索引号 001008003009009/2021-45062
组配分类 部门决算 发布机构 苍南团县委
生成日期 2021-09-26 公开方式 主动公开

苍南团县委(汇总)2020年度部门决算

  • 发布日期:2021-09-26
  • 浏览次数:
  • 来源:预决算公开部门
  • 字体:[ ]

目录

一、概况......................................................(1)

(一)部门(单位)职责..........................................(1)

(二)机构设置............................ .........................(1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................(1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........ ................. .........(1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................. ....................(1)

(三)支出决算情况说明............................. .....................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(1)

(十)机关运行经费支出说明...............................................(1)

(十一)政府采购支出说明.........................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明............................... .............(1)

(十三)预算绩效情况说明..............................................(1)

四、名词解释............................................................(1)

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.领导全县共青团工作,领导和指导县青联和县少先队工作委员会工作,对全县青少年社团进行指导和管理。

2.参与制定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全县共青团系统的学校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设工作进行规划和管理。

3.参与县有关青少年法规的制定、实施、监督等工作,协助党和政府管理、协调与青少年利益相关的事务,维护青少年合法权益,负责县未成年人保护委员会、县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究、探索青少年工作理论和思想教育问题,提出加强青少年思想教育工作的意见,开展各项活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。  

6.组织和带领全县团员青年在改革开放和现代化建设事业中发挥生力军和突击队作用。

7.负责全县青年统战工作,会同有关部门对全县青少年外事工作进行管理和服务。  

8.规划和管理县青少年宫、志工中心,负责组织、指导全县各级团组织做好团属企事业、青少年事业发展的管理工作。  

9.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。  

10.承担全县实施“希望工程”的工作。

11.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,苍南团县委(汇总)2020年度部门决算汇总部门决算包括:本级决算、所属单位苍南县志愿者工作服务中心决算(纳入本级决算)和所属单位苍南县青少年宫决算(独立决算)。

纳入苍南团县委(汇总)2020年度部门决算汇总部门决算编制范围的二级预算单位包括:苍南县青少年宫(独立决算)。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室(县青联秘书处)、基层工作部、学校部。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计296.61万元,支出总计296.61万元,与2019年度相比,各增加1.88万元,上升0.64%。主要原因是:项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计287.62万元;包括财政拨款收入287.62万元(其中,一般公共预算287.62万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计287.62万元,其中基本支出208.38万元,占72.45%;项目支出79.24万元,占27.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计287.62万元,支出总计287.62万元,与2019年相比,各减少1.11万元,下降0.38%。主要原因是人员减少;财政拨款支出年初预算数247.35万元,完成年初预算的116.28%,主要原因是项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出287.62万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.88万元,上升0.66%。主要原因是:项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出287.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.10万元,占93.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.52万元,占6.09%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.35万元,支出决算为287.62万元,完成年初预算的114.58%,主要原因是增加防疫补助、增加会议经费、东西部扶贫协作经费、增加2017-2019年度考核优秀公务员奖励资金等。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为92.61万元,支出决算为92.70万元,完成年初预算的100.10%,决算数大于预算数的主要原因增加防疫补助。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为57.00万元,支出决算为69.64万元,完成年初预算的122.18%,决算数大于预算数的主要原因东西部扶贫协作经费、增加2017-2019年度考核优秀公务员奖励资金等。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为80.22万元,支出决算为98.16万元,完成年初预算的122.36%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.60万元,因年初预算数为0,无法计算增长率,决算数大于预算数的主要原因增加会议经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.68万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.84万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.38万元,其中:

人员经费189.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,因上年决算数为0,无法计算决算增长率,主要原因是2020年度没有安排因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,因上年决算数为0,无法计算决算增长率,主要原因是本单位没有公务用车;公务接待费支出决算为0.33万元,占100%,与2019年度相比,增加0.2万元,增长154%,主要原因是上级及兄弟单位来访考察支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算数为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算数为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成预算的100%。主要用于接待上级及兄弟单位来访考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组,累计55人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待上级及兄弟单位来访考察;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元,主要用于上级及兄弟单位来访考察等支出;接待5团组,55人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为12.30万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的84.96%,决算数小于预算数的主要原因按照文件规定压减经费;比2019年度减少13.84万元,下降49.08%,主要原因是人员减少,按照文件规定,缩减经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,苍南团县委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南团县委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及项目6个,共涉及资金57.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

苍南团县委在2020年度部门决算中反映宣传工作经费及五四工作经费项目绩效自评结果。

五四工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是如期完成项目;二是进一步弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,激励全县广大团员青年为苍南全面掀起高质量建设浙江美丽南大门新热潮凝聚青春智慧和力量。发现的问题及原因:一是预算编制明细没有量化。下一步改进措施:一是重视项目编报工作;二是对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算,尽可能的做到明细量化。

宣传工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是按照“团内外整合、宽领域联动、全媒体宣传”的组织方式,全团一盘棋地凝聚青年力量,围绕中心、服务大局,共同打造一个新时代下的苍南共青团品牌,充分展示我县团员青年积极向上、争当标杆的良好风貌;二是通过精心组织和开展各种行之有效的学习宣传,帮助广大青少年加深对共青团的了解,明确肩负的时代重任,增强紧迫感和责任感。发现的问题及原因:一是预算编制明细没有量化;二是单位项目管理制度不完善。下一步改进措施:一是重视项目编报工作,对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算,尽可能的做到明细量化;二是完善有关项目管理制度。

3.      财政评价项目绩效评价结果

4.      部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指行政人员的人员经费和其他商品服务与支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)指事业人员的人员经费和其他商品服务与支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指预防青少年违法犯罪工作支出。

22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指其他群众团体事务支出。



苍南团县委(汇总)批复表.xls

项目绩效自评报告-宣传工作经费.xls

项目绩效自评报告-五四工作经费.xls

苍南团县委本级单位决算.docx

苍南县团委本级2020年决算批复.xls

苍南县青少年宫2020年度单位决算.doc

苍南县青少年宫2020年度单位决算批复.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统