苍南县社会治理中心2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年苍南县社会治理中心部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于苍南县社会治理中心2024年收入预算情况说明
（三）关于苍南县社会治理中心2024年支出预算情况说明
（四）关于苍南县社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于苍南县社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于苍南县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于苍南县社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于苍南县社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于苍南县社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年苍南县社会治理中心部门预算表
（一）2024年县级部门收支预算总表
（二）2024年县级部门收入预算总表
（三）2024年县级部门支出预算总表
（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年县级部门一般公共预算支出表
（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年县级部门项目支出预算表
（十一）2024年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
苍南县社会治理中心（苍南县城市运行中心、苍南县综合信息指挥中心）主要承担运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等综合职能。
1.承担“162”体系与“141”体系衔接贯通的枢纽功能，协助相关部门推进党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享工作，依托基层智治大脑对四条跑道及城市运行重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。
2.负责协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、跨部门的重大矛盾纠纷化解和案（事）件办理。指导进驻部门开展社会矛盾纠纷调处化解工作，协调公安、交通、应急、生态环境、综合执法等部门开展多跨案（事）件处置。
3.负责社会治理和城市运行管理信息收集、分流交办、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理，加强对经济运行、舆情态势、交通运输、生态环保等方面的基层智治。负责建立健全与入驻部门（单位）业务协同对接机制，承担矛调协同平台等基层智治应用的日常运行及指导培训。指导重大应用贯通事项通过基层治理四平台进行分解、督办回流、考核评价。
4.负责建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，实行平战转化机制，协助开展自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件处置等应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。
5.负责流转交办各类事项的跟办督办、督查考核。协助开展乡镇、村（社区）社会治理和城市运行情况考评工作。负责入驻平台、部门的综合督查考核等具体工作。
6.常态化开展社会治理和城市运行分析研判，发现规律性、趋势性、苗头性问题，及时向属地和部门发出精准预警建议，为党委科学决策提供参考依据。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，苍南县社会治理中心部门预算包括:苍南县社会治理中心本级预算，无二级预算单位。
二、2024年苍南县社会治理中心部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，苍南县社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍南县社会治理中心2024年收支总预算287.02万元。
（二）关于苍南县社会治理中心2024年收入预算情况说明
苍南县社会治理中心2024年收入预算287.02万元，比上年执行数减少207.28万元，下降41.9%，主要是2023年苍南县智能化改造项目已验收完成，政府性基金收入减少381.80万元；2024年起中心的人员经费与公用经费不再委托信访局代管，由中心自行核算，故人员经费收入增加157.61万元，公用经费收入增加15.40万元。
其中：一般公共预算收入287.02万元，占100.0%。
（三）关于苍南县社会治理中心2024年支出预算情况说明
苍南县社会治理中心2024年支出预算287.02万元，比上年执行数减少207.28万元，下降41.9%，主要是2023年苍南县智能化改造项目已验收完成，政府性基金支出减少381.80万元；2024年起中心的人员经费与公用经费不再委托信访局代管，由中心自行核算，故人员经费支出增加157.61万元，公用经费支出增加15.40万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出255.29万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出11.49万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出157.61万元，占54.9%；日常公用支出15.40万元，占5.4%；项目支出114.00万元，占39.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于苍南县社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
苍南县社会治理中心2024年财政拨款收支总预算287.02万元。收入包括：一般公共预算287.02万元；支出包括：一般公共服务支出255.29万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出7.15万元、住房保障支出11.49万元。
（五）关于苍南县社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
苍南县社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款287.02万元，比上年执行数减少207.28万元，下降41.9%，主要是2023年苍南县智能化改造项目已验收完成，政府性基金支出减少381.80万元；2024年起中心的人员经费与公用经费不再委托信访局代管，由中心自行核算，故人员经费支出增加157.61万元，公用经费支出增加15.40万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出255.29万元，占88.9%；社会保障和就业（类）支出13.09万元，占4.6%；卫生健康（类）支出7.15万元，占2.5%；住房保障（类）支出11.49万元，占4.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2.60万元，主要用于其他交通费用支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）10.00万元，主要用于矛盾纠纷调解救助金。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）242.69万元，主要用于人员经费、公用经费和中心运行维护经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.53万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.62万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.49万元，主要用于单位住房公积金缴费。
（六）关于苍南县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
苍南县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出173.02万元，其中：
人员经费157.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费15.40万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于苍南县社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
苍南县社会治理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少381.80万元。
（八）关于苍南县社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
苍南县社会治理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于苍南县社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
苍南县社会治理中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无出国（境）业务，未安排预算。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待支出。持平的主要原因是按照县政府过紧日子要求，未安排接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
苍南县社会治理中心为事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2024年苍南县社会治理中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，苍南县社会治理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2024年苍南县社会治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金114.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2024年苍南县社会治理中心部门预算表
2024年苍南县社会治理中心部门预算表.pdf