MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B522.AD571580" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器。 ------=_NextPart_01D7B522.AD571580 Content-Location: file:///C:/B70D5CEA/file6282.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县= 5991;化馆2020年度单位决算
目录
一、概况.................=
..............
.... .................. .....(02=
5289;
(一=
65289;单位职责................... . . . ............... ... ..........(02)=
(二=
65289;机构设置............................ ................. .... ....(03)=
二、2020年度单位决算=
0844;开表........... . . . .................... .....(
三、2020年度单位决算=
4773;况说明........ ... . . . .......................(03)
(一= 65289;收入支出决算总体÷= 73;况说明.............................. ...... ...(03)
(二= 65289;收入决算情况说明.................................................ᦀ= 8;03)
(三= 65289;支出决算情况说明.................................................ᦀ= 8;03)
(四)财政拨款收=
837;支出决算总体情况说=
;明................................(04)
(五)一般公共预=
639;财政拨款支出决算情=
;况说明............................(=
04)
(六)一般公共预=
639;财政拨款基本支出决=
;算情况说明................ .. .....(05<=
/span>)
(七)政府性基金'=
044;算财政拨款支出决算=
;总体情况说明............... .. ....(06)
(八)国有资本经!=
829;预算财政拨款支出决=
;算总体情况说明......... . .........(07)
(九)一般公共预=
639;财政拨款“三公”经&=
#36153;支出决算情况说明........ ... ....(08=
65289;
(十)机关运行经$=
153;支出说明.............................................(10)
(十一)政府采购=
903;出说明.................................. ............(=
10)
(十二)国有资产=
344;有情况说明...........................................(11)
(十三)预算绩效=
773;况说明...............................................(=
11)
四、名词解释.=
.........................................................(
一、概=
917;
(一)= 单位职责
1.开展艺术普及、优秀&=
#20256;统文化传承活动,=
419;进优秀公共文化产品=
;的提供和传播,丰富=
32676;众文化生活,提升į=
34;姓文化素养;
2.完善公共文化服务项&=
#30446;、丰富服务内容,=
521;公众提供免费或者优=
;惠的文艺演出、陈列=
23637;览、艺术培训等,ñ=
82;为公众开展文化活动=
提供场地支持、艺术=
5351;导和其他活动帮助ᦂ=
7;
3.创建现代文化馆总分&=
#39302;模式,分层级指导=
508;乡镇文化站、文化驿=
;站、基层文化中心、=
25991;化礼堂开展公共文Ô=
70;服务;
4.建设现代化数字文化&=
#39302;,加强数字化和网 =
476;建设,开展数字文化=
;信息服务,提高数字=
21270;和网络服务能力;
5.整合社会文化资源,&=
#24320;展公共文化服务。=
314;立文化志愿管理评价=
;、教育培训和激励保=
38556;等服务机制,组织z=
89;指导和支持文化志愿=
服务活动;
6.指导社会文艺团队建&=
#35774;,培养公共文化队=
237;,提高服务能力,为=
;基层文化机构提供公=
20849;文化服务;
7.组织指导群众文化艺&=
#26415;作品创作,开展公=
849;文化服务理论研究,=
;组织开展公共文化艺=
26415;交流活动;
8.完成苍南县文化和广&= #30005;旅游体育局交办的= 854;他任务。(二)机构设置<= /p>
从预算=
单位构成看,本单位=
0869;设:办公室、美术प=
0;、书法室、摄影室、&=
#38899;乐室、舞蹈室。
二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表
详见附= 表。
三、2020年度部门(单= 0301;)决算情况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2020年度收入总计931.36万元,支出总&= #35745;931.36万元,ߎ= 2;2019年度相比,各= 0943;少98.08万元,下降9.53%。主要原因是= 65306;2020年项目经费减= 3569;。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计931.36万元;包括财&= #25919;拨款收入931.36万元(其中,&= #19968;般公共预算916.59万元,政府性&= #22522;金预算14.77万元,国= ;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支= 出合计931.36万元,其中基&= #26412;支出559.39万元,占60.06%;项目支出371.97万元,占39.94%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2020年度财政拨款收入总&=
#35745;931.36万元,支出总&=
#35745;931.36万元,与2019年相比,各减少98.08万元,下降9.53%。主要原因是2020年项目经费减=
3569;;财政拨款支出年࠶=
1;预算数766.5万元,完成年=
21021;预算的99.35%,主要原因是&=
#25353;照要求进行了经费=
680;减。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出916.59万元,占本年&= #25903;出合计的98.41%。与2019= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出减少59.85万元,下降6.13%。主要原因是= 65306;2020年项目经费减= 3569;。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出916.59万元,主要用&=
#20110;以下方面:一般公=
849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;766.47万元,支出决&= #31639;为916.59万元,ध= 6;成年初预算的119.59%,主要原因是= 人员经费的调整。其= 0013;:
文化旅= 游体育与传媒支出(= 1867;)文化和旅游(款ᦀ= 9;群众文化(项)。年&= #21021;预算为442.80万元,支出决&= #31639;为514.63万元,完成年&= #21021;预算的116.22%,决算数大于= 预算数的主要原因人= 1592;变动及人员经费追ࡃ= 2;。
文化旅= 游体育与传媒支出(= 1867;)文化和旅游(款ᦀ= 9; 其= 他文化和旅游支出(= 9033;)。年初预算为323.70万元,支出决&= #31639;为323.70万元,完成年&= #21021;预算的100%,决算数等于= 9044;算数。
文化旅= 游体育与传媒支出(= 1867;)其他文化旅游体ೞ= 6;与传媒支出(款)其&= #20182;文化旅游体育与传= 186;支出(项)。年初预= ;算为0万元,支出决= 9;为33.50万元,因年初= 39044;算为0,无法计算完ৎ= 4;率,决算数大于预算&= #25968;的主要原因2020年省拨基层宣= 0256;文化专项资金的追ࡃ= 2;。
社会保= 障和就业支出(类)= 4892;政事业单位养老支࠲= 6;(款)机关事业单位&= #22522;本养老保险缴费支= 986;(项)。年初预算为= ;29.84万元,支出决= 31639;为29.84万元,完成年= 21021;预算的100%,决算数等于= 9044;算数。
社会保= 障和就业支出(类)= 4892;政事业单位养老支࠲= 6;(款)机关事业单位&= #32844;业年金缴费支出('= 033;)。年初预算为14.92万元,支出决= 31639;为14.92万元,完成年= 21021;预算的100%,决算数等于= 9044;算数。
城乡社=
区支出(类)国有土=
2320;使用权出让收入安৵=
0;的支出(款)其他国&=
#26377;土地使用权出让收=
837;安排的支出(项)。=
;年初预算为0万元,支出决=
9;为14.77万元,因年初=
39044;算为0,无法计算完ৎ=
4;率,决算数大于预算&=
#25968;的主要原因疫情防=
037;作控宣传费用(展览=
;费用)追加。
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出559.39万元,其中:&= #65306;
人员经=
费524.06万元,主要包&=
#25324;:基本工资、津贴
补贴、= 奖金、绩效工资、机= 0851;事业单位基本养老= 5;险缴费、职业年金缴&= #36153;、职工基本医疗保&= 505;缴费、其他社会保障= ;缴费、住房公积金、= 21307;疗费、其他工资福Ò= 33;支出、生活补助、其= 他对个人和家庭的补= 1161;等。
公用经= 费35.33万元,主要包= 25324;:办公费、印刷费z= 89;差旅费、水费、电费= 、邮电费、维修(护= 5289;费、会议费、培训ฟ= 3;、公务接待费、劳务&= #36153;、工会经费、福利$= 153;、其他商品和服务支= ;出、专用设备购置等= 12290;
(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;
1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。
2020年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出14.77万元,占本年=
25903;出合计的1.59%。与2019=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出减少38.23万元,下降72.13%。主要原因是&=
#65306;2020年政府性基金=
9044;算财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。
2020年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出14.77万元,主要用=
20110;以下方面:科学技Ĉ=
15;(类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决= 9;为14.77万元,= 年初预算为0万元,无= 7861;完成计算预算完成= 5;。其中:
城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)其他国&= #26377;土地使用权出让收= 837;安排的支出(项)。= ;年初预算为0万元,支出决= 9;为14.77万元,年初预= 31639;为0万元,支出决= 9;为14.77万元,年初预= 31639;为0万元,无= 7861;计算完成年初预算= 5;,决算数大于预算数&= #30340;主要原因是年初未= 015;入预算,年终增加=
(八)=
国有资本经营预算财=
5919;拨款支出决算总体ভ=
3;况
本部门=
2020年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;。
1.国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出决算总体=
773;况。
2020年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出0万元,占本年ਞ=
3;出合计的0%。
2.国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出决算结构=
773;况。
2020年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:国有资本&=
#32463;营(类)支出0万元,占
3.国有资本经营预算财&=
#25919;拨款支出决算具体=
773;况。
2020年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出年初'=
044;算为0万元,支出决=
9;为0万元,完=
5104;年初预算的0%。
(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0.9万元,支出决= 639;为0.84万元,完成预= 1639;的93.33%,2020年度“三公̶= 1;经费支出决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 463;疫情影响,来访单位= ;减少。。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是本ñ= 80;度没有公事出国需要= ;公务用车购置及运= 4892;维护费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是本Õ= 33;位无公务用车;公务= 接待费支出决算为0.84万元,占= 100.00%,与2019年度相比,减= 3569;0.06万元,下降6.18%,主要原因是ߒ= 7;要原因是受疫情影响&= #65292;来访单位减少。具= 307;情况如下:
(1)因公出国(境)= 费预算数为0万元,支出决= 9;为0万元。主要原ࢰ= 0;为本年度没有安排因&= #20844;出国活动。
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用=
车运行维护费预算数=
0026;0万元,支出0万元。
主要原= 因为2020年本单位无公= 1153;用车维护费发生。
(3)公务接待费预算= 数为0.9万元,支出决= 639;为0.84万元,完成预= 1639;的93.33%。主要用于接&= #24453;省内外文化系统内= 333;位交流学习和调研来= ;访等支出。决算数小= 20110;预算数的主要原因ą= 59;受疫情影响,来访单= 位减少。全年使用一= 3324;公共预算财政拨款ࢲ= 9;内公务接待10团组,累计150人次。
外宾接= 待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国= 内公务接待支出0.84万元,主要用= 0110;接待省内外文化系ಯ= 9;内单位交流学习和调&= #30740;来访等支出。接待10团组,150= 人次。
(十)= 机关运行经费支出说= 6126;
2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元,支出决= 9;为0万元。主要原ࢰ= 0;是2020年本单位无机= 0851;运行经费。
(十一= )政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;61.96万元,其中:= 25919;府采购货物支出0万元、政府采พ= 1;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出61.96万元。授予中= 23567;企业合同金额61.96万元,占政府= 37319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。
(十二= )国有资产占有情况= 5828;明
截至2020年12月31日,苍南县文Ô= 70;馆共有车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三= )预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
根据预= 算绩效管理要求,苍= 1335;县文化馆组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一&= #32423;项目0个,二级项目13个,共涉及资ŵ= 29;371.97万元,占一般&= #20844;共预算项目支出总'= 069;的100%。组织对= 2020年度疫情防工作控= 宣传费用(展览费用= 5289;等1个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金14.77万元,占政府= 24615;基金预算项目支出ö= 35;额的100%。
本年无= 部门评价。
本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。
本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效&= #33258;评结果(附绩效自#= 780;表)
苍南县= 文化馆2020年度单位决算= 0013;反映文化馆物业管ச= 2;、设备运行维护经费&= #21450;文化馆各类展览活= 160;项目绩效自评结果。= ;
文化馆= 物业管理、设备运行= 2500;护经费项目绩效自= 0;综述:根据年初设定&= #30340;绩效目标,项目自#= 780;得分99分,自评结论È= 26;“优秀”。项目全年= 39044;算数为112.70万元,执行数&= #20026;112.70万元,完成预&= #31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:一是物ߏ= 4;管理服务;二是场馆&= #35774;备维护及水电能耗$= 153;。发现的问题及原因= ;:一是项目预算编制= 27700;平有待加强;二是Ɔ= 33;目过程管理有待加强= 。下一步改进措施:= 9968;是加强预算编制细ࡏ= 0;;二是完善项目管理&= #21046;度。
文化馆= 各类展览活动项目绩= 5928;自评综述:根据年࠶= 1;设定的绩效目标,项&= #30446;自评得分97分,自评结论È= 26;“优秀”。项目全年= 39044;算数为25万元,执行数È= 26;25万元,完成预ļ= 39;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况:一是举ࡃ= 0;美术、书法、摄影各&= #31867;展览20余场;二是举Ó= 50;云端美术、书法、摄= 影各类展览10余场。发现的ſ= 82;题及原因:一是经费= 仍然不足;二是绩效= 0446;标编制水平有待进ߌ= 8;步提高。下一步改进&= #25514;施:一是加强预算 = 534;制细化;二是提高绩= ;效目标编制水平。
3.财政评价项目绩效评&=
#20215;结果
无。<= /p>
4.部门评价项目绩效评&=
#20215;结果
无。<= /p>
说明:= 部门= ;评价项目是指本= 37096;门自行开展的评价ë= 45;象为本部门政策、项= 目、整体支出或下属= 1333;位整体支出的绩效= 0;价;财政= ;评价项目是指以= 30001;财政部门开展的评Ê= 15;对象为本部门政策、= 项目或整体支出的绩= 5928;评价项目。
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)= 25903;出。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。
17.文化旅游体育与传媒&=
#25903;出(类)文化和旅=
216;(款)群众文化(项=
;),是指反映群众文=
21270;方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒&=
#25903;出(类)文化和旅=
216;(款)其他文化和旅=
;游支出(项),是指=
21453;映除上述项目以外Ð=
54;他用于文化和旅游方=
面的支出。
19.文化旅游体育与传媒&=
#25903;出(类)其他文化=
053;游体育与传媒支出(=
;款)其他文化旅游体=
32946;与传媒支出(项)z=
90;
20.社会保障和就业(类&=
#65289;行政事业单位养老=
903;出(款)机关事业单=
;位基本养老保险缴费=
25903;出(项):指反映ī=
92;于机关事业单位实施=
养老保险制度由单位=
2564;纳的基本养老保险ฟ=
3;支出。
21.社会保障和就业(类&=
#65289;行政事业单位养老=
903;出(款)机关事业单=
;位职业年金缴费支出=
65288;项):指反映用于Ĉ=
26;关事业单位实施养老=
保险制度由单位实际=
2564;纳的职业年金支出Ӎ=
0;
22.城乡社区支出(类)&=
#22269;有土地使用权出让=
910;入安排的支出(款)=
;其他国有土地使用权=
20986;让收入安排的支出ʌ=
88;项)。