关于霞关镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算，请予审议，并请列席人员发表意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，经过全镇干部群众的共同努力，各项事业取得较好的成绩，华东金色渔港小镇创建成效明显。在财政预算执行过程中，我们积极吃准政策、定项定支；勤俭节约、紧缩开支，本着“量力而行，尽力而为，保证重点，兼顾各方”的原则，全面完成财政年初预定目标。
（一）2023年财政总收入情况
截止2023年12月底，全镇实现财政总收入9839.11万元。其中一般公共财政预算收入7415.68万元，同比增长6.65%；基金预算收入2423.42万元。上年年终资金结余收入2839.13万元,当年财政预算可用资金12678.24万元。
（二）财政总支出情况
截止2023年12月底，全镇财政总支出为11796.77万元。主要支出项目执行情况如下：
1.公共财政预算支出执行情况
截至2023年12月份全镇公共财政预算支出为9750.07万元，支出情况如下：
（1）一般公共服务支出1103.31万元，主要用于政府机构事务运行、组织事务、 其他共产党事务、其他一般公共服务支等支出。
（2）国防支出13.5万元；主要用于国防动员支出。
（3）公共安全支出3万元；主要用于综治巡防支出。
（4）教育支出9.76万元；主要用于成人教育支出
（5） 文化旅游体育与传媒支出88.97万元，主要用于基层文化建设、文物保护等支出。
（6）社会保障和就业支出209.44万元；主要用于在行政事业单位养老、 残疾人事业、 社会福利、困难救助等支出。
（7）卫生健康支出73.25万元；主要用于基本公共卫生服务、计生生育公益金、奖扶特扶资金等支出。
（8）节能环保支出5万元；主要用于环境保护管理事务等支出。
（9）城乡社区支出315.11万元；主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区管理、基础设施建设等支出。
（10）农林水事务支出7521.42万元；主要用于事业运行、传统海洋捕捞渔民养老保险、渔船减产补助、渔业生产成本补贴、 乡村振兴、村民委员会和村党支部的补助等支出。
（11）交通运输支出245.93万元；主要用于农村公路建设和养护等支出。
(12)自然资源海洋气象等支出23.7万元；主要用于自然资源事务等支出。
(13)住房保障支出131.12万元；主要用于住房改革等支出。
(14)灾害防治及应急管理支出6.56万元，主要用于应急管理事务等支出。
2.基金预算支出情况
截至2023年12月底，全镇基金预算支出为2046.73万元，支出情况如下：
（1）大中型水库移民后期扶持基金支出32万元；主要用于 基础设施建设等支出。
（2）城乡社区支出1845.22万元，主要用于核电维稳、 城市基础设施配套建设、三澳老人临时过渡房、老旧民房电气线路改造等开出。
（2）其他支出169.51万元；主要用于老旧民房电气线路改造、社会养老服务体系建设等支出
3.资金平衡情况
截止2023年12月底财政总收入12678.24万元，财政总支出11796.77万元，财政结余881.47万元。
各位代表，一年来，我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，依靠各单位、各部门的大力支持和密切配合，坚持优化财政支出结构、贯彻落实增收节支、定项定支、严控“三公”经费的原则，较好地完成了2023年的财政收支预算，有力地保证了全镇各项社会事业顺利发展。
二、2024年财政预算（草案）
各位代表，2024年是霞关财政突破瓶颈的重要年。同时县政府高度重视我们镇的发展，各类项目推进财政补助政策都有明显下降。但在2024年我们必须积极引进税源类经济，更多地争取上级奖补资金，因此政府本级、各行政村都应把握机会，吃准政策，以落实公共财政为重点，积极应对复杂多变的经济形势，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，财政工作稳步推进，支出结构进一步优化，民生扶持力度有效加强，确保基层政权机构正常运转，确保全镇各项社会事业健康快速发展。
（一）预计财政总收入
根据2024年的财政收入情况，同时考虑税收比例分成因素，2024年我镇财政总收入预计为8495.73万元（含上年结余881.47万元）；一般公共财政预算收入7515.03万元，专用基金预算收入980.7万元。
1、一般公共预算安排
根据2024年预算内可用财力，财政支出重点是保正常机关运行、保民生，以量入为出的原则支持基础设施的建设，2024年公共财政预算支出7515.03万元，具体安排支出如下：
（1）一般公共服务支出638.2万元，主要用于主要用于行政人员支出和日常运行经费以及组织事务、民族事务、统计信息事务等部门专项经费。
（2）国防支出9.44万元；主要用于大学生士兵一次性奖励金等开支。
（3）文化体育与传媒支出52.28万元，主要用于基层文化建设、农村文化礼堂建设补助等支出。
（4）社会保障和就业支出273.06万元；主要用于行政事业养老保险、残疾人事业、 社会福利、离任村干部补贴等支出。80
（5）卫生健康支出275.23万元，主要用于医疗保险、基本公共卫生服务、计生生育公益金、奖扶特扶资金等支出。
（6）城乡社区支出12.95万元，主要用于专职社工薪酬资金。
（7）农林水事务支出5943.47万元；主要用于事业人员、 村干部报酬、传统海洋捕捞渔民养老保险、渔船减产补助、渔业生产成本补贴、乡村振兴等支出。
（8）交通运输支出170万元；主要用于“四好”农村公路建设和养护等支出。
（9）住房保障支出140.4万元，主要用于住房公积金等开支。
2、财政专用基金预算支出安排
根据刚性支出资金的需求数，2024年基金预算支出预计980.7万元，具体安排情况如下：
（1）城乡社区支出支出852.2万元；主要用于基础设施建设、核电暖领项目建设、三澳老人临时过渡房、美丽民居建设补助、精神文化建设等支出。
（2）其他支出128.5万元，主要用于规划编制、农贸市场改造等支出
2024年财政预算收支的总盘子，要实现2024年的财政预算目标，必须做到科学聚财、精细理财，严格控制一般公共预算的项目支出预算安排，勤俭节约、反对浪费，严格控制机关运行经费，各村以及各事业单位必须严格按照上级要求，及时跟踪，确保上级财政资金准时到位。希望各位代表能够理解、关心和支持我镇财政工作，一起为我镇财政的实际困难分忧，共同努力，开源节流，确保全年财政预算的圆满完成。