一、绩效目标情况
根据《浙江省财政厅浙江省文物局关于下达2024年度第二批国家文物保护资金的通知》（浙财文〔2024〕9号），
2024年下达我县国家文物保护资金1611万元。
2024年度下达我县的1611万元国家文物保护资金中，116万元用于苍南县博物馆馆藏文物数字化保护项目，468万元用于苍南县省级文物保护单位挑矾古道、金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程，318万元用于全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程，709万元用于全国重点文物保护单位苍南蒲壮所城之蒲门所城消防工程。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析：2024年度下达至我县的国家文物保护资金1611万元已到位。
2.项目资金执行情况分析：2024年度国家文物保护资金预算总额1611万元，实际执行419.84万元，执行率26.06%。其中：苍南县博物馆负责的3个项目累计支出419.84万元。包括苍南县博物馆馆藏文物数字化保护项目预付款54.5万元；苍南县省级文物保护单位挑矾古道、金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫安防工程中，包含支付金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫4处安防工程所有款项及挑矾古道安防工程预付款243.81万元；全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程预付款121.53万元。苍南县蒲城文物保护管理所负责的全国重点文物保护单位苍南蒲壮所城之蒲门所城消防工程因政策处理及财政支付系统关闭原因未形成实际支出。
（二）资金管理情况分析
我局在收到省财政厅、省文物局文件后，第一时间对接县财政局，确定经费指标，按照要求开展相关工作。明确项目分别由苍南县博物馆（苍南县文物保护管理所）、苍南县蒲城文物保护管理所组织实施，通过招标方式确定施工单位，严格根据获批的方案组织施工，确保工程质量和文物保护单位安全。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2024年全年预算数为1611万元，实际执行数为419.84万元。执行率26.06%。资金主要用于四大项目：苍南县博物馆馆藏文物数字化保护项目完成主体工程，支付预付款54.5万元（占项目预算116万元的46.9%）；苍南县省级文物保护单位挑矾古道、金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程中，4处已完成建设并通过验收，款项全额支付，挑矾古道仍在施工，仅支付预付款，累计支付243.81万元（占该项目预算468万元的52.1%）；全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程完成80%工程量，支付预付款121.53万元（占该项目预算318万元的38.2%）；全国重点文物保护单位苍南蒲壮所城之蒲门所城消防工程因政策处理复杂及年末财政支付系统关闭影响，仅完成5%工程量，709万元预算未形成实际支出，整体执行率未达预期。下一步将重点推进该项目实施，确保结转资金2025年执行完毕。
（四）绩效目标完成情况分析。
项目一：苍南县博物馆馆藏文物数字化保护项目
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。完成文物三维数据扫描采集109件，文物二维图像采集59件，文物数字资源管理系统1套、藏品数字化展示系统一套，达成率100%。
（2）质量指标。工程质量符合《博物馆藏品数字化保护规范》要求，初验合格率100%，终验准备工作有序推进。
（3）时效指标。较计划工期提前2个月完成主体工程，达到预期进度要求。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。年初设定年度指标为开发文化创意产品，通过市场化手段实现经济效益增值。目前成效明显，达到预期。
（2）社会效益指标。推动博物馆数字化转型，接待线上、线下观展人数突破31万人次，公众文化服务覆盖面显著扩大。
（3）可持续影响指标。已建立文物数字资源长期保存机制，确保文物信息安全存储。
项目二：苍南县省级文物保护单位挑矾古道、金山古井、凤阳窑址群、界牌浙闽界碑、藻溪杨府宫等安防工程
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。完成金山古井等4处安防工程并通过省级验收，挑矾古道安防工程完成60%工程量，整体进度符合施工合同约定。下一步将有序推进工程进度，做好工程验收、结算工作。
（2）质量指标。完成安防工程并通过验收，施工符合相关的技术标准。目前验收合格4处，1处跨年度项目，项目实施中。下一步有序推进工程进度，做好工程验收、结算工作。
（3）时效指标。4处工程已完成，挑矾古道安防工程于2024年11月完成政府采购招标工程，整体进度控制在合同允许范围内。下一步有序推进工程进度，做好工程验收、结算工作。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。年初设定年度指标整合文物资源，促进文化旅游产业发展。不断提高文物事业对促进经济社会生产的贡献。目前有效提升，达到预期。
（2）社会效益指标。年初设定年度指标强化文物保护措施，提升文物保护意识。目前有效提升，达到预期。
（3）可持续影响指标。年初设定年度指标未充分发挥文物古建筑在改善人文环境、提升公民素质、促进社会和谐等方面的重要作用，促进中华优秀传统文化遗产传承发展。目前有效提升，达到预期。
项目三：全国重点文物保护单位矾山矾矿遗址（一期）修缮工程
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。文物维修面积1038平方米。全年实际完成1038平方米。涵盖调度室、变电房等5处重点区域。下一步将有序推进工程进度，做好工程验收、结算工作。
（2）质量指标。严格遵循“修旧如旧”原则，采用传统工艺材料，工程质量符合国保单位修缮标准。
（3）时效指标。年初设定年度指标为2025年12月底完工。目前已完成工程量的80%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。年初设定年度指标整合文物资源，促进文化旅游产业发展。不断提高文物事业对促进经济社会生产的贡献。目前有效提升，达到预期。
（2）社会效益指标。年初设定年度指标为延续文物的使用寿命，提升矾山矾矿遗址社会知名度，提高全省文物保护综合水平。目前有效提升，达到预期。
（3）可持续影响指标。年初设定年度指标为充分发挥文物古建筑在改善人文环境、提升公民素质、促进社会和谐等方面的重要作用，促进中华优秀传统文化遗产传承发展。目前遗址本体稳定性显著提升，为申报世界文化遗产奠定基础。
项目四：全国重点文物保护单位苍南蒲壮所城之蒲门所城消防工程
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。消防工程覆盖文保单位数量1个。目前完成招标并进场施工，完成工程量5%，因政策处理及财政支付系统关闭影响进度。
（2）质量指标。施工方案通过省级专家评审，材料设备符合《文物建筑防火设计导则》要求。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。年初设定年度指标整合文物资源，促进文化旅游产业发展。不断提高文物事业对促进经济社会生产的贡献。目前项目施工中。
（2）社会效益指标。年初设定年度指标为以文物本体为消防工程核心，实施范围涵盖蒲门所城保护范围及建设控制地带，消除消防安全隐患，提升消防安全。目前项目施工中。
（3）可持续影响指标。建立古建筑智慧消防系统，实现24小时动态监测，提升文物安全防护能力。目前项目施工中。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因：主要是因为蒲门所城消防工程推进困难及资金支付受限。该工程作为属地政府负责的重大项目，涉及政策处理工作，例如消防水池选址、居民沟通协调等事宜，难度大、耗时长，导致招标流程延迟。同时，项目审批需协调多部门，导致项目启动缓慢。而在资金方面，虽项目已启动且提交支付申请，但县级财政年度支付额度紧张，12月初财政支付系统暂停支付，使得资金无法及时到位，严重影响项目执行进度，最终导致本年度资金执行率偏低。
（一）下一步改进措施：我局将根据项目实际情况优化施工计划，及时跟进工程审批和验收工作，落实安全责任制，防范各类事故发生，全力保障文物的整体安全，确保项目进展顺利，按质按量完成。同时，建立健全经费使用管理的监督约束机制，经费开支做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，按照规定专款专用，所有审批程序完善，且单据等符合规定。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在项目主管部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
苍南县2024年国家文物保护资金转移支付项目绩效自评表
苍南县文物局
2025年3月25日