苍南县商务局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年苍南县商务局部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县商务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于苍南县商务局2024年收入预算情况说明

（三）关于苍南县商务局2024年支出预算情况说明

（四）关于苍南县商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于苍南县商务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于苍南县商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于苍南县商务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于苍南县商务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于苍南县商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年苍南县商务局部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全县有关商务发展规划和政策并组织实施，开展商务大数据综合分析。组织实施对外开放战略，协调对外开放布局，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设。

3.负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。组织拟订展览业发展政策，统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。拟订全县成品油仓储和加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油市场运行和经营活动的监督管理。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求状况，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责对外贸易发展工作。会同有关部门负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理。

7.负责对外投资和经济合作工作。负责我县企业（金融企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

8.负责监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况。

9.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

10.负责外地各级政府、企事业单位驻苍非经营性办事机构的备案、管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县商务局部门预算包括：苍南县商务局局本级预算，无二级预算单位。

二、2024年苍南县商务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县商务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。苍南县商务局2024年收支总预算4384.63万元。

（二）关于苍南县商务局2024年收入预算情况说明

苍南县商务局2024年收入预算4384.63万元，比上年执行数减少2381.58万元，下降35.2%，主要是少了2023年“乐购苍南”消费季活动、支持企业留员工、稳生产、开门红工作、浙江省老字号巡回展活动等项目。

其中：一般公共预算收入2026.00万元，占46.2%；政府性基金收入2300.00万元，占52.5%；上年结转结余58.63万元，占1.3%。

（三）关于苍南县商务局2024年支出预算情况说明            
　　苍南县商务局2024年支出预算4384.63万元，比上年执行数减少2381.58万元，下降35.2%，主要是少了2023年“乐购苍南”消费季活动、支持企业留员工、稳生产、开门红工作、浙江省老字号巡回展活动等项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出978.58万元、社会保障和就业支出76.57万元、卫生健康支出10.72万元、商业服务业等支出959.38万元、住房保障支出59.39万元、其他支出2300.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出638.55万元，占14.6%；日常公用支出56.96万元，占1.3%；项目支出3689.13万元，占84.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于苍南县商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县商务局2024年财政拨款收支总预算4384.63万元。收入包括：一般公共预算2026.00万元、政府性基金2300.00万元、上年结转一般公共预算58.63万元；支出包括：一般公共服务支出978.58万元、社会保障和就业支出76.57万元、卫生健康支出10.72万元、商业服务业等支出959.38万元、住房保障支出59.39万元、其他支出2300.00万元。

（五）关于苍南县商务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县商务局2024年一般公共预算当年拨款2084.63万元，比上年执行数增加650.95万元，增长45.4%，主要是多了中央服务业发展资金（县域商业体系建设）的项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出978.58万元，占46.9%；社会保障和就业（类）支出76.57万元，占3.7%；卫生健康（类）支出10.72万元，占0.5%；商业服务业等（类）支出959.38万元，占46.0%；住房保障（类）支出59.39万元，占2.9%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）8.08万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）4.43万元，主要用于其他事业单位未单设项级科目的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）259.90万元，主要用于行政人员的人员经费、单位的公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）262.26万元，主要用于事业人员的人员经费支出、单位的公用经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）443.90万元，主要用于其他商贸事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.65万元，主要用于按规定由单位缴纳基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.33万元，主要用于按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.59万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.92万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.80万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）500.00万元，主要用于其他商业流通事务等方面的支出。

（12）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）419.38万元，主要用于其他用于涉外发展服务方面的支出。

（13）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）40.00万元，主要用于其他商业服务业等方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.39万元，主要用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于苍南县商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县商务局2024年一般公共预算基本支出695.50万元，其中：

人员经费638.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费56.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于苍南县商务局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

苍南县商务局2024年政府性基金预算当年拨款2300.00万元，比上年执行数减少3032.54万元，下降56.9%，主要是少了2023年“乐购苍南”消费季活动项目支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出2300.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2300.00万元，主要用于其他政府性基金支出。

（八）关于苍南县商务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

    苍南县商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于苍南县商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县商务局2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.14万元，下降100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是本年度相关业务未开展。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数减少0.14万元，下降100.0%。主要用于接待工作等支出。减少的主要原因是执行政府过紧日子要求，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年苍南县商务局局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算56.96万元，比上年预算数增加2.18万元，增长4.0%，主要是增加了事业人员其他交通费用。

2.政府采购情况。

2024年苍南县商务局各单位政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2023年12月31日，苍南县商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2024年苍南县商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金3689.13万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指反映为本单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映本单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映本单位的基本支出，不包括行政单位（包括被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映商贸事务其他方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

四、2024年苍南县商务局部门预算表

2024年苍南县商务局部门预算表.pdf