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组配分类 部门决算 发布机构 预决算公开部门
生成日期 2022-09-23 公开方式 主动公开

苍南县卫生健康局2021年度部门决算

  • 发布日期:2022-09-23
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一、概况.....................................................( 1)

(一)部门职责................................................( 1)

(二)机构设置...............................................( 1)

二、2021年度部门决算公开表....................................( 1)

三、2021年度部门决算情况说明..................................( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明................................( 1)

(二)收入决算情况说明........................................( 1)

(三)支出决算情况说明........................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................( 1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............ (1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........( 1)

(十)机关运行经费支出说明................................... .( 1)

(十一)政府采购支出说明.......................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明...................................( 1)

(十三)预算绩效情况说明.......................................(1 )

四、名词解释...................................................(1 )

一、概况

(一)部门职责

1、贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策,组织拟订全县国民健康政策。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施县卫生健康规划。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门,制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划  免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,组织指导食品安全企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7、负责全县医疗机构、医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策。

9、指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11、负责国家和省、市、县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担县老龄工作委员会日常工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入苍南县卫生健康局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县卫生健康局(本级)

2.苍南县疾病预防控制中心

3.苍南县血站

4.苍南县卫生监督所

5.苍南县人民医院

6.苍南县第三人民医院

7.苍南县中医院

8.苍南县妇幼保健院。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织人事科、政策法规科、规划信息与财务科、行政审批科、医政药政科、疾控与职业健康科( 卫生应急办)、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康促进科、内部审计科、机关党委、工会、县计生协会、卫健宣教服务中心、卫健信息中心、爱国卫生运动指导服务中心、卫健基建服务中心、民办医疗机构服务中心(康养办)、老年活动中心、全科医生培训管理服务中心、苍南县120急救指挥中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212,446.58万元,支出总计212,446.58万元,与2020年度相比,各减少4731.34万元,下降21.78%。主要原因是:医疗机构基本建设拨款减少及用于疫情防控的重大公共卫生拨款调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计211,913.58万元;包括财政拨款收入56,222.28万元(其中,一般公共预算43,592.12万元,政府性基金预算12,630.16万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计26.53%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0%;事业收入154,738.50万元,占收入合计73.02%;经营收入0.00万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入952.80万元,占收入合计0.45%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计210,898.28万元,其中基本支出174,017.14万元,占82.51%;项目支出36,881.13万元,占17.49%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计56,333.73万元,支出总计56,333.73万元,与2020年相比,各减少14,241.66万元,下降20.18%。主要原因是医疗机构基本建设拨款减少7000万及用于疫情防控的重大公共卫生拨款调整7575万元;财政拨款支出年初预算数45115.43万元,完成年初预算的124.87%,主要原因是各级上级资金及疫情防控经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出43,592.12万元,占本年支出合计的20.67%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16,723.72万元,下降27.73%。主要原因是:主要原因是医疗机构基本建设拨款减少7000万及用于疫情防控的重大公共卫生拨款调整7575万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出43,592.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.00万元,占0.05%;国防(类)支出0.00万元,占0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出408.05万元,占0.94%;卫生健康(类)支出43,162.08万元,占99.01%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出0.00万元,占0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23957.77万元,支出决算为43,592.12万元,完成年初预算的181.95%,主要原因是主要原因是社保工资福利调整增加及人员的增加,社区聘用人员社保补缴,设备购置及公共卫生经费的追加。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为17.00万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数主要原因是办公经费追加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为,5.00万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是办公经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为272.03万元,支出决算为272.03万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为136.02万元,支出决算为136.02万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为492.1万元,支出决算为574.88万元,完成年初预算的116.82%,决算数大于预算数的主要原因经费追加。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事物(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.9万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是办公经费追加。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)年初预算为597.5万元,支出决算为823.86万元,完成年初预算的137.88%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为25.3万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的99.57%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为8827.23万元,支出决算为9598.62万元,完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为3110.5万元,支出决算为3257.62万元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为5417.5万元,支出决算为6602.02万元,完成年初预算的121.85%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为751.13万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是公共卫生经费增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为1531.69万元,支出决算为1775.95万元,完成年初预算的115.95%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、考绩奖及传染病防控,二类苗服务费追加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为1320.56万元,支出决算为1582.74万元,完成年初预算的119.85%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、考绩奖,卫生监督专项增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为1087.61万元,支出决算为1274.91万元,完成年初预算的117.22%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为751.88万元,支出决算为807.86万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、考绩奖等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10843.61万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因基层医疗机构购买服务项目、应急体系建设等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为761.12万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因疫情防控、应急体系建设等。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0.00万元,支出决算为160万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是中医专项追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为659.71万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是奖扶特扶经费追加。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为28.18万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是干部体检追加。

卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为13.42万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率决算数大于预算数主要原因是网络经费追加。

卫生健康支出(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)年初预算为181.00万元,支出决算为174.12万元,完成年初预算的96.20%,决算数小于预算数的主要原因老年人保险费招标额比预算数少。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为206.84万元,支出决算为3446.2万元,完成年初预算的1666.12%,决算数大于预算数的主要原因医共体信息化建设追加。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27,230.18万元,其中:

人员经费26,867.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费元、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费362.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,630.16万元,占本年支出合计的5.99%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,482.06万元,增长24.46%。主要原因是:医疗机构基本建设拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,630.16万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0%;城乡社区(类)支出7,630.16万元,占60.41%;农林水(类)支出0.00万元,占0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0%;其他(类)支出5,000.00万元,占39.59%;债务付息(类)支出0.00万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为343.86万元,支出决算为12,630.16万元,完成年初预算的3673.05%,主要原因是医疗机构基本建设拨款增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为343.86万元,支出决算为7630.16万元,完成年初预算的2218.97%,决算数大于预算数的主要原因医疗机构基本建设拨款增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5000.00万元,因年初预算数是0,无法计算预算完成率.决算数大于预算数的主要原因医疗机构基本建设拨款增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.85万元,支出决算为51.83万元,完成预算的374.22%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是监督所追加执法专用车购置。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0%,与2020年度持平,增加0.00万元,无法计算增长率;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.03万元,占96.54%,与2020年度相比,减少4.38万元,下降8.05%,主要原因是疾控中心车辆维修费减少;公务接待费支出决算为1.79万元,占3.46%,与2020年度相比,增加0.46万元,增长34.52%,主要原因是疫情原因外来专家接待增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为11.8万元,支出决算为50.03万元,完成预算的423.98%。决算数大于预算数的主要原因是经批准购置的2辆公务用车。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算数是0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是用于经批准购置的2辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为11.8万元,支出20.03万元,完成预算的172.03%。决算数或大于预算数的主要原因是监督所执法车维修超预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3)公务接待费预算数为2.05万元,支出决算为1.79万元,完成预算的87.32%。国内公务接待23批次,累计299人次。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.79万元,主要用于普通接待23批次,累计299人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为52.92万元,支出决算为139.00万元,完成年初预算的265.67%,决算数大于预算数的主要原因受疫情影响各项费用增加如差旅费;比2020年度增加28.44万元,增长25.75%,主要原因是受疫情影响各项费用增如差旅费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6,656.18万元,其中:政府采购货物支出6,208.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.46万元。授予中小企业合同金额3,719.75万元,占政府采购支出总额的55.88%。其中,授予小微企业合同金额27.76万元,占授予中小企业合同金额的0.75%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.91%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.66%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,苍南县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是其他用车主要是120急救车;单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备63台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目47个,二级项目0个,共涉及资金16361.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度疫情防控、马站卫生院基本建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金11818.45万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

苍南县卫生健康局2021年度单位决算中反映“农村社区医生定向培养及学费代偿项目”“公共卫生大楼电梯及消控专项”项目绩效自评结果

农村社区医生定向培养及学费代偿项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”项目全年预算数为87.16万元,执行数为87.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2021年高考生定向培养基层卫生院专科医学生10人;二是招2021年高考生定向培养基层卫生院本科医学生22人;三是2021农村社区定向培养本科毕业生7人。发现的问题及原因:随着定向医学生考研的逐年增多,违约情况也逐年增加,定向生派出与回归比例严重失衡。下一步改进措施:一是提高定向委培违约成本。二是建立委培生诚信档案。三是对考取研究生的定向委培生延缓履约。四是落实编制医共体牵头医院,职称待遇有优待。


财政支出项目绩效自评报告












项目实施单位

苍南县卫生健康局

项目名称

农村社区医生定向培养及学费代偿项目

项目负责人

吴德肯

项目起止时间

2021.1-2021.12

联系电话

59900936

地址

苍南县渎浦路与惠达路交叉口

项目实施概况

为贯彻落实省委、省政府提出的“卫生人才资源双下沉”工作要求,根据《浙江省卫生事业发展“十三五”规划的通知》(浙发改【20111207号)开展定向培养基层卫技人才和中共浙江省委组织部等七部门关于印发《引导和鼓励医学院校毕业生到基层工作的若干政策意见》的通知(浙卫发〔20139号),面向农村社区岗位培养人才。

计划安排资金(万元)

100.84

实际到位资金(万元)

87.16

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

0

其他

0

实际支出()

871600












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

支出合计

100.84

87.16












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

2021年高考生定向培养基层卫生院专科医学生

10

10

20

18

定量

=

10

产出指标

数量指标

2021年高考生定向培养基层卫生院本科医学生

22

22

20

18

定量

=

15

产出指标

数量指标

2021农村社区定向培养本科毕业生

7

7

20

19

定量

=

7

7

效益指标

经济效益指标

减轻医学生经济负担

减轻负担

减轻负担

15

15

定性




效益指标

社会效益指标

稳定基层医疗队伍

卫生院医生人数增加

有增加

15

15

定性




效益指标

社会效益指标

提高千人医生、护士数

提高

提高

10

10

定性















执行数

871600

自评总分

95

项目执行情况

2021年高考生定向培养基层卫生院专科医学生10人,招2021年高考生定向培养基层卫生院本科医学生22人,2021农村社区定向培养本科毕业生7人。

存在的问题

整改措施

 

公共卫生大楼电梯及消控专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目主要用于公共卫生大楼的电梯维护、保洁、会务、秩序维护、消控等及相关服务。完善基础管理、房屋管理与维修养护、公共设施设备管理、共用设施管理、秩序维护人员及车辆管理、环境卫生管理、绿化管理、精神文明建设等。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

财政支出项目绩效自评报告












项目实施单位

苍南县卫生健康局

项目名称

公共卫生大楼电梯及消控专项

项目负责人

郭希阳

项目起止时间

2021.01-2021.12

联系电话

59900808

地址

苍南县卫生健康局

项目实施概况

苍南县公共卫生中大院由县卫生健康局、县医疗保障局、县卫生监督所、县疾病预防控制中心、县120指挥中心等单位共同入住。项目主要用于公共卫生大楼的电梯维护、保洁、会务、秩序维护、消控等及相关服务。完善基础管理、房屋管理与维修养护、公共设施设备管理、共用设施管理、秩序维护人员及车辆管理、环境卫生管理、绿化管理、精神文明建设等。根据苍南县公共卫生中心物业管理服务政府采购物业服务合同及电梯日常维护保养合同等,卫健局需支出20万元。

计划安排资金(万元)

20

实际到位资金(万元)

20

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省财政资金

0

省财政资金

0

市财政资金

0

市财政资金

0

其他

0

其他

0

实际支出()

200000












支出内容(按经济科目详列)

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

支出合计

20

20












绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

安保人员

1

1

20

20

定量

1

1

产出指标

数量指标

电梯维保频次

至少每十五日一次

15/

20

20

定量

15

1

产出指标

质量指标

预算执行率

95%

95%

20

20

定量

95

%

效益指标

社会效益指标

保证了机关正常办公运转

基本满意

正常运转

20

15

定性




满意度指标

满意度指标

用户满意度

95%

95%

20

20

定量

95

%












执行数

200000

自评总分

95

项目执行情况

2021年公共大楼卫生电梯及消控专项预算20万元,用于公共卫生大楼的电梯维护、保洁、会务、秩序维护、消控等及相关服务。

存在的问题

整改措施

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指为机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指为机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

19.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运(项):指为主要用于行政公务人员经费、临时工工资、公用经费、离退休费、业务经费、公车补助等基本支出。

20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):指为用于行政事业人员经费、公用经费、离退休费、公车补助等基本支出。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指为卫生健康管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指为卫生健康部门、中医部门所属的综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指为卫生健康部门、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指为乡镇卫生院的支出。

25.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指为其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指为卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指为卫生健康部门所属县卫生监督机构的支出。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指为卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指为用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指为用于发公共卫生事件应急处理的支出。

32.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指为用于计划生育相关事务经费支出。

33.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指为用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.卫生健康支出(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项):指为用于老龄卫生建设事务方面的支出。

35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指为用于其他卫生健康经费支出。

 36.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指其他市场监督管理事务方面的支出。

37.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指其他科学技术的支出。

      38.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指其他城乡社区公共设施支出。


 

苍南县卫生健康局(汇总)公开表.xls

2021年苍南县卫生监督所决算公开文字说明.doc2021年苍南县卫生监督所决算公开表.xls苍南县疾控中心公开文字说明.docx苍南县疾病预防控制中心公开表.xls苍南县妇幼保健院公开文字说明(1)(1).doc苍南县妇幼保健院公开表.xls

苍南县人民医院公开文字说明.docx苍南县人民医院公开表.xls苍南县中医院2021年决算公开文字说明(2).doc苍南县中医院2021年决算公开表(1).xls苍南县血站公开表.xls苍南县血站公开文字说明.doc苍南县卫生健康局(本级)公开文字说明.doc苍南县卫生健康局(本级)公开表.xls苍南县第三人民医院公开文字说明(1).docx苍南县第三人民医院公开表.xls