苍南县机关事务管理中心2025年部门预算

苍南县机关事务管理中心
2025年部门预算

目录

一、部门概况
    （一）主要职能
    （二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县机关事务管理中心部门预算安排情况说明
    （一）关于苍南县机关事务管理中心2025年收支预算情况的总体说明                                                     
    （二）关于苍南县机关事务管理中心2025年收入预算情况说明                                                     
    （三）关于苍南县机关事务管理中心2025年支出预算情况说明                                                     
    （四）关于苍南县机关事务管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明                                                     
    （五）关于苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明                                                     
    （六）关于苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明                                                     
    （七）关于苍南县机关事务管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明                                                     
    （八）关于苍南县机关事务管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明                                                     
    （九）关于苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明                                                     
    （十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县机关事务管理中心部门预算表
    （一）2025年部门收支预算总表
    （二）2025年部门收入预算总表
    （三）2025年部门支出预算总表
    （四）2025年部门财政拨款收支预算总表
    （五）2025年部门一般公共预算支出表
    （六）2025年部门一般公共预算基本支出表
    （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
    （八）2025年部门政府性基金预算支出表
    （九）2025年部门国有资本经营预算支出表
    （十）2025年部门项目支出预算表
    （十一）2025年部门项目支出绩效表

    一、部门概况
    （一）主要职能
       1.拟订全县机关事务政策、规划和标准并组织实施，监督指导全县机关事务工作，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。

2.推进全县机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、经营、服务、保障等业务工作。

3.负责管理县委、县政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

4.拟订全县行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责县级行政事业单位办公用房统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设等“五统一”管理工作。

5.会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备，负责全县党政机关应急公务用车管理工作。

6.负责拟订县委、县政府内宾接待的规章制度并组织实施。负责县级以上党政机关和党政领导的接待工作;负责县委、县政府领导率团赴外地开展公务活动，以及县内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

7.负责全县公共机构节能和行政事业单位垃圾分类监督管理工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全县公共机构节能规划，指导县教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8.负责县行政中心办公区域的规划、管理等工作；负责县行政中心规定范围内办公区域有关后勤服务保障工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

（二）部门机构设置情况
      从预算单位构成看，苍南县机关事务管理中心部门预算包括：苍南县机关事务管理中心本级预算，无二级预算单位。

        二、2025年苍南县机关事务管理中心部门预算安排情况说明
        （一）关于苍南县机关事务管理中心2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，苍南县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。苍南县机关事务管理中心2025年收支总预算2598.99万元。
        （二）关于苍南县机关事务管理中心2025年收入预算情况说明
        苍南县机关事务管理中心2025年收入预算2598.99万元，上年执行数3553.03万元，比上年执行数减少954.04万元，下降26.9%，主要是删除苍南海事处筹备后勤保障经费项目、减少大院维护费年初预算安排。

 其中：一般公共预算拨款收入1898.99万元（上年结转0万元），占73.1%；政府性基金预算收入700.00万元（上年结转0万元），占26.9%。
        （三）关于苍南县机关事务管理中心2025年支出预算情况说明
        苍南县机关事务管理中心2025年支出预算2598.99万元，上年执行数3553.03万元，比上年执行数减少954.04万元，下降26.9%，主要是删除苍南海事处筹备后勤保障经费项目、减少大院维护费年初预算安排。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1637.80万元、社会保障和就业支出125.08万元、卫生健康支出41.37万元、城乡社区支出700.00万元、住房保障支出94.74万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出1056.82万元，占40.7%;日常公用支出94.97万元，占3.6%;项目支出1447.20万元，占55.7%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于苍南县机关事务管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        苍南县机关事务管理中心2025年财政拨款收支总预算2598.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1898.99万元、政府性基金预算收入700.00万元；支出包括：一般公共服务支出1637.80万元、社会保障和就业支出125.08万元、卫生健康支出41.37万元、城乡社区支出700.00万元、住房保障支出94.74万元。
        （五）关于苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算当年拨款1898.99万元，上年执行数1878.61万元，比上年执行数增加20.38万元，增长1.1%，主要是人员经费略增。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出1637.80万元，占86.2%；社会保障和就业支出125.08万元，占6.6%；卫生健康支出41.37万元，占2.2%；住房保障支出94.74万元，占5.0%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）589.50万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）747.20万元，主要用于县公务接待活动、重要公务用车运行维护、公共机构节能等工作支出。

 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）301.10万元，主要用于部门的基本支出 。
        （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.39万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.70万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.43万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.39万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.55万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.74万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
        苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算基本支出1151.79万元，其中：
        人员支出1056.82万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费（行政）、公务员医疗补助缴费（事业）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假补贴（行政）、应休未休年休假补贴（事业）、编外聘用人员支出、生活补助、医疗费补助。
        日常公用支出94.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        （七）关于苍南县机关事务管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        苍南县机关事务管理中心2025年政府性基金预算当年拨款700.00万元，上年执行数1674.42万元，比上年执行数减少974.42万元，下降58.2%，主要是大院维护费减少、删除苍南海事处筹备后勤保障经费项目。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        城乡社区支出700.00万元，占100.0%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）700.00万元，主要用于物业管理、食堂劳务承包、行政中心水电费、维修、零星采购等。
        （八）关于苍南县机关事务管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
        苍南县机关事务管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于苍南县机关事务管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        苍南县机关事务管理中心2025年“三公”经费预算数为405.40万元，上年预算数330.50万元，比上年预算数增加74.90万元，增长22.7%，具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无出国（境）工作预算安排。 

         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算154.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待餐饮、住宿等支出。持平的主要原因是厉行节约，严格执行管理制度，杜绝铺张浪费。

         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算251.40万元，比上年预算数增加74.90万元，增长42.4%。其中，公务用车购置支出75.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数增加75.00万元，增加的主要原因是部分公务用车老化严重，出于安全出行考虑，需报废更新；公务用车运行维护费支出176.40万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少0.10万元，下降0.1%，主要原因是略减少运行费支出。

        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年苍南县机关事务管理中心等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算94.97万元，比上年预算数增加25.38万元，主要是去年统计机关运行经费是未将其他交通费用统计在内。
        2.政府采购情况。
        2025年苍南县机关事务管理中心部门政府采购预算总额466.26万元，其中：政府采购货物预算99.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算367.00万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，苍南县机关事务管理中心(按预算部门)共有车辆159辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车155辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。单价100万元以上设备0台（套）。
       2025年部门预算安排购置车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年苍南县机关事务管理中心（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款1447.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
        20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        四、2025年苍南县机关事务管理中心部门预算表

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