苍南县精神文明建设指导中心2025年部门预算

目录

一、部门概况
    （一）主要职能
    （二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县精神文明建设指导中心部门预算安排情况说明
    （一）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年收支预算情况的总体说明                                                     
    （二）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年收入预算情况说明                                                     
    （三）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年支出预算情况说明                                                     
    （四）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明                                                     
    （五）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明                                                     
    （六）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算基本支出情况说明                                                     
    （七）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年政府性基金预算支出情况说明                                                     
    （八）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年国有资本经营预算支出情况说明                                                     
    （九）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明                                                     
    （十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县精神文明建设指导中心部门预算表
    （一）2025年部门收支预算总表
    （二）2025年部门收入预算总表
    （三）2025年部门支出预算总表
    （四）2025年部门财政拨款收支预算总表
    （五）2025年部门一般公共预算支出表
    （六）2025年部门一般公共预算基本支出表
    （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
    （八）2025年部门政府性基金预算支出表
    （九）2025年部门国有资本经营预算支出表
    （十）2025年部门项目支出预算表
    （十一）2025年部门项目支出绩效表

      一、部门概况

    （一）主要职能
        1.贯彻执行党中央和国家、省、市、县委精神文明建设工作的方针、政策和部署，协助县委宣传部（县精神文明建设指导委员会办公室）做好全县精神文明建设相关工作。

2.调查了解全县精神文明建设情况，研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

3.协助县委宣传部（县精神文明建设指导委员会办公室）制定全县精神文明建设规划、目标、实施意见,指导文明城市、文明村镇、文明单位等群众性精神文明创建活动及日常管理工作。

4.指导全县公民思想道德教育规划实施，指导全县群众性精神文明建设宣传教育工作、培育和践行社会主义核心价值观。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，苍南县精神文明建设指导中心部门预算包括：苍南县精神文明建设指导中心局本级预算，无二级预算单位。

         二、2025年苍南县精神文明建设指导中心部门预算安排情况说明

        （一）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，苍南县精神文明建设指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍南县精神文明建设指导中心2025年收支总预算752.14万元。
        （二）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年收入预算情况说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年收入预算752.14万元，上年执行数667.95万元，比上年执行数增加84.19万元，增长12.6%，主要是2025年收入预算数包含财政专项资金，而上年执行数不包含财政专项资金。
        其中：一般公共预算拨款收入752.14万元（上年结转20.00万元），占100.0%。
        （三）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年支出预算情况说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年支出预算752.14万元，上年执行数667.95万元，比上年执行数增加84.19万元，增长12.6%，主要是2025年支出预算数包含财政专项资金，而上年执行数不包含财政专项资金。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出518.74万元、文化旅游体育与传媒支出124.00万元、社会保障和就业支出51.44万元、卫生健康支出17.32万元、住房保障支出40.65万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出429.21万元，占57.1%;日常公用支出38.93万元，占5.2%;项目支出284.00万元，占37.8%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年财政拨款收支总预算752.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入752.14万元；支出包括：一般公共服务支出518.74万元、文化旅游体育与传媒支出124.00万元、社会保障和就业支出51.44万元、卫生健康支出17.32万元、住房保障支出40.65万元。
        （五）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算当年拨款752.14万元，上年执行数667.95万元，比上年执行数增加84.19万元，增长12.6%，主要是2025年一般公共预算当年预算数包含财政专项资金，而上年执行数不包含财政专项资金。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出518.74万元，占69.0%；文化旅游体育与传媒支出124.00万元，占16.5%；社会保障和就业支出51.44万元，占6.8%；卫生健康支出17.32万元，占2.3%；住房保障支出40.65万元，占5.4%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）192.88万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）165.86万元，主要用于部门的基本支出 。
        （3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）160.00万元，主要用于文明城市创建、公民道德建设、未成年人思想道德建设、群众性精神文明创建及新时代文明实践中心运营支出。
        （4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）124.00万元，主要用于乡村学校少年宫、“春泥计划”建设及新时代文明实践中心阵地建设支出。
        （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.29万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.15万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.93万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.65万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算基本支出468.14万元，其中：
        人员支出429.21万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费（行政）、公务员医疗补助缴费（事业）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假补贴（行政）、应休未休年休假补贴（事业）、医疗费补助。
        日常公用支出38.93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        （七）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年政府性基金预算支出情况说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （八）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于苍南县精神文明建设指导中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        苍南县精神文明建设指导中心2025年“三公”经费预算数为0万元，上年预算数0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的精神文明创建等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无出国（镜）业务，未安排预算。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待精神文明创建工作等支出。持平的主要原因是牢固树立过“紧日子”要求，厉行节约，未安排接待费预算。

         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是本部门执行车改后不再配备公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是本部门执行车改后无公务用车。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年苍南县精神文明建设指导中心等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算38.93万元，比上年预算数减少2.33万元，下降5.6%，主要是部门人员调整。
        2.政府采购情况。
        2025年苍南县精神文明建设指导中心部门政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，苍南县精神文明建设指导中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年苍南县精神文明建设指导中心（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款284.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。
        13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
        14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
        15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        四、2025年苍南县精神文明建设指导中心部门预算表

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