苍南县文学艺术界联合会2025年部门预算

目录

一、部门概况
    （一）主要职能
    （二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
    （一）关于苍南县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明                                                     
    （二）关于苍南县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明                                                     
    （三）关于苍南县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明                                                     
    （四）关于苍南县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明                                                     
    （五）关于苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明                                                     
    （六）关于苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明                                                     
    （七）关于苍南县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明                                                     
    （八）关于苍南县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明                                                     
    （九）关于苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明                                                     
    （十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县文学艺术界联合会部门预算表
    （一）2025年部门收支预算总表
    （二）2025年部门收入预算总表
    （三）2025年部门支出预算总表
    （四）2025年部门财政拨款收支预算总表
    （五）2025年部门一般公共预算支出表
    （六）2025年部门一般公共预算基本支出表
    （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
    （八）2025年部门政府性基金预算支出表
    （九）2025年部门国有资本经营预算支出表
    （十）2025年部门项目支出预算表
    （十一）2025年部门项目支出绩效表

    一、部门概况
    （一）主要职能
     1.对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理;
    2.协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平;
    3. 协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

　　4.加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。

　　5.加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。

　　6.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。

　　7.维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

　　8.受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。

　　9.视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为重要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

10.承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。
    （二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，苍南县文学艺术界联合会部门预算包括：苍南县文学艺术界联合会本级预算，无二级预算单位。

        二、2025年苍南县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
        （一）关于苍南县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，苍南县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍南县文学艺术界联合会2025年收支总预算186.60万元。
        （二）关于苍南县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年收入预算186.60万元，上年执行数199.46万元，比上年执行数减少12.86万元，下降6.4%，主要是文联工作专项经费减少。
        其中：一般公共预算拨款收入186.60万元（上年结转0万元），占100.0%。
        （三）关于苍南县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年支出预算186.60万元，上年执行数199.05万元，比上年执行数减少12.45万元，下降6.3%，主要是文联工作专项经费减少。
        1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出145.52万元、社会保障和就业支出21.23万元、卫生健康支出5.77万元、住房保障支出14.08万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出151.80万元，占81.4%;日常公用支出15.60万元，占8.4%;项目支出19.20万元，占10.3%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于苍南县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总预算186.60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入186.60万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出145.52万元、社会保障和就业支出21.23万元、卫生健康支出5.77万元、住房保障支出14.08万元。
        （五）关于苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算当年拨款186.60万元，上年执行数199.05万元，比上年执行数减少12.45万元，下降6.3%，主要是文联工作专项经费减少。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        文化旅游体育与传媒支出145.52万元，占78.0%；社会保障和就业支出21.23万元，占11.4%；卫生健康支出5.77万元，占3.1%；住房保障支出14.08万元，占7.5%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）126.32万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）19.20万元，主要用于苍南县文学艺术界联合会开展各项文艺工作支出。
        （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.15万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.08万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.46万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.31万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.08万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出167.40万元，其中：
        人员支出151.80万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（行政）、公务员医疗补助缴费（行政）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假补贴（行政）、医疗费补助。
        日常公用支出15.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        （七）关于苍南县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （八）关于苍南县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于苍南县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        苍南县文学艺术界联合会2025年“三公”经费预算数为0万元，上年预算数0.10万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100.0%，具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排单位人员公务出国（境）。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100.0%。主要用于接待其他县、市、区文联来苍开展工作交流等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是苍南县文学艺术界联合会没有安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是苍南县文学艺术界联合会没有公务用车。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年苍南县文学艺术界联合会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算15.60万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是苍南县文学艺术界联合会的人员数未变动。
        2.政府采购情况。
        2025年苍南县文学艺术界联合会部门政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，苍南县文学艺术界联合会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年苍南县文学艺术界联合会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款19.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
        13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        四、2025年苍南县文学艺术界联合会部门预算表

2025年苍南县文学艺术界联合会部门预算表.xls