| 索引号 | 001008003009017/2024-91451 | ||
| 组配分类 | 县级部门预算 | 发布机构 | 县财政局 |
| 生成日期 | 2024-03-11 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县卫生健康局2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年苍南县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于苍南县卫生健康局2024年收入预算情况说明
（三）关于苍南县卫生健康局2024年支出预算情况说明
（四）关于苍南县卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于苍南县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于苍南县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于苍南县卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于苍南县卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于苍南县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年苍南县卫生健康局部门预算表
（一）2024年县级部门收支预算总表
（二）2024年县级部门收入预算总表
（三）2024年县级部门支出预算总表
（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年县级部门一般公共预算支出表
（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年县级部门项目支出预算表
（十一）2024年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施县卫生健康规划。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.负责全县医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。
9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责国家和省、市、县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.承担县老龄工作委员会日常工作。
13.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，苍南县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、所属苍南县疾病预防控制中心、苍南县妇幼保健院、苍南县卫生监督所、苍南县血站、苍南县人民医院、苍南县中医院和所属苍南县第三人民医院单位预算。
二、2024年苍南县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，苍南县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍南县卫生健康局2024年收支总预算246856.35万元。
（二）关于苍南县卫生健康局2024年收入预算情况说明
苍南县卫生健康局2024年收入预算246856.35万元，比上年执行数减少5451.65万元，下降2.2%，主要是2024年各单位树立“过紧日子”理念，厉行勤俭节约，严控一般性支出，整体预算压减。
其中：一般公共预算收入49134.58万元，占19.9%；事业收入164545.36万元，占66.7%；其他收入33170.00万元，占13.4%；上年结转结余6.41万元，占0.003%。
（三）关于苍南县卫生健康局2024年支出预算情况说明
苍南县卫生健康局2024年支出预算246856.36万元，比上年执行数减少5451.65万元，下降2.6%，主要是2024年各单位树立“过紧日子”理念，厉行勤俭节约，严控一般性支出，整体预算压减。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出485.20万元、社会保障和就业支出342.82万元、卫生健康支出244130.49万元、住房保障支出1897.84万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出84142.14万元，占34.1%；日常公用支出133887.87万元，占54.2%；项目支出28826.34万元，占11.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于苍南县卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
苍南县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算49140.99万元。收入包括：一般公共预算49134.58万元、上年结转一般公共预算6.41万元；支出包括：科学技术支出485.20万元、社会保障和就业支出342.82万元、卫生健康支出47876.62万元、住房保障支出436.34万元。
（五）关于苍南县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
苍南县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款49140.99万元，比上年执行数减少16816.86万元，下降25.5%，主要是2024年各单位树立“过紧日子”理念，厉行勤俭节约，严控一般性支出，整体预算压减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出485.20万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出342.82万元，占0.7%；卫生健康（类）支出47876.62万元，占97.4%；住房保障（类）支出436.34万元，占0.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）485.20万元，主要用于全科医师培训人员经费及按照“卫生人才新政”引进的高层次及紧缺专业人才补助经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.80万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）155.61万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.41万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）335.85万元，主要用于人员经费、公用经费、离退休补差、公车补助及其他等费用支出。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）816.15万元，主要用于人员经费、公用经费、临时用工、离退休补差、公车补助等费用支出。
（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11043.88万元，主要用于公立医院改革及人员等经费支出。
（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2748.31万元，主要用于县中医院人员经费等支出。
（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）9433.33万元，主要用于乡镇卫生院人员及运行等经费支出。
（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）751.05万元，主要用于基层医疗卫生机构运行费用支出。
（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1514.75万元，主要用于疾病预防控制机构人员及运行费用支出。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1516.11万元，主要用于卫生监督机构人员及运行费用支出。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1325.49万元，主要用于妇幼保健机构人员及运行费用支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）620.00万元，主要用于120救护车运行维护费用支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）789.28万元，主要用于采供血机构人员及运行费用支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）9072.29万元，主要用于基本公共卫生服务费用支出。
（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）271.53万元，主要用于重大公共卫生服务项目费用支出。
（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）65.73万元，主要用于其他公共卫生服务项目费用支出。
（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4121.20万元，主要用于计生养老保险、奖扶特扶等计划生育事务支出。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.25万元，主要用于人员体检医保。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.15万元，主要用于人员医保。
（22）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）176.00万元，主要用于全县75周岁及以上，60-74周岁重点优抚、低保、特困老人购买意外伤害保险。
（23）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3150.27万元，主要用于其他卫生健康支出、数据中心机房运维经费、农村社区医生定向培养及学费代偿项目等费用支出。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）436.34万元，主要用于公积金支出。
（六）关于苍南县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明
苍南县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出20314.64万元，其中：
人员经费19957.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费357.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于苍南县卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明
苍南县卫生健康局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少6152.40万元。
（八）关于苍南县卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明
苍南县卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于苍南县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
苍南县卫生健康局2024年“三公”经费预算数为19.70万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是苍南县卫生健康局2024年没有发生该项费用。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.70万元，与上年预算数持平。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动等支出，持平的主要原因是严格按照八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算18.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未发生新购置车辆费用；公务用车运行维护费支出18.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平,主要原因是严格按照八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年苍南县卫生健康局局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算121.91万元，比上年预算数减少8.39万元，下降6.4%，主要是行政人员减少。
2.政府采购情况。
2024年苍南县卫生健康局各单位政府采购预算总额39633.00万元，其中：政府采购货物预算33814.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5818.78万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，苍南县卫生健康局所属各预算单位共有车辆42辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车10辆、其他用车19辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备73台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2024年苍南县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计12个一级项目，涉及当年资金28826.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上诉项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
33.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
四、2024年苍南县卫生健康局部门预算表
苍南县卫生健康局2024年部门预算表.pdf
苍南县中医院2024年单位预算.pdf