苍南县农业农村局2025年部门预算

目录

一、部门概况
    （一）主要职能
    （二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县农业农村局部门预算安排情况说明
    （一）关于苍南县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明                                                     
    （二）关于苍南县农业农村局2025年收入预算情况说明                                                     
    （三）关于苍南县农业农村局2025年支出预算情况说明                                                     
    （四）关于苍南县农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明                                                     
    （五）关于苍南县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明                                                     
    （六）关于苍南县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明                                                     
    （七）关于苍南县农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明                                                     
    （八）关于苍南县农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明                                                     
    （九）关于苍南县农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明                                                     
    （十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县农业农村局部门预算表
    （一）2025年部门收支预算总表
    （二）2025年部门收入预算总表
    （三）2025年部门支出预算总表
    （四）2025年部门财政拨款收支预算总表
    （五）2025年部门一般公共预算支出表
    （六）2025年部门一般公共预算基本支出表
    （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
    （八）2025年部门政府性基金预算支出表
    （九）2025年部门国有资本经营预算支出表
    （十）2025年部门项目支出预算表
    （十一）2025年部门项目支出绩效表

    一、部门概况
    （一）主要职能
       1．统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；

2．统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施；

4．负责高效生态农业产业体系建设；

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6．负责农产品质量安全监督管理；

7．负责农业资源管理；

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作；

10．负责农业投资管理；

11．推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设；

12．指导农业农村人才工作；

13．组织开展农业对外合作工作；

14．拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作，负责县扶贫老区工作领导小组的日常工作，完成上级扶贫机构交办的有关工作；

15．完成县委、县政府以及县委县政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。
    （二）部门机构设置情况
         从预算单位构成看，苍南县农业农村局部门预算包括：苍南县农业农村局本级预算，无二级预算单位。

        二、2025年苍南县农业农村局部门预算安排情况说明
        （一）关于苍南县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，苍南县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍南县农业农村局2025年收支总预算68298.94万元。
        （二）关于苍南县农业农村局2025年收入预算情况说明
        苍南县农业农村局2025年收入预算68298.94万元，上年执行数46818.16万元，比上年执行数增加21480.78万元，增长45.9%，主要是项目资金增多。
        其中：一般公共预算拨款收入64789.27万元（上年结转10141.16万元），占94.9%；政府性基金预算收入3509.67万元（上年结转0.00万元），占5.1%。
        （三）关于苍南县农业农村局2025年支出预算情况说明
        苍南县农业农村局2025年支出预算68298.94万元，上年执行数46771.00万元，比上年执行数增加21527.94万元，增长46.0%，主要是项目支出增多。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出60.00万元、教育支出10.00万元、社会保障和就业支出720.50万元、卫生健康支出276.10万元、城乡社区支出3509.67万元、农林水支出63086.12万元、住房保障支出636.56万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出6897.13万元，占10.1%;日常公用支出624.25万元，占0.9%;项目支出60777.56万元，占89.0%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于苍南县农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        苍南县农业农村局2025年财政拨款收支总预算68298.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入64789.27万元、政府性基金预算收入3509.67万元；支出包括：一般公共服务支出60.00万元、教育支出10.00万元、社会保障和就业支出720.50万元、卫生健康支出276.10万元、城乡社区支出3509.67万元、农林水支出63086.12万元、住房保障支出636.56万元。
        （五）关于苍南县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款64789.27万元，上年执行数32948.66万元，比上年执行数增加31840.61万元，增长96.6%，主要是项目资金增多。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出60.00万元，占0.1%；教育支出10.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出720.50万元，占1.1%；卫生健康支出276.10万元，占0.4%；农林水支出63086.12万元，占97.4%；住房保障支出636.56万元，占1.0%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
         （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）60.00万元，主要用于扶持壮大村集体经济发展项目支出。
        （2）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）10.00万元，主要用于千万农民素质提升工程项目支出。
        （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）480.33万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）240.17万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.78万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114.83万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）110.48万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2279.80万元，主要用于单位的基本支出 。
        （9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）3608.42万元，主要用于单位的基本支出 。
        （10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）534.57万元，主要用于畜牧生产发展、农业科技创新推广、粮油生产补贴资金、农作物病虫害测报点补助及植保新技术新农药试验经费、动物防疫经费等项目支出。
        （11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）30.00万元，主要用于农产品质量安全项目支出。
        （12）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）41.58万元，主要用于执法监管项目支出。
        （13）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）1724.94万元，主要用于粮油生产补贴项目支出。
        （14）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）20.00万元，主要用于农村集体三资管理建设项目支出。
        （15）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）20.00万元，主要用于现代种业发展项目支出。
        （16）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）264.77万元，主要用于农田建设补助资金项目支出。
        （17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）35136.42万元，主要用于区域协调、美丽乡村建设补助、浙江省第三轮土壤普查等项目支出。
        （18）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2970.00万元，主要用于财政衔接乡村振兴补助资金、低收入农户家庭子女“雨露计划”助学补助全覆盖项目支出。
        （19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）550.00万元，主要用于农综改试点补助政策项目支出。
        （20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）405.61万元，主要用于扶持壮大村集体经济发展项目支出。
        （21）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）500.00万元，主要用于农综改试点补助政策项目支出。
        （22）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）15000.00万元，主要用于区域协调项目支出。
        （23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）636.56万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于苍南县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明
        苍南县农业农村局2025年一般公共预算基本支出7521.38万元，其中：
        人员支出6897.13万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费（行政）、公务员医疗补助缴费（事业）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假补贴（行政）、应休未休年休假补贴（事业）、编外聘用人员支出、生活补助、医疗费补助。
        日常公用支出624.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        （七）关于苍南县农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款3509.67万元，上年执行数13822.34万元，比上年执行数减少10312.67万元，下降74.6%，主要是纳入政府性基金预算的项目资金减少。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        城乡社区支出3509.67万元，占100.0%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2309.67万元，主要用于产业化专项、美丽乡村建设补助资金等项目支出。
        （2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）1200.00万元，主要用于粮油生产补贴等项目支出。
        （八）关于苍南县农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明
        苍南县农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于苍南县农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        苍南县农业农村局2025年“三公”经费预算数为23.60万元，上年预算数27.08万元，比上年预算数减少3.48万元，下降12.9%，具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少3.48万元，下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本单位无安排因公出国（境）费用预算。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级来检查，兄弟县市工作交流用餐等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待，不增加预算外的公务接待支出。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算20.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是无安排公务用车购置支出费用预算；公务用车运行维护费支出20.80万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是按照县政府过紧日子要求，严格控制公务用车购置及运行维护费。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年苍南县农业农村局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算624.25万元，比上年预算数减少22.54万元，下降3.5%，主要是人员减少。
        2.政府采购情况。
        2025年苍南县农业农村局部门政府采购预算总额706.28万元，其中：政府采购货物预算50.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算656.13万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，苍南县农业农村局(按预算部门)共有车辆10辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年苍南县农业农村局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款60777.56万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
        12.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
        13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
        19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及水久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
        20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。
        22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
        23.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
        24.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
        25.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
        26.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
        27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
        28.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
        29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
        30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
        31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
        32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
        33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
        34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
        35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        四、2025年苍南县农业农村局部门预算表

2025年苍南县农业农村局部门预算表.pdf