苍南县交通运输局
2025年部门预算

目录

一、部门概况
    （一）主要职能
    （二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县交通运输局部门预算安排情况说明
    （一）关于苍南县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明                                                     
    （二）关于苍南县交通运输局2025年收入预算情况说明                                                     
    （三）关于苍南县交通运输局2025年支出预算情况说明                                                     
    （四）关于苍南县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明                                                     
    （五）关于苍南县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明                                                     
    （六）关于苍南县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明                                                     
    （七）关于苍南县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明                                                     
    （八）关于苍南县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明                                                     
    （九）关于苍南县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明                                                     
    （十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县交通运输局部门预算表
    （一）2025年部门收支预算总表
    （二）2025年部门收入预算总表
    （三）2025年部门支出预算总表
    （四）2025年部门财政拨款收支预算总表
    （五）2025年部门一般公共预算支出表
    （六）2025年部门一般公共预算基本支出表
    （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
    （八）2025年部门政府性基金预算支出表
    （九）2025年部门国有资本经营预算支出表
    （十）2025年部门项目支出预算表
    （十一）2025年部门项目支出绩效表

    一、部门概况
    （一）主要职能

1、贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2、组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划，参与编制铁路（含国家铁路、地方铁路）、城市轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3、负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督管理全县公路、水路、机场、城市轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4、负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，引导多式联运，优化运输结构。指导交通物流发展，会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担渔船的检验和监督管理。

5、负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

6、负责交通运输综合行政执法、监督指导。承担全县国省道及农村公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7、负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8、负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9、负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。
    （二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，苍南县交通运输局部门预算包括：苍南县交通运输局、苍南县交通运输行政执法队、苍南县公路与运输管理中心、苍南县港航管理中心、苍南县智慧交通中心预算。

        二、2025年苍南县交通运输局部门预算安排情况说明
        （一）关于苍南县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，苍南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。苍南县交通运输局2025年收支总预算47836.78万元。
        （二）关于苍南县交通运输局2025年收入预算情况说明
        苍南县交通运输局2025年收入预算47836.78万元，上年执行数61971.03万元，比上年执行数减少14134.25万元，下降22.8%，主要是本年项目预算资金安排减少。
        其中：一般公共预算拨款收入45116.78万元（上年结转7539.01万元），占94.3%；政府性基金预算收入2720.00万元（上年结转0.00万元），占5.7%。
        （三）关于苍南县交通运输局2025年支出预算情况说明
        苍南县交通运输局2025年支出预算47836.78万元，上年执行数61885.83万元，比上年执行数减少14049.05万元，下降22.7%，主要是本年项目预算资金安排减少。
        1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出561.87万元、卫生健康支出244.10万元、城乡社区支出200.00万元、交通运输支出43750.11万元、住房保障支出560.70万元、其他支出2520.00万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出6127.10万元，占12.8%;日常公用支出431.80万元，占0.9%;项目支出41277.88万元，占86.3%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于苍南县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        苍南县交通运输局2025年财政拨款收支总预算47836.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入45116.78万元、政府性基金预算收入2720.00万元；支出包括：社会保障和就业支出561.87万元、卫生健康支出244.10万元、城乡社区支出200.00万元、交通运输支出43750.11万元、住房保障支出560.70万元、其他支出2520.00万元。
        （五）关于苍南县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款45116.78万元，上年执行数56140.33万元，比上年执行数减少11023.55万元，下降19.6%，主要是本年一般公共预算资金安排的项目有所减少。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        社会保障和就业支出561.87万元，占1.2%；卫生健康支出244.10万元，占0.5%；交通运输支出43750.11万元，占97.0%；住房保障支出560.70万元，占1.2%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）374.58万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）187.29万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.12万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）139.65万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）92.33万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）268.74万元，主要用于部门的基本支出 。
        （7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1000.00万元，主要用于苍南县矾山至藻溪“四好农村路”工程建设支出。
        （8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）115.77万元，主要用于公路改造提升（大中修）项目工程款。
        （9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1633.21万元，主要用于苍南县交通运输执法队人员经费支出。
        （10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）336.53万元，主要用于苍南县港航管理中心的基本支出。
        （11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）240.87万元，主要用于苍南县渔船检验管理中心的基本支出。
        （12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）40154.97万元，主要用于部分部门项目经费支出。
        （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）560.70万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于苍南县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明
        苍南县交通运输局2025年一般公共预算基本支出6558.90万元，其中：
        人员支出6127.10万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费（行政）、公务员医疗补助缴费（事业）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假补贴（行政）、应休未休年休假补贴（事业）、编外聘用人员支出、生活补助、医疗费补助。
        日常公用支出431.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        （七）关于苍南县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款2720.00万元，上年执行数5745.50万元，比上年执行数减少3025.50万元，下降52.7%，主要是本年政府性基金预算资金安排的项目有所减少。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        城乡社区支出200.00万元，占7.4%；其他支出2520.00万元，占92.6%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）200.00万元，主要用于交通运输局办公楼租金支出。
        （2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2520.00万元，主要用于苍南县78省道文明公路创建工程。
        （八）关于苍南县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明
        苍南县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于苍南县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        苍南县交通运输局2025年“三公”经费预算数为14.90万元，上年预算数16.30万元，比上年预算数减少1.40万元，下降8.6%，具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无出国（境）业务，未安排预算。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.70万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市上级单位对本单位的工作检查等接待用餐支出。持平的主要原因是积极合理安排经费，上级单位来本单位的检查人数比上年增加，但增加的人数不多。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算14.20万元，比上年预算数减少1.40万元，下降9.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是部门未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出14.20万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少1.40万元，下降9.0%。减少的主要原因是车辆保险费用降低。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年苍南县交通运输局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算32.62万元，比上年预算数增加0.65万元，增长2.0%,主要是在职人员数变动导致。
        2.政府采购情况。
        2025年苍南县交通运输局部门政府采购预算总额1192.00万元，其中：政府采购货物预算61.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1130.75万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，苍南县交通运输局(按预算部门)共有车辆45辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年苍南县交通运输局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年财政拨款41277.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
        17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。
        19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
        20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
        21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。
        22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指反映船舶检验方面的支出。
        23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
        24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
        四、2025年苍南县交通运输局部门预算表

苍南县交通运输局 2025年单位预算公开.pdf苍南县交通运输行政执法队 2025年单位预算公开.pdf苍南县公路与运输管理中心 2025年单位预算公开.pdf苍南县港航管理中心 2025年单位预算公开.pdf苍南县智慧交通中心 2025年单位预算公开.pdf