本年度无此项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出163.99万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出163.99万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128.00万元,支出决算为163.99万元,完成年初预算的128.12%,主要原因是疫情防控作控宣传费用追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为128.00万元,支出决算为126.60万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是采购服务经费有剩余。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.39万元,因年初预算为0,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作控宣传费用追加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.95万元,支出决算为6.83万元,完成预算的48.96%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费,支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元,占72.18%,与2019年度相比,减少3.67万元,下降42.66%,主要原因是公务车减少维护,严格控制支出;公务接待费支出决算为1.90万元,占27.82%,与2019年度相比,增加0.31万元,增长19.50%,主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因预算为0,无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的原因是没有发生支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7.20万元,支出决算为4.93万元,完成预算的68.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务车减少维护,严格控制支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因预算为0,无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为7.20万元,支出4.93万元,完成预算的68.47%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务车减少维护,严格控制支出。主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算数为6.75万元,支出决算为1.90万元,完成预算的28.15%。主要用于接待上级单位莅临工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组,累计390人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.90万元,主要用于接待上级单位莅临工作指导等支出。接待22团组,390人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为74.88万元,支出决算为101.97万元,完成年初预算的136.18%,决算数大于预算数的主要原因人员调整追加;比2019年度增加9.20万元,增长9.91%,主要原因是人员公用经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额826.67万元,其中:政府采购货物支出150.77万元、政府采购工程支出306.20万元、政府采购服务支出369.71万元。授予中小企业合同金额375.09万元,占政府采购支出总额的45.37%。其中,授予小微企业合同金额90.14万元,占政府采购支出总额的10.90%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是流动图书车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目38个,二级项目0个,共涉及资金1449.40万元,占一般公共预算项目支出总额的74.72%。组织对2020年度旅游发展资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金128.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的78.05%。

组织对局本级等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出647.00万元,政府性基金预算支出128.00万元。其中,对“本公共文化服务专项资金”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,大多数项目都能较好完成年初绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“非遗中心”等1个部门单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出40.00万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对非物质文化遗产保护中心整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

苍南县文化和广电旅游体育局在2020年度部门决算中反映基本公共文化服务专项资金及非物质文化遗产抢救保护项目绩效自评结果。


财政支出项目绩效自评报告











项目实施单位苍南县文化和广电旅游体育局
项目名称基本公共文化服务专项资金
项目负责人吴学贤、赵蓓蕾项目起止时间202001-202012
联系电话68881922地址县行政中心三楼
项目实施概况为确保国家公共文化示范创建通过验收,2020年基本公共文化服务专项经费402万元,具体包括:购买社会化基本公共文化服务经费50万元;村(社区)综合文化活动中心阵地提升、乡村艺术团活动奖励补助60万元;民生实事(城市书房、百姓书屋、文化驿站)40万元;民间博物馆免费开放经费10万元;名人故居保护专项经费30万元;广电低保工程92万元;乡镇文化中心免费开放补助50万元;乡镇文化中心、图书分馆标准化提升工程、文化馆分馆建设35万元,文化旅游伴手礼项目35万元。
计划安排资金(元)402实际到位资金(元)402
其中:中央财政资金0其中:中央财政资金0
省财政资金0省财政资金0
市财政资金0市财政资金0
其他402其他402
实际支出(元)4019800











支出内容(按经济科目详列)计划支出数(元)实际支出数(元)
支出合计5050
支出合计3535
34.98
支出合计4040
支出合计6060
支出合计3030
支出合计1010
支出合计9292











绩效指标
一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值指标分值自评得分指标性质符号数量单位


资金支出合理合规资金支出合理合规符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。1515





项目组织管理水平管理制度完善严格按照《行政单位财务规则》(财政部令第71号   2012年12月6日)、《中华人民共和国财政部令第78号》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》(财会[2017]25号)、《浙江省文化和旅游专项管理办法》(浙财文〔2019〕54号)等制度实施。1513





项目产出1≥*2*%引入社会力量参与公共文化建设;对活动较好、群众满意度较高的30个社区、村文化活动中心进行奖励;建设1家城市书房文化驿站;民间博物馆免费开放;名人故居修缮;广电低保工程补助;乡镇文化中心免费开放;乡镇文化中心、图书分馆标准化提升;文化旅游伴手礼定制2批次;3024





项目效益(效果)1≥*2*%通过国家公共文化示范区创建,基本完成了绩效效益目标。2018





项目预算及预期绩效目标编制水平确保国家公共文化示范创建通过验收通过购买服务引入社会力量参与公共文化建设;对活动较好、群众满意度较高的30个社区、村文化活动中心进行奖励;建设1家城市书房文化驿站;民间博物馆免费开放;名人故居修缮;广电低保工程补助;乡镇文化中心免费开放;乡镇文化中心、图书分馆标准化提升;文化旅游伴手礼定制;107





预算执行率90%以上该项目实际支出401.98万元,预算执行率为99.99%。1010














执行数4019800
自评总分87
项目执行情况2020年基本公共文化服务专项经费402万元,具体包括:购买社会化基本公共文化服务经费50万元;村(社区)综合文化活动中心阵地提升、乡村艺术团活动奖励补助60万元;民生实事(城市书房、百姓书屋、文化驿站)40万元;民间博物馆免费开放经费10万元;名人故居保护专项经费30万元;广电低保工程92万元;乡镇文化中心免费开放补助50万元;乡镇文化中心、图书分馆标准化提升工程、文化馆分馆建设35万元,文化旅游伴手礼项目35万元。实际(下达)支出401.98万元,预算执行率99.99%。
存在的问题在编制预算时难以对个别子项目的效果目标进行量化,对个别子项目的管理还缺标准化。
整改措施1.加强预算项目编制水平,设定项目可量化指标。
   
    2.加强项目规范管理水平,确保项目可正确实施。
财政支出项目绩效自评报告











项目实施单位苍南县文化和广电旅游体育局
项目名称非物质文化遗产抢救保护经费
项目负责人蔡大茂、章鹏华项目起止时间202001-202012
联系电话68881922地址县行政中心三楼
项目实施概况非物质文化遗产抢救保护主要是:1、县非遗保护中心日常工作、传承人和项目申报工作;2、传统节日保护、传承基地、生态保护区、生产性保护基地、非遗展示馆建设;3、非遗展演展示、民间民俗文化活动、非遗进校园、非遗进社区和文化礼堂等活动;4、国家、省、市三级非遗项目名录申报文本制作;   5、非遗实物资料征集、濒危非遗项目的抢救保护等;6、用于非物质文化遗产保护的非遗项目录制设备采购等。
计划安排资金(元)40实际到位资金(元)40
其中:中央财政资金0其中:中央财政资金0
省财政资金0省财政资金0
市财政资金0市财政资金0
其他40其他40
实际支出(元)400000











支出内容(按经济科目详列)计划支出数(元)实际支出数(元)
支出合计2.622.62
支出合计0.20.2
支出合计0.060.06
支出合计2.052.05
支出合计19.2119.21
支出合计9.019.01
支出合计1.471.47
支出合计2.952.95
支出合计0.450.45
支出合计0.310.31
支出合计1.081.08
支出合计0.590.59











绩效指标
一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值指标分值自评得分指标性质符号数量单位


项目预算及预期绩效目标编制水平科学、规范、合理本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。109





预算执行率90%以上该项目实际支出40万元,预算执行率为100%。1010





项目组织管理水平≥95%本项目严格按相关财务制度支出。1515





资金支出合理合规资金支出合理合规本年项目支出明细内容包括办公费、印刷费、劳务费、租赁费、业务委托费、其他交通费用、培训费、设备更新维护等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。1515





项目产出1≥*2*%1、县非遗保护中心日常工作、传承人和项目申报工作;2、传统节日保护、传承基地、生态保护区、生产性保护基地、非遗展示馆建设;3、非遗展演展示、民间民俗文化活动、非遗进校园、非遗进社区和文化礼堂等活动;4、国家、省、市三级非遗项目名录申报文本制作;   5、非遗实物资料征集、濒危非遗项目的抢救保护等;6、用于非物质文化遗产保护的非遗项目录制设备采购等。3026





项目效益(效果)1≥*2*%强化宣传展示推介交流互动等工作;开展各类保护传承人传习活动,建立传承人档案,认定、命名一批县级代表性传承人,申报国家、省、市代表性传承人,健全国家、省、市、县四级项目代表性传承人保护制度;逐步建立较完备、适合本地实际的非物质文化遗产保护制度,抓紧珍贵非遗资料、实物征集、濒危非遗项目抢救等工作。2017














执行数400000
自评总分92
项目执行情况根据省、市有关会议精神、法律、政策进行安排。包括强化宣传展示推介交流互动等工作;开展各类保护传承人传习活动,建立传承人档案,认定、命名一批县级代表性传承人,申报国家、省、市代表性传承人,健全国家、省、市、县四级项目代表性传承人保护制度;逐步建立较完备、适合本地实际的非物质文化遗产保护制度,抓紧珍贵非遗资料、实物征集、濒危非遗项目抢救等工作;采取措施,确保非遗在全社会得到确认、尊重和弘扬,使之得到有效保护、传承和发展。项目实际支出40万元,预算执行率为100%。
存在的问题
整改措施

基本公共文化服务专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为402.00万元,执行数为401.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:2020年基本公共文化服务专项经费402万元,具体包括:购买社会化基本公共文化服务经费50万元;村(社区)综合文化活动中心阵地提升、乡村艺术团活动奖励补助60万元;民生实事(城市书房、百姓书屋、文化驿站)40万元;民间博物馆免费开放经费10万元;名人故居保护专项经费30万元;广电低保工程92万元;乡镇文化中心免费开放补助50万元;乡镇文化中心、图书分馆标准化提升工程、文化馆分馆建设35万元,文化旅游伴手礼项目35万元。实际(下达)支出401.98万元。发现的问题及原因:在编制预算时难以对个别子项目的效果目标进行量化,对个别子项目的管理还缺标准化。下一步改进措施:一是加强预算项目编制水平,设定项目可量化指标。二是加强项目规范管理水平,确保项目可正确实施。

非物质文化遗产抢救保护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:县非遗保护中心日常工作、传承人和项目申报工作;传统节日保护、传承基地、生态保护区、生产性保护基地、非遗展示馆建设;非遗展演展示、民间民俗文化活动、非遗进校园、非遗进社区和文化礼堂等活动;非遗实物资料征集、濒危非遗项目的抢救保护等。发现的问题及原因:一是绩效管理和财政监督模式还处在起步阶段;二是绩效管理的基础性工作还比较薄弱。下一步改进措施:一是全面实行绩效目标管理,推进绩效跟踪管理;二是强化财政监督管理,做好会计决算报表核查工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

苍南县财政局对“基本公共文化服务专项”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结果为良好。(附绩效评价复核表)

4.部门评价项目绩效评价结果

苍南县文化和广电旅游体育局对县非遗中心整体支出进行绩效评价,评价为优秀。(附报告)

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释


1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)支出等。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。



苍南县文化和广电旅游体育局(汇总)公开附件2.xls 

基本公共文化服务专项资金绩效自评复核报告.doc

下属单位非遗中心整体支出评价附件2020.doc 

苍南县文化和广电旅游体育局(本级)批复报告2.doc

苍南县文化和广电旅游体育局(本级)公开附件.xls

苍南县图书馆批复表.xls

苍南县图书馆2020年度单位决算公开(1).doc

苍南文化馆批复表.xls

苍南文化馆批复报告.doc

苍南县博物馆批复表.xls

苍南县博物馆2020年度单位决算公开报告文本.doc

苍南县蒲城文物保护管理所2020年度部门决算公开报告.doc

苍南县蒲城文物保护管理所2020年度部门(单位)决算公开表.xls

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