苍南县林业事业发展中心（汇总）2020年度部门决算公开

目录

一、概况......................................................(1)

（一）部门职责..........................................(1)

（二）机构设置............................ .........................(1)

二、2020年度部门决算公开表..................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明........ ................. .........(1)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................. ....................(1)

（三）支出决算情况说明............................. .....................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................(1)

（十一）政府采购支出说明.........................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明............................... .............(1)

（十三）预算绩效情况说明..............................................(1)

四、名词解释............................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

县林业事业发展中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责森林资源发展与培育。参与拟订林业发展规划、政策和技术标准。拟订全县年度造林绿化计划，经批准后组织实施，负责森林资源发展与培育资金预算、执行和管理。负责具体指导林木花卉、林下经济、森林康养和森林旅游等产业发展。负责花博会、森林博览会参展工作。      

2、组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持。

3、负责林业有害生物防治工作。负责林业病虫害测报、普查、防治工作，拟订重大林业病虫害防治方案并组织实施，开展防治相关技术研究，承担林业病虫害防治技术指导等工作。

4、负责国有县林场经营范围内的林地、林木、森林资源保护和培育及生态公益林管护;负责国有县林场经营范围内的森林防火；负责玉苍山国家森林公园建设管理；负责所辖景区资源的开发和保护、基础设施维护和建设等工作。
    5、承担古树名木保护相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市苍南县林业事业发展中心(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市苍南县林业局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍南县林业事业发展中心本级

2. 国营浙江省苍南县林场

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2417.74万元，支出总计2417.74万元,与2019年度相比，各减少1810.35万元，下降42.81%。主要原因是：2019年机构改革，职能和人员划分，人员经费和项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2417.74万元，公共预算2139.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入278.26万元，占收入合计11.51%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2417.74万元，其中基本支出1240.43万元，占51.3%；项目支出899.04万元，占37.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出278.26万元，占11.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2139.48万元，支出总计2139.48万元，与2019年相比，各减少1728.63万元，下降44.68%。主要原因是2019年机构改革，职能和人员划分，人员经费和项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1771.76万元，完成年初预算的120.75%，主要原因是人员调动，项目调整，经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2139.48万元，占本年支出合计的88.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1728.63万元，下降44.68%。主要原因是：2019年机构改革，职能和人员划分，人员经费和项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2139.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出149.49万元,占6.98%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1989.99万元,占93.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.76万元，支出决算为2139.48万元,完成年初预算的120.75%，主要原因是人员调动，项目调整，经费增加。其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为79.35万元，支出决算为124.49万元，完成年初预算的156.88%，决算数大于预算数的主要原因人员调入，经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2017-2019年度考核优秀公务员奖励资金的追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为936.71万元，支出决算为966.45万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因考绩奖等经费追加、退休人员经费减少等。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为354.55万元，支出决算为526.37万元，完成年初预算的148.46%，决算数小于预算数的主要原因森林系列创建项目经费追减，苍南县林场项目经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加110.28万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加10万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.43万元，其中：：

人员经费1200.32万元，主要包括：基本工资283.05万元、津贴补贴252.86万元、奖金184.67万元、绩效工资90.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.34万元、职业年金缴费51.65万元、职工基本医疗保险缴费8.31万元、公务员医疗补助缴费44.14万元、其他社会保障缴费15.64万元、住房公积金129.17万元、其他工资福利支出16.55万元、生活补助4.42万元、医疗费补助15.93万元、其他对个人和家庭的补助1.66万元；

公用经费40.11万元，主要包括：办公费0.43万元、水费0.55万元、电费2.67万元、邮电费0.66万元、差旅费4.77万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费0.25万元、劳务费1.60万元、工会经费3万元、福利费18.20万元、其他交通费用4.91万元、其他商品和服务支出2.74万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要原因是未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的31.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革第一年，省市及兄弟县市来苍技术指导次数减少，公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是单位无安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.36万元，下降100%，主要原因是机构改革后，单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.25万元，占100%，与2019年度相比，增加0.05万元，增长25%，主要原因是2019年机构改革，原林业局部份人员和职能划到苍南县自然资源和规划局，公务接待减少，基数太小。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。主要原因是单位无安排因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是机构改革后，公务用车划转，单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是机构改革后，公务用车划转，单位无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的31.25%。主要用于接待检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流、等工作餐接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，原林业局部份人员和职能划到苍南县自然资源和规划局，公务接待大幅减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计40人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流、等工作餐接待支出等支出。接待40人次，3批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为49.21万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于预算数的主要原因机关运行经费缩减，财政收回；比2019年度减少42.06万元，下降51.18%，主要原因是因机构改革，原林业局部份人员和职能划到苍南县自然资源和规划局。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额441.12万元，其中：政府采购货物支出16.76万元、政府采购工程支出56.77万元、政府采购服务支出367.59万元。授予中小企业合同金额441.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额441.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，苍南县林业事业中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于森林消防。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县林业事业发展中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，共涉及资金898.29万元，占一般公共预算项目支出总额的99.91%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无政府性基金预算项目。

2020年苍南县林业事业发展中心（汇总）组织对“2020年林业有害生物防治”“2020年县造林补助资金”“森林系列创建”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出898.29万元，政府性基金预算支出0万元。

未组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。     

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

苍南县林业事业发展中心在2020年度部门决算中反映森林系列创建及玉苍山清新空气负氧离子监测系统项目绩效自评结果。

森林系列创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为180万元，年中追减67.9万元，执行数为102.2万元，完成预算的91.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成创森宣传大型桁架数量10个；二是完成创森宣传户外灯箱广告数量85个；三是赠送种苗数量600株；四营造良好的创森氛围。发现的问题及原因：原计划在金乡镇迎旭岛建设苍南县生态公益文化园，由金乡镇负责建设，县林业中心予以资金补助。但森林系列创建资金属部门资金，根据财政有关规定，不能直接补助给金乡镇，所以余额99000元未使用。下一步改进措施：学习相关政策规定，做好项目谋划，完成好下一年度预算执行。

玉苍山清新空气负氧离子监测系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是负氧离子监测系统进行后期维护，设备能正常运转；二是确保气象信息服务站中监测因子包括负氧离子、PM、0、气象4个测量参数信息实时发布；三是使游客能轻松便捷查询到空气质量情况，提升景区活力。发现的问题及原因：一是、清新空气（负氧离子）监测设备专业性强，监测站维护和管理需要管理人员具备一定的气象、环境、电子设备基础理论知识，林场职工目前缺乏该专业相关人员；二是监测站建设地处海拔700多米玉苍山，该处防雷设施简陋，同时清新空气检测设备为精密仪器，极易受雷击损坏。下一步改进措施：一是与县气象局共建玉苍山气象信息服务站，由气象局提供专业援助和技术支持；二是加强职工自身业务修养，提升专业能力。

3.财政评价项目绩效评价结果：苍南县财政局对“森林系列创建”项目委托“温州大华会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价良好，项目目标明确，相关管理制度健全，项目执行程序基本到位，项目支出基本上合理合规，与项目预期绩效目标基本相符。

详见附件-“森林系列创建”项目绩效自评复核报告。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

18、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位行政事业人员职业年金缴费支出；

19、农林水支出（类）-林业和草原（款）-行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

20、农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业事业机构（项），反映林业事业单位基本支出；

21、农林水支出（类）-林业和草原（款）-其他林业和草原（项），反映其他用于林业和草原方面的支出；

“森林系列创建”项目绩效自评复核报告.doc苍南县林业事业发展中心（汇总）2020年度部门决算公开.xls苍南县林业事业发展中心（本级）2020年度部门决算公开.xls苍南县林业事业发展中心（本级）2020年度部门决算公开.docx苍南县林场2020年度部门决算公开.xls苍南县林场2020年度部门决算公开.docx