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索引号	001008003009064/2024-99898
组配分类	县级部门预算	发布机构	赤溪镇
生成日期	2024-03-12	公开方式	主动公开

赤溪镇2024年部门项目资金预算支出明细

发布日期：2024-03-12
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来源：赤溪镇
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2024年是决胜全面建成小康社会的关键之年，是加速实施“十四五”规划的一年。按照镇党委对全镇的经济工作的总体部署，我镇2024年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调、主动适应经济发展新常态，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财原则，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，更加注重财源建设，收入征管，优化支出，财税改革和科学精细管理，努力实现财政持续、平稳、健康发展，为深入落实“一核两带三区四板块”战略部署，高质量建设赤溪“金色海岸·风情渔乡”奋斗目标而不懈奋斗。

根据当前严峻的财税形势及上述指导思想，收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地三个原则，与2024年全镇国民生产总值等经济社会发展指标相适应。因赤溪紫菜玻璃钢插杆项目，安澜海塘工程、紫菜育苗基地建设项目、滨海山城共同富裕示范项目持续推进，2024年财政总收入预期1500万元，其中划分为中央级收入745万元，县级收入22万元，镇本级收入733万元。

全年一般公共预算支出基数安排3204.07万元（不包括财政的年中追加指标），与上年基本持平。一、一般经费支出2555.62万元（其中行政人员支出874.98万元，事业人员支出1027.87万元，行政事业公用统筹经费197.62万元，其他人员支出85.28万元等）。二、财政专项支出648.45万元（民政定补42.68万元，片区工作经费40.65万元，村组织运行经费115万元，村两委主职干部基本报酬347.54万元，村（居）监会主任基本报酬41.01万元，社区服务群众工作经费5万元，社区党组织工作经费5万元，社区工作经费5万元，关工委驻会五老同志工作经费0.6万元，县派第一书记和农村工作指导员补助0.6万元，优秀村干部到龄后参考享受机关事业退休人员5.22万元，社区专职社工薪酬资金8.52万元等）。

2024年政府性基金收入安排2470万元（其中含专项债资金2000万，地块土地出让分成200万元，一事一议项目资金240万，财政运行资金30万元）。其他政府性基金安排支出2470万元，达到收支平衡。

2024赤溪镇含上级补助及其他资金的预算情况，详见附表各科室预算支出。

附表

2024年部门项目资金预算支出明细表
预算单位	项目名称	项目金额 (单位：万元）
		总计	公共财政预算			基金预算	其他资金	追加经费	备注
		总计	基本支出	专项支出	小计	基金预算	其他资金	追加经费	备注
人大	龙沙、中墩人大代表联络点建设	2.00					2
	镇人代会（一年二次）	5.00					5.00
	镇人大代表补选（含2023年）	1.20					1.20
	县、镇人大代表培训	1.20					1.20
	人大代表联络站活动	1.20					1.20
	镇人大主席团会议4次	0.60					0.60
	县、镇人大代表视察、执法检查	1.20					1.20
	县代表、镇人大主席团外出考察	8.00					8.00
	联络站农村代表坐班补贴	0.50					0.50
	代表建议评议、代表述职等	0.50					0.50
	承接上级人大调研、培训等	1.80					1.8
	小计	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00
工会团委妇联	“一团一品”活动经费	0.80					0.80
	共青团报刊订阅	0.50					0.50
	举办妇联各类培训、讲座	0.00					1
	配合中心工作宣传活动	2.00					2
	三八节庆祝会议、妇女活动等系列活动	4.00					4
	妇女儿童一星驿站创建	4.00					4
	妇女儿童二星驿站创建	3.00					3
	儿童友好观察团活动	1.00					1
	市域现代化治理建设等广告制作费用	3.00					3
	爱心妈妈工作活动	0.00					1
	工会经费补助	13.56	13.56		13.56		0.00
	体检费用	10.96	10.96		10.96		0.00
	职工疗休养	39.20	34.20		34.20		5.00
	小计	82.02	58.72	0.00	58.72	0.00	23.30	0.00
综治	综治巡防经费	10		10	10				县定标准
	维稳信访	20					20		排查、化解、处置，应急处置部署和特情经费，其中包括全国、省、市两会，互联网大会等
	禁毒	5					5		外出帮教尿检，日常宣传，禁种铲毒，志愿者活动，无毒社区创建，娱乐场所培训等
	平安创建	15					15		进村入户宣传，平安宣传阵地建设，平安纪念品，宣传广告，平安专项督查等
	反邪教	5					5		反邪教文化礼堂创建，规范化建设、排查、重点人员培训教育和稳控，日常宣传等
	综治基层基础建设	30					30		平安建设信息系统，综治示范社区和村居建设等
	大调解工作	10					10		专职调解员调解案件补贴，年终慰问及培训，调解基金等
	全科网格信息补助	30					30		网格员绩效考核经费
	反走私工作	30		5	5		25		反走私巡逻、防控、举报奖励费用
	小计	155.00	0.00	15.00	15.00	0.00	140.00	0.00
派出所	巡防队员工资	55.00					55.00
	巡防队员伙食补贴	9.12					9.12
	巡防队员绩效	22.44					22.44
	巡防队员差旅费	4.50					4.50
	被装（含装备）	3.00					3.00
	体检	1.60					1.60
	年底奖金	15.20					15.20
	小计	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	110.86	0.00
纪委	村监会主任等经费补助	62.00		62.00	62.00
	2021年新东村清廉村居建设设备采购	3.00					3
	2024年纪检监察报刊	1.30					1.3
	信访宣传月、日常廉政宣传材料	1.00					1
	小计	67.30	0.00	62.00	62.00	0.00	5.30	0.00
党建组织	镇干部考核	389.85	389.85		389.85		0		113*3.45
	远教管理员	1.32			0.84		0.48	0.84
	临时工	126.50					126.50		23*5.5
	村书记一肩挑报酬	138.46		138.46	138.46		0.00		230.33512+23*2（年未）
	村副主任、村监会主任	225.12		225.12	225.12		0.00		560.23512+56*1.2（年未）
	村主要干部保险	52.14		52.14	52.14		0		79*0.66
	村两委主职干部住房公积金	9.48		9.48	9.48		0		790.0112
	南头村、园屿村“共享社·幸福里”重点建设单元	40.00					40
	党建连片提升建设	30.00					30
	两新党组织工作经费	6.00					6
	基层党建工作经费	15.00					15
	关心下一代工作经费（含贫困中小学生受助慰问）	4.00					4
	聘用专职关工委老干部补助	1.00		0.60	0.60		0.40		1人
	困难党员、70周岁老党员、40年党龄、困难村干部慰问	12.00		2.00	2.00		10.00
	退休党支部活动经费	4.00					4.00
	退休党支部书记及委员工作补贴	0.90					0.90		书记2人25012；委员45012
	离退休老干部年终慰问	2.50					2.50
	离退休老干部体检	3.00					3.00
	老党员驿站、赤水银晖工作室活动及工作经费	3.00					3.00
	党代表工作室8个	3.00					3.00
	小计	1067.27	389.85	427.80	818.49	0.00	248.78
宣传	党报党刊订阅	15.00					15.00
	广告制作	20.00					20.00
	视频拍摄	15.00					15.00
	书籍订阅	20.00					20.00
	外宣报道对接	15.00					15.00
	小计	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
综合文化服务中心	文化驿站活动经费	2.50						2.50
	15分钟品质生活文化圈创建（6个）	4.00						4.00
	“我们的村晚”演出	5.00					5.00
	白湾堡城墙修复（一期）	500.00						500.00
	文化下乡巡演	3.00					3.00
	乡镇文化走亲	2.00					2.00
	乡村艺术团活动经费	15.00					15.00
	业余文保员巡查经费	0.70					0.70
	白湾堡城墙修复（一期）政策处理费用	12.87						12.87
	小计	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	506.50
统战	少数民族农户扶持和民族团结进步事业	5.00					5.00
	宗教（民间信仰）场所规范及整治经费	5.00					5.00
	民主党派、党外知识分子工作	3.00					3.00
	港澳台海外统战工作	3.00					3.00
	非公经济领域统战工作	5.00					5.00
	宗教（民间信仰）五进场所	5.00					5.00
	民族团结进宗教（民间信仰)场所	5.00					5.00
	园林村七亩隔至三十亩道路加固硬化	28.00					0.00	28.00
	王家山村产业道路建设	28.00					0.00	28.00
	小计	87.00	0.00	56.00	0.00	0.00	31.00	0.00
交通	2024年大中修项目	160.00					0.00	160.00
	2024年小修保养项目	38.10					0.00	38.10
	马赤线（园林段）	144.95					144.95
	马赤线（K9-K11）	97.53					97.53
	四好农村路经费及相关代理、设计费用	200.00					200.00
	228国道政策处理	550.00					550.00
	小计	1190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	992.48	198.10
人武	征兵工作	30.00					30.00
	基层规范化建设	5.00					5.00
	双拥工作	10.00					10.00
	民兵整组	15.00					15.00
	国防教育工作	5.00					5.00
	小计	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
社会事务办	24年献血费用	5.00					5.00
	24年护士节慰问10000、儿童节等各种慰问10000	2.00					2.00
	广告支出（国卫巩固，健康乡镇迎检及点位清理等）	5.00					5.00
	驻矾部队营房腾退租房补助	0.40					0.40
	大渔湾战斗老兵慰问款	1.65					1.65
	敬老院结算	400.00					400.00
	敬老院污水处理及政策处理	15.00					15.00
	镇级养老服务中心搬迁	50.00						50.00
	赤溪老年友好城镇创建经费	50.00						50.00
	2024年园屿村、沙坡村老年友好村社创建经费	20.00						20.00
	2022年-2024年社工站租金	8.40					8.40
	敬老院规划验收测绘费	1.27					1.27
	敬老院规划验消防、防雷、空气、抗震支架检测费	3.40					3.40
	创建三星残疾人之家	30.00					30.00
	特困户护理费	19.98			19.98
	青山白化经费	50.00					50.00
	老干部定补	40.68			40.68
	小计	702.78	0.00	0.00	60.66	0.00	522.12	120.00
农业农村服务中心	农综改	250.00						250.00
	生态循环农业	600.00						600.00
	高标准农田	1200.00						1200.00
	“三无”养殖渔船管理	30.00					30.00
	海上执法	30.00					30.00
	美丽田园整治	15.00					15.00
	“三资”管理人员培训	5.00					5.00
	小计	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2050.00
应急管理服务中心	消防取水点	6.00					6.00
	消防储物柜	2.00					2.00
	电动车单点式充电桩	2.00					2.00
	安全生产消防“五进”项目	8.00					8.00
	消防主题公园建设	5.00					5.00
	消防墙绘宣传	10.00					10.00
	防汛防台物资补充	10.00					10.00
	森林防灭火装备（打火、巡逻）	50.00					50.00
	安全生产消防安全隐患整治（两类场所、丙类场所）	10.00					10.00
	小计	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
经发	线乱拉管道	46.65					46.65
	线乱拉综合布线	37.74					37.74
	电信线路迁移	35.64					35.64
	移动线路迁移	39.73					39.73
	联合线路迁移	3.23					3.23
	华数线路迁移	28.92					28.92
	石塘村“一带一县一片”线杆整治、设计、预算、结算、监理等经费	80.00					80
	白湾育苗室线杆、线路整治、设计、预算、结算、监理等经费	37.00					37
	入海排污口、河边三化、五水共治督办件整改等督查点位整治	25.00					25
	河道保洁	22.80					22.80
	污水终端人工工资、药品、设备维护等	10.00					10.00
	生态满意度宣传移动彩铃等费用	1.00					1.00
	污水终端和零直排区管道运维经费	25.00					25.00
	食品安全、生态环境、统计、生态满意度宣传、五水共治宣传河长牌等宣传、制作等广告宣传费用	10.00					10.00
	纳统企业和外贸公司会计等经费	2.00					2.00
	企业纳统等奖励资金	5.00					5.00
	食品安全等保险	3.50					3.5
	小计	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	413.21	0.00
城建	规划设计测绘等第三方委托前期	60.00					60.00
	泗安村土地垦造处理资金	5.00						5.00
	土地垦造、旱改水、建设用地复垦等管护费用	20.00						20.00
	蓝色海湾红树林种植项目	2700.00						2700.00
	宣传等日常经费	10.00					10.00
	涉耕涉林涉海图斑整改费用	55.00					55.00
	危旧房改造经费	30.00					30.00
	地灾防治经费	135.00						135.00
	“郊野牧渔”风貌样板区创建费用	50.00						50.00
	农房救助及廉租房	60.00						60.00
	耕地保护补偿资金	79.00						79.00
	泗安村“保供给”油茶种植项目	15.00						15.00
	森林防火	50.00					50.00
	绿化养护等其他	20.00					20.00
	小计	3289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	3064.00
城镇综合管理中心	城区道路保洁	143.00					143.00
	拆违经费预算	100.00					100.00
	全镇环境整治	300.00					300.00		其中各共富委161万
	农村污水运维	19.50					19.50
	垃圾桶采购、垃圾分类宣传	30.00					30.00
	厨余垃圾机械化终端运行	6.00					6
	占用海岸线图斑整改	120.00					120
	农村保洁经费	115.02					115.02
	小计	833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	833.52	0.00
旅游	房车露营音乐节	10.00						10.00
	3A级旅游景区村创建	50.00						50.00
	南头咖啡屋日咖夜酒活动	10.00						10.00
	旅游宣传推介	10.00					10.00
	小计	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00
财政	财政运行经费	30.00				30.00
	村级“一事一议”奖补资金	240.00				240.00			3个项目
	赤溪镇滨海山城共同富裕示范项目	2000.00				2000.00			发行专项债券资金
	农村片区工作经费	40.65		40.65	40.65
	行政人员支出	835.91	835.91		835.91
	事业人员支出	1036.09	1036.09		1036.09
	干部差旅费	26.10	26.10		26.10
	办公用品采购费用	20.60	20.60		20.60
	832扶贫专区物品采购（食堂）	1.00					1.00
	干部伙食补助	67.80	67.80		67.80				113*500
	其他人员支出（遗属补助、简减退休、退休人员经费）	65.30	65.30		65.30
	预留弥补往年财政体制结算负债资金	200.00					200.00
	小计	4563.45	2051.80	40.65	2092.45	2270.00	201.00	0.00
合计		15425.39	2500.37	586.45	3086.82	2270.00	3998.47	6008.60
备注：1.其他资金指不通过财政局联合行文，其他单位对我镇下拨往来款资金，另外需我镇进行承担运转各项经费也统计在内。2.追加经费指的是年初基数外各项公共财政预算追加，其他单位年度内通过与财政联合行文，追加我镇各项专项经费。