苍南县残疾人联合会
2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年苍南县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于苍南县残疾人联合会2025年收入预算情况说明
（三）关于苍南县残疾人联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于苍南县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于苍南县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于苍南县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年苍南县残疾人联合会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策 ;
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;
3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献;
5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;
6. 承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织;
7. 指导乡镇残联的业务工作；
8. 承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，苍南县残疾人联合会部门预算包括：苍南县残疾人联合会本级预算，无二级预算单位。
二、2025年苍南县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，苍南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。苍南县残疾人联合会2025年收支总预算4240.37万元。
（二）关于苍南县残疾人联合会2025年收入预算情况说明
苍南县残疾人联合会2025年收入预算4240.37万元，上年执行数7341.20万元，比上年执行数减少3100.83万元，下降42.2%，主要是财政拨款减少。
其中：一般公共预算拨款收入3552.17万元（上年结转185.99万元），占83.8%；政府性基金预算收入688.20万元（上年结转0.00万元），占16.2%。
（三）关于苍南县残疾人联合会2025年支出预算情况说明
苍南县残疾人联合会2025年支出预算4240.37万元，上年执行数7341.20万元，比上年执行数减少3100.83万元，下降42.2%，主要是财政拨款减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3494.61万元、卫生健康支出16.81万元、住房保障支出40.75万元、其他支出688.20万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出442.55万元，占10.4%;日常公用支出43.03万元，占1.0%;项目支出3754.79万元，占88.5%。
年终结转结余0万元。
（四）关于苍南县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
苍南县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算4240.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3552.17万元、政府性基金预算收入688.20万元；支出包括：社会保障和就业支出3494.61万元、卫生健康支出16.81万元、住房保障支出40.75万元、其他支出688.20万元。
（五）关于苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款3552.17万元，上年执行数3369.60万元，比上年执行数增加182.57万元，增长5.4%，主要是财政拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出3494.61万元，占98.4%；卫生健康支出16.81万元，占0.5%；住房保障支出40.75万元，占1.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.03万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.52万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）210.78万元，主要用于部门的基本支出 。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1831.02万元，主要用于基本型辅助器具适配服务、人工耳蜗手术补助、困难残疾儿童生活补贴及残疾儿童基本康复服务与补贴。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）158.70万元，主要用于机关事业部门事业政人员的基本工资、津贴等经费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1235.57万元，主要用于用于残疾人文体活动、残疾人就业培训和子女助学、残疾人服务、乡镇社区残疾人专职委员劳务补贴、残疾人专项调查、残疾人事业发展专项和残疾人慰问、救济及助残日等经费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.43万元，主要用于干部职工的医疗补助。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.75万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
（六）关于苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出485.58万元，其中：
人员支出442.55万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、公务员医疗补助缴费（行政）、公务员医疗补助缴费（事业）、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假补贴（行政）、应休未休年休假补贴（事业）、编外聘用人员支出、医疗费补助。
日常公用支出43.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
（七）关于苍南县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
苍南县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款688.20万元，上年执行数3971.60万元，比上年执行数减少3283.40万元，下降82.7%，主要是财政拨款减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出688.20万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）688.20万元，主要用于残疾儿童基本康复服务补贴。
（八）关于苍南县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
苍南县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于苍南县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
苍南县残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为1.70万元，上年预算数1.43万元，比上年预算数增加0.27万元，增长18.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有发生因公出国（境）活动。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.20万元，比上年预算数增加0.12万元，增长150.0%。主要用于接待外省市残联来宾和其他县来访等支出。增加的主要原因是预计2025年接待次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，比上年预算数增加0.15万元，增长11.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费支出1.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.15万元，增长11.1%。增加的主要原因是公务用车燃料费、维修费增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年苍南县残疾人联合会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算43.03万元，比上年预算数减少1.87万元，下降4.2%,主要是单位人员变动。
2.政府采购情况。
2025年苍南县残疾人联合会部门政府采购预算总额163.50万元，其中：政府采购货物预算63.15万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算0.35万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，苍南县残疾人联合会(按预算部门)共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年苍南县残疾人联合会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款3754.79万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
四、2025年苍南县残疾人联合会部门预算表
2025年苍南县残疾人联合会部门预算表.xls