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组配分类 部门决算 发布机构 县农业农村局
生成日期 2021-09-27 公开方式 主动公开

苍南县农业农村局(汇总)2020年度部门决算

  • 发布日期:2021-09-27
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苍南县农业农村局(汇总)2020年度部门决算

目录

一、概况......................................................(1 )

(一)部门(单位)职责..........................................(1 )

(二)机构设置............................ .........................(1 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................( 1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ................. .........( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................( 1)

(二)收入决算情况说明.............................. ....................(1 )

(三)支出决算情况说明............................. .....................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................( 1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1 )

(十)机关运行经费支出说明...............................................(1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明............................... .............(1 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................( 1)

四、名词解释............................................................(1 )


一、概况

(一)部门职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划,农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作,负责县扶贫老区工作领导小组的日常工作,完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.

完成县委、县政府以及县委县政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,苍南县农业农村局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入苍南县农业农村局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 苍南县渔业技术推广站

2.苍南县农业机械服务中心

3. 苍南县农村能源发展中心

4. 苍南县畜牧兽医中心

5. 苍南县种子站

6. 苍南县海洋与渔业执法大队

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,210.55万元,支出总计12,210.55万元,与2019年度相比,各减少1,201.71万元,下降8.96%。主要原因是:项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计12,127.63万元;包括财政拨款收入12,127.50万元(其中,一般公共预算11,167.26万元,政府性基金预算960.24万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.12万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12,163.39万元,其中基本支出6,904.24万元,占56.76%;项目支出5,259.14万元,占43.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,189.84万元,支出总计12,189.84万元,与2019年相比,各减少1,199.84万元,下降8.96%。主要原因是项目经费减少;财政拨款支出年初预算数8687.78万元,完成年初预算的140.31%,主要原因是项目经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,191.78万元,占本年支出合计的92.01%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,863.32万元,下降14.27%。主要原因是:项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,191.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出269.68万元,占2.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出545.64万元,占4.88%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出10.00万元,占0.09%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出10,273.54万元,占91.80%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出92.92万元,占0.83%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8687.78万元,支出决算为11,191.78万元,完成年初预算的128.82%,主要原因是项目经费增加。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算为220.30万元,支出决算为269.68万元,完成年初预算的122.41%,决算数大于预算数的主要原因年中经费的加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为363.76万元,支出决算为363.76万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为181.88万元,支出决算为181.88万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1644.50万元,支出决算为2017.56万元,完成年初预算的122.69%,决算数大于预算数的主要原因年中经费增

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为130.00万元,支出决算为145.14万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为3327.30万元,支出决算为4071.36万元,完成年初预算的122.36%,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为211.14万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.98万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.68万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为330.83万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为2129.10万元,支出决算为2301.82万元,完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为1055.04万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为450.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的1.33%,决算数小于预算数的主要原因年中经费减少

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.92万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,904.24万元,其中:

人员经费6,221.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费683.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出960.24万元,占本年支出合计的7.89%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加688.00万元,增长252.71%。主要原因是:项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出960.24万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出829.95万元,占86.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出130.29万元,占13.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为960.24万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.01万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因项目经费增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为799.94万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因项目经费增加

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.30万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因项目经费增加

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成年初预算率,主要原因是无国有资本经营支出安排。

   (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.37万元,支出决算为21.37万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,无法计算预算完成率,主要原因是没有发生该项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.43万元,占90.94%,与2019年度相比,减少10.22万元,下降34.48%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求;公务接待费支出决算为1.94万元,占9.06%,与2019年度相比,减少2.12万元,下降52.28%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为零,主要原因是没有发生该项费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为19.43万元,支出决算为19.43万元,完成预算的100%。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于预算数为零,主要原因是没有发生该项费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为19.43万元,支出19.43万元,完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费预算数为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成预算的100%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35团组,累计591人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.94万元,主要用于接待35团组,591人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为566.00万元,支出决算为514.50万元,完成年初预算的90.90%,决算数小于预算数的主要原因人员减少;比2019年度减少48.53万元,下降8.62%,主要原因是机构改革

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额169.79万元,其中:政府采购货物支出61.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.13万元。授予中小企业合同金额169.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额21.73万元,占政府采购支出总额的12.80%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南县农业农村局本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目19个,共涉及资金2950.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县农业农村局在2020年度部门决算中反映惠企直通车专项及精减人员生活困难补助项目绩效自评结果。

惠企直通车专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为714.00万元,执行数为486.59万元,完成预算的68.15%。项目绩效目标完成情况:一是践行两个健康先行区创建;二是完成农业品牌建设、农村居民素质提升工程建设、农产品质量安全建设、农业产业提升建设。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

财政支出项目绩效自评报告

项目实施

单位

苍南县农业农村局

项目名称

惠企直通车专项

项目负责人

许明华

项目起止时间

2020年1月-12月

联系电话

1111111

地址

塘北东路75号

项目实施

概况

根据苍南县全面实施惠企政策“直通车”工作方案(苍政办[2019]29号)的要求,落实我县全面实施惠企政策“直通车”工作,践行两个健康先行区创建,我局于2019年12月出台了《加快农业农村产业提升发展的若干政策》,共涉及4类18条政策。资金安排714万元,实际到位486.5899万元,实际支出486.5899万元。资金完成率100%,完成农业品牌建设、农村居民素质提升工程建设、农产品质量安全建设、农业产业提升建设,全年目标完成100%以上。

计划安排

资金(元)

714

实际到位资金(元)

486.59

其中:中央

财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

0

其他

0

实际支出(元)

4865900












支出内容

(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

714

486.59












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

com.datanew.data.DataAdapter@7cdef47e

数量指标

农业品牌奖励

60

69

30

定量


com.datanew.data.DataAdapter@7cdef47e

数量指标

农产品质量安全建设

20

27

20

定量


com.datanew.data.DataAdapter@7cdef47e

数量指标

推进农业领域“机器换人”进程

明显增强

明显增强

10

定性



com.datanew.data.DataAdapter@7cdef47e

数量指标

粮食绿色高产创建

10

12

9

定量


com.datanew.data.DataAdapter@7cdef47e

数量指标

加快推进农村能源生态建设

明显增强

明显增强

10

定性



com.datanew.data.DataAdapter@7cdef47e

社会效益指标

推进我县现代农业发展

明显增强

明显增强

10

定性














执行数

4865900

自评总分

89

项目执行情况

根据苍南县全面实施惠企政策“直通车”工作方案(苍政办[2019]29号)的要求,落实我县全面实施惠企政策“直通车”工作,践行两个健康先行区创建,我局于2019年12月出台了《加快农业农村产业提升发展的若干政策》,共涉及4类18条政策。资金安排714万元,实际到位486.5899万元,实际支出486.5899万元。资金完成率100%,完成农业品牌建设、农村居民素质提升工程建设、农产品质量安全建设、农业产业提升建设,全年目标完成100%以上。

存在的问题

整改措施












姓名

职称

单位

李迎春


苍南县农业农村局


精减人员生活困难补助项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.64万元,执行数为2.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是精减下放人员四人每年人6600元;二是总共需要26400元。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

财政支出项目绩效自评报告

项目实施单位

苍南县农业农村局

项目名称

精减人员生活困难补助

项目负责人

何玉燕

项目起止时间

2020年1月-2020年12月

联系电话

64761941

地址

塘北东路75号

项目实施概况

精减下放人员四人每年人6600元,总共需要26400元

计划安排资金(元)

2.64

实际到位资金(元)

2.64

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

0

其他

0

实际支出(元)

2.64












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(元)

实际支出数(元)

支出合计

2.64

2.64












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

com.datanew.data.DataAdapter@705620ff

数量指标

精减人员

4

50

50

定量


com.datanew.data.DataAdapter@705620ff

社会效益指标

促进社会和谐发展

促进社会和谐发展

50

50

定性














执行数

2.64

自评总分

100

项目执行情况

精减下放人员四人每年人6600元,总共需要26400元

存在的问题

整改措施












姓名

职称

单位

何玉燕


苍南县农业农村局


3.财政评价项目绩效评价结果

本年度财政局组织对惠企直通车专项项目进行重点绩效评价,该项目自评结果为良好。该项目实施完成农业品牌建设、农村居民素质提升工程建设、农产品质量安全建设、农业产业提升建设,全年目标完成100%以上。详见附件。

    4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):指用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

28.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指上述项目以外其他用于农业方面的支出。

30.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出

31.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用于土地有偿使用费的支出。

36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

苍南县农业农村局(汇总)2020年度决算公开表.xls  惠企直通车绩效.pdf

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