苍南县重大能源项目建设管理中心2025年部门预算

苍南县重大能源项目建设管理中心
2025年部门预算

目录

一、部门概况
    （一）主要职能
    （二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算安排情况说明
    （一）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年收支预算情况的总体说明                                                     
    （二）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年收入预算情况说明                                                     
    （三）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年支出预算情况说明                                                     
    （四）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明                                                     
    （五）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明                                                     
    （六）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明                                                     
    （七）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明                                                     
    （八）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明                                                     
    （九）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明                                                     
    （十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算表
    （一）2025年县级部门收支预算总表
    （二）2025年县级部门收入预算总表
    （三）2025年县级部门支出预算总表
    （四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
    （五）2025年县级部门一般公共预算支出表
    （六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
    （七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
    （八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
    （九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
    （十）2025年县级部门项目支出预算表
    （十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况
    （一）主要职能
    1. 贯彻落实县重大能源项目建设领导小组及各职能小组的工作部署；
    2.协调推进三澳核电等重大能源项目申报、核准、建设事宜；
    3. 推进绿能小镇开发建设；
    4. 推进落实苍南县和中国广核集团达成的合作事项；
    5.完成县委、县政府交办的其他任务。
    （二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算包括:苍南县重大能源项目建设管理中心本级预算,无二级预算单位。

        二、2025年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算安排情况说明
        （一）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，苍南县重大能源项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。苍南县重大能源项目建设管理中心2025年收支总预算2449.54万元。
        （二）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年收入预算情况说明
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年收入预算2449.54万元，上年执行数1416.20万元，比上年执行数增加1033.34万元，增长73.0%，主要是政府性基金预算增加1633.43万元，一般公共预算减少600.10万元。
        其中：一般公共预算拨款收入696.32万元（上年结转0.00万元），占28.4%；政府性基金预算收入1753.22万元（上年结转0.00万元），占71.6%。
        （三）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年支出预算情况说明
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年支出预算2449.54万元，上年执行数1416.20万元，比上年执行数增加1033.34万元，增长73.0%，主要是社会保障和就业支出减少2.23万元，节能环保支出减少71.98万元，城乡社区支出增加1633.43万元，住房保障支出增加4.68万元，卫生健康支出增加1.86万元,科学技术支出减少532.42万元。
        1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出54.71万元、卫生健康支出25.22万元、节能环保支出553.39万元、城乡社区支出1753.22万元、住房保障支出63.00万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出653.12万元，占26.7%;日常公用支出43.20万元，占1.8%;项目支出1753.22万元，占71.6%。
        年终结转结余0.00万元。
        （四）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年财政拨款收支总预算2449.54万元。收入包括：一般公共预算收入696.32万元、政府性基金预算收入1753.22万元；支出包括：社会保障和就业支出54.71万元、卫生健康支出25.22万元、节能环保支出553.39万元、城乡社区支出1753.22万元、住房保障支出63.00万元。
        （五）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算当年拨款696.32万元，上年执行数1296.41万元，比上年执行数减少600.09万元，下降46.3%，主要是科学技术支出减少532.42万元，社会保障和就业支出减少2.23万元，节能环保支出减少71.98万元，住房保障支出增加4.68万元，卫生健康支出增加1.86万元。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        社会保障和就业支出54.71万元，占7.9%；卫生健康支出25.22万元，占3.6%；节能环保支出553.39万元，占79.5%；住房保障支出63.00万元，占9.0%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.48万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.24万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.58万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.64万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （5）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）553.39万元，主要用于部门的基本支出 。
        （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.00万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算基本支出696.32万元，其中：
        人员支出653.12万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费（事业）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、事业人员肉补、建设平台待遇倾斜（事业）、应休未休年休假补贴（事业）。
        日常公用支出43.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        （七）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年政府性基金预算当年拨款1753.22万元，上年执行数119.79万元，比上年执行数增加1633.43万元，增长1363.6%，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1437.03万元， 超长期特别国债安排的支出196.40万元。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        城乡社区支出1753.22万元，占100.0%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1556.82万元，主要用于核电指挥部工作经费100.00万元、核电公安专班维稳经费50.00万元、暖邻帮扶资金200.00万元、三澳核电项目征迁补偿及政策清零工作经费1200.00万元，核电智慧安防项目建设项目经费6.82万元。
        （2）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）196.40万元，主要用于绿能小镇启航路工程。
        （八）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        苍南县重大能源项目建设管理中心2025年“三公”经费预算数为0.00万元，上年预算数0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员执行公务等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心无相关因公出国（境）业务，未安排预算支出。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是未安排公务接待费。

         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是未安排预算支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是未保留公务用车。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
        苍南县重大能源项目建设管理中心为非行政（参公）部门，2025年部门预算未涉及机关运行经费。
        2.政府采购情况。
        2025年苍南县重大能源项目建设管理中心部门政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，苍南县重大能源项目建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年苍南县重大能源项目建设管理中心按预算部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款1753.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025县级部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        15.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
        16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
        17.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：指反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。
        18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        四、2025年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算表

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