苍南县=
3970;城文物保护管理所
2= 020&= #24180;度单位决算
目录
一、&#=
27010;况..........................................=
............(1)
（一&#=
65289;部门（单位）职责..........................................=
(
1)
（二&#=
65289;机构设置............................ .............=
............(
1)
二、
三、
（一&#= 65289;收入支出决算总体÷= 73;况说明....................................(1-2)
（二&#= 65289;收入决算情况说明.............................. ...........= ....(2)
（三&#= 65289;支出决算情况说明............................. ............= ......(2)
（四）财政拨=
;款收入支出决算总体&#=
24773;况说明.................................(2=
)
（五）一般公=
;共预算财政拨款支出&#=
20915;算情况说明............................(3-4)
（六）一般公=
;共预算财政拨款基本&#=
25903;出决算情况说明.....................( 4-5)
（七）政府性=
;基金预算财政拨款支&#=
20986;决算总体情况说明.....................(5)
（八）国有资=
;本经营预算财政拨款&#=
25903;出决算总体情况说ą=
26;......... . . .....(5)
（九）一般公=
;共预算财政拨款“三=
0844;”经费支出决算情况=
;说明..............(5 -7)
（十）机关运=
;行经费支出说明..........................................=
..(7)
（十一）政府=
;采购支出说明.........................................(=
7-8)
（十二）国有=
;资产占有情况说明............................... ..........=
.(
8)
（十三）预算=
;绩效情况说明..........................................=
...(8-11)
四、名词解释=
;..........................................=
.............(11-13)
一、概= 917;
（一）= 单位职责
1.承担国保单位蒲壮所&=
#22478;（含壮士所城、白 =
286;堡、龟峰巡检司）文=
;物保护、修缮、考古&#=
35843;查工作;
2.开展国保单位蒲壮所&=
#22478;（含壮士所城、白 =
286;堡、龟峰巡检司）史=
;料收集、文物档案资&#=
26009;整理，建立文物资Ą=
09;信息库，承担文物宣=
传教育工作；
3.开展国保单位蒲壮所&=
#22478;（含壮士所城、白 =
286;堡、龟峰巡检司）抗=
;倭历史文化发展理论&#=
30740;究；
4.协助乡镇落实国保单&=
#20301;蒲壮所城（含壮士=
152;城、白湾堡、龟峰巡=
;检司）文物保护属地&#=
31649;理主体责任；
5.完成苍南县文化和广&=
#30005;旅游体育局交办的=
854;他任务。
（二）= 机构设置
从预算= 单位构成看，苍南县= 3970;城文物保护管理所2020年度部门决算= 1253;括：所本级决算。
从预算= 单位构成看，本单位= 0869;设：办公室、文物= 5;护部、安全保卫部。<= /span>
二、2020年度部门（单= 0301;）决算公开表
详见附= 表。
三、2020年度部门（单= 0301;）决算情况说明
（一）= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2020年度收入总计697.46万元，支出总&= #35745;697.46万元,ߎ= 2;2019年度相比，各= 2686;加223.48万元，增长47.15%。主要原因是&= #65306;文物保护专项资金= 686;加。
（二）= 收入决算情况说明
本年收= 入合计680.81万元；包括财&= #25919;拨款收入680.57万元（其中，&= #19968;般公共预算680.57万元，政府性&= #22522;金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元），占收ࠣ= 7;合计99.97%；上级补助收&= #20837;0万元，占收入ࡧ= 2;计0%；事业收入0万元，占收入合ť= 45;0%；经营收入0万元，占收入合ť= 45;0%；附属单位上Ņ= 64;收入0万元，占收入ࡧ= 2;计0%；其他收入0.23万元，占收入合&#= 35745;0.03%。
（三）= 支出决算情况说明
本年支= 出合计680.57万元，其中基&= #26412;支出142.32万元，占20.91%；项目支出538.25万元，占79.09%；上缴上级支出0万元，占0%<= /span>；经营支出0万元，占0%<= /span>；对附属单位补助ă= 03;出0万元，占0%<= /span>。
（四）= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2020年度财政拨款收入总&=
#35745;680.57万元，支出总&=
#35745;680.57万元，与2019年相比，各增加223.24万元，增长48.81%。主要原因是&=
#25991;物保护专项资金增=
152;；财政拨款支出年初=
;预算数191.08万元，完成年&=
#21021;预算的356.17%，主要原因是=
年初预算不包括专项=
6164;金类项目支出。
（五）= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出680.57万元，占本年&= #25903;出合计的100.00%。与2019&#= 24180;相比，一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加223.24万元，增长48.81%。主要原因是&= #65306;项目支出比上年增= 152;。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出680.57万元，主要用&=
#20110;以下方面：一般公=
849;服务（类）支出0万元，占0%<=
/span>；国防（类）支出0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;191.08万元，支出决&= #31639;为680.57万元, ê= 36;成年初预算的356.17%，主要原因是= 年初预算不包括专项= 6164;金类项目支出。其ߑ= 3;：
文化旅游体ೞ= 6;与传媒（类）文物A= 288;款）文物保护（项）。年初预算为<= span lang=3DEN-US>176.27万元，支出决&= #31639;为665.77万元，完成年&= #21021;预算的377.70%，决算数大于= 预算数的主要原因是= 6861;加了国家文物保护ߎ= 7;项资金和省级文化遗&= #20135;保护专项资金。
社会保障和स=
1;业（类）行政事业单&=
#20301;养老支出（款）机=
851;事业单位基本养老保=
;险缴费支出（项）
社会保障和स=
1;业（类）行政事业单&=
#20301;养老支出（款）机=
851;事业单位职业年金缴=
;费支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决=
1639;为4.94万元，完成年=
1021;预算的100%，决算数等于=
9044;算数。
（六）= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出142.32万元，其中：<= /span>
人员经= 费133.79万元，主要包&= #25324;：基本工资、津贴"= 917;贴、奖金、绩效工资= ;、机关事业单位基本&#= 20859;老保险缴费、职业ñ= 80;金缴费、其他社会保= 障缴费、住房公积金= 2289;其他工资福利支出Ӎ= 0;
公用经= 费8.53万元，主要包= 5324;：办公费、水费、ஸ= 5;费、 邮= 电费、差旅费、培训= 6153;、劳务费、工会经ฟ= 3;、福利费、其他交通&= #36153;用、其他商品和服= 153;支出。
（七）=
政府性基金预算财政=
5320;款支出决算总体情ࠫ=
7;
本部门= （单位）2020年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;安排，故无相关数据<= /span>
（八）=
国有资本经营预算财=
5919;拨款支出决算总体ভ=
3;况
本部门= （单位）2020年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排，故无相关数&= #25454;
（九）= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0.45万元，支出决= 1639;为0万元，完成预= 9;的0%,2020年度“三公”&#= 32463;费支出决算数小于Ɔ= 44;算数的主要原因是2020年没有公务接= 4453;费支出。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中，因公出国&= #65288;境）费用支出决算= 026;0万元，占0%<= /span>，与2019年度相比，无= 2686;减，主要原因是没੍= 7;安排因公出国（境）&= #36153;用；公务用车购置= 450;运行维护费支出决算= ;为0万元，占0%<= /span>，与2019年度相比，无= 2686;减，主要原因是本ࡕ= 3;位已经车改，没有公&= #21153;用车购置及运行维= 252;费用支出；公务接待= ;费支出决算为0万元，占0%<= /span>，与2019年度相比，减= 3569;0.08万元，下降0%，主要原因是2020年公务接待减= 3569;。具体情况如下：
（1）因公出国（境）=
费预算数为0万元，支出决=
9;为0万元。完成预=
9;的0%。决算数等于Ɔ=
44;算数的主要原因是未=
安排因公出国（境）=
6153;用。全年使用一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#28041;及因公出国(境)团组
（2）公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用= 车购置预算数为0万元，支出决= 9;为0万元（含购置ఴ= 6;等附加费用），完成&= #39044;算的0%。决算数等于Ɔ= 44;算数的主要原因是本= 单位已车改，未安排= 6141;置公务用车。主要ஷ= 2;于经批准购置的0辆公务用车；
公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0万元，支出0万元，完成预算= 0;0%。决算数等于Ɔ= 44;算数的主要原因是车= 改后本单位没有公务= 9992;车。2020年度，本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算= 数为0.45万元，支出决= 1639;为0万元，完成预= 9;的0%。主要用于接ô= 53;行政事业单位公务接= 待等支出。决算数小= 0110;预算数的主要原因= 9;2020年没有公务接= 4453;。全年使用一般公ࠤ= 9;预算财政拨款国内公&= #21153;接待0团组，累计0人次。
外宾接= 待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国= 内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）= 机关运行经费支出说= 6126;
2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元，支出决= 9;为0万元，完成年࠶= 1;预算的0%，决算数等于Ñ= 15;算数；比2019年度增加= 0万元，增长0%，主要原因是Ĉ= 12;单位为事= 994;单位，无机关运行经ฟ= 3;。
（十一= ）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;331.70万元，其中：&= #25919;府采购货物支出0.50万元、政府采= 6141;工程支出306.20万元、政府采&= #36141;服务支出25.00万元。授予中&#= 23567;企业合同金额0.50万元，占政府= 7319;购支出总额的0.15%。其中，授予&#= 23567;微企业合同金ག= 9;0万元，占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。
（十二= ）国有资产占有情况= 5828;明
截至2020年12月31日，本单位共ć= 77;车辆0辆，其中，副= 6;（省）级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆；单价50<= /span>万元以上通用设备0台（套），单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台（套）。
（十三= ）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
根据预= 算绩效管理要求，XX厅(局)组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评，3个项目，共涉ࡡ= 0;资金45万元，占一般Ð= 44;共预算项目支出总额= 的100.00%。本年无政府= 性基金预算项目。
本年无= 部门评价。
本年无=
部门整体支出绩效评=
0215;。
本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自=
0;结果
本单位= 在2020年度单位决算= 0013;反映蒲壮所城ᦀ= 8;含壮士所城、白湾堡&= #12289;龟峰巡检司）历史"= 903;区保护工程及蒲壮所= ;城（含壮士所城、白&#= 28286;堡、龟峰巡检司）ă= 91;物平安经费绩效自评= 结果。
蒲壮所= 城（含壮士所城、白= 8286;堡、龟峰巡检司）࡚= 2;史街区保护工程项目&= #32489;效自评综述：根据= 180;初设定的绩效目标，= ;项目自评得分91分，自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为6.50万元，执行数= 0026;6.50万元，完成预= 1639;的100.00%。项目绩效目= 标完成情况：一是蒲= 2766;所城历史街区立面ਟ= 3;造工作；二是蒲壮所&= #22478;历史街区环境整治= 037;作。发现的问题及原= ;因：一是项目预算和&#= 23454;际支出科目数据有ð= 46;异，项目预算编制水= 平有待加强。下一步= 5913;进措施：一是进一ઽ= 3;提高项目预算编制水&= #24179;，参照往年支出科 = 446;做好下一年度预算科= ;目编制。
蒲壮所=
城（含壮士所城、白=
8286;堡、龟峰巡检司）ਧ=
1;物平安经费项目绩效&=
#33258;评综述：根据年初#=
774;定的绩效目标，项目=
;自评得分92分，自评结论È=
26;“优秀”。项目全年&#=
39044;算数为6.50万元，执行数=
0026;6.50万元，完成预=
1639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况：一是蒲壮所城安防=
4;备正常运转工作；二&=
#26159;蒲壮所城安防=
4;备维护工作。三是蒲&=
#22766;所城消防安全工作=
290;发现的问题及原因：=
;发现的问题及原因：&#=
19968;是项目预算和实际ă=
03;出科目数据有差异，=
项目预算编制水平有=
4453;加强。下一步改进৷=
4;施：一是进一步提高&=
#39033;目预算编制水平，=
442;照往年支出科目做好=
;下一年度预算科目编&#=
21046;。
|
蒲壮所城（含壮士&#=
25152;城、白湾堡、龟峰ð=
33;检司）历史街区保护=
工程项目绩效自评 |
||||||||
|
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
指标性质 |
符号 |
数量 |
单位 |
|
项目预算及预期绩&#=
25928;目标编制水平 |
50天 |
本项 =
446;预算编制科学、规范=
;、合理，预期绩效目&#=
26631;申报完整，产出、ă=
28;果类关键性指标清晰=
、明确、量化，投入=
9982;项目产出、效果目੧=
1;匹配。 |
10 |
8 |
|
|
|
|
|
预算执行率 |
100人 |
该项 =
446;实际支出6.5万元，预算执&#=
34892;率为100%。 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
项目组织管理水平 |
≥95% |
本项 =
446;严格按财务相关制度=
;执行。 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
资金支出合理合规 |
**天 |
本年'=
033;目支出明细内容为委=
;托业务费，符合国家&#=
30456;关法律法规、财务ļ=
49;理制度等规定，且均=
在预算范围内，无与=
6412;项目预算不相符或ਰ=
0;关的资金支出。 |
20 |
19 |
|
|
|
|
|
项目产出 |
1≥*2*% |
1、蒲=
766;所城历史街区立面改=
;造工作、2、蒲壮所城历=
490;街区环境整治工作 |
20 |
16 |
|
|
|
|
|
项目效益（效果） |
1≥*2*% |
通过=
545;蒲壮所城历史街区立=
;面改造和整治工作，&#=
25552;高古建筑和街巷整ė=
05;和美观度，同时为古=
建筑的保护利用奠定=
2522;础，使得蒲壮所城=
3;名度得到提高。 |
20 |
18 |
|
|
|
|
|
蒲壮所城（含壮士&#=
25152;城、白湾堡、龟峰ð=
33;检司）文物平安经费=
项目绩效自评 |
||||||||
|
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
指标性质 |
符号 |
数量 |
单位 |
|
预算执行率 |
100人 |
该项 =
446;实际支出10万元，预算执=
4892;率为100%。 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
项目组织管理水平 |
≥95% |
本年'=
033;目支出明细内容包括=
;电费、劳务费、其他&#=
21830;品与服务支出、其É=
82;资本性支出。符合国=
家相关法律法规、财=
1153;管理制度等规定，ߎ=
8;均在预算范围内，无&=
#19982;本项目预算不相符=
110;无关的资金支出。 |
20 |
17 |
|
|
|
|
|
资金支出合理合规 |
**天 |
本项 =
446;严格按相关财务制度=
;执行。 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
项目产出 |
1≥*2*% |
1、蒲壮所城安防设=
2791;正常运转工作；2、蒲壮所=
城安防设备维护工=
316;；3、蒲壮所城消&=
450;安全工作。 |
20 |
18 |
|
|
|
|
|
项目效益（效果） |
1≥*2*% |
通过蒲壮所城安防#=
774;备运转，确保蒲壮所=
;城文物安全；通过蒲&#=
22766;所城消防安全检查ð=
37;作，确保蒲壮所城文=
物安全。 |
20 |
18 |
|
|
|
|
|
项目预算及预期绩&#=
25928;目标编制水平 |
50天 |
本项 =
446;预算编制科学、规范=
;、合理，预期绩效目&#=
26631;申报完整，产出、ă=
28;果类关键性指标清晰=
、明确、量化，投入=
9982;项目产出、效果目੧=
1;匹配。 |
10 |
9 |
|
|
|
|
3.财政评价项目绩效评&=
#20215;结果
无。<= /p>
4.部门评价项目绩效评&=
#20215;结果
无。<= /p>
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入：指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金，包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预&#= 31639;财政拨款。
2.事业收入：指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入：指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。
4.上级补助收入：指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入：&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入：指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余：指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。
9.年末结转和结余：指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出：指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出，包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出：指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出：&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。
15.“三公”经费：纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费，是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国（&= #22659;）费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中，因公出国&#= 65288;境）费反映单位公ࡃ= 3;出国（境）的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;，不含教学科研人×= 92;学术交流；公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出（<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出；公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;（含外宾接待）支= 986;。
16.机关运行经费：指为&= #20445;障行政单位（含参 = 031;公务员法管理的事业= ;单位）运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;，包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。
17、文化旅游体育与传&=
#23186;（类）文物（款）=
991;物保护（项）：指反=
;映文物保护和管理等&#=
26041;面的支出。
18、社会保障和就业（&=
#31867;）行政事业单位养 =
769;支出（款）机关事业=
;单位基本养老保险缴&#=
36153;支出（项）：指反ą=
44;机关事业单位实施养=
老保险制度由单位缴=
2435;的基本养老保险费ਞ=
3;出。
19、社会保障和就业（&=
#31867;）行政事业单位养 =
769;支出（款）机关事业=
;单位职业年金缴费支&#=
20986;（项）：指反映机Ð=
51;事业单位实施养老保=
险制度由单位实际缴=
2435;的职业年金支出。