苍南县水利局2024年部门预算

苍南县水利局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年苍南县水利局部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县水利局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于苍南县水利局2024年收入预算情况说明

（三）关于苍南县水利局2024年支出预算情况说明

（四）关于苍南县水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于苍南县水利局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于苍南县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于苍南县水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于苍南县水利局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于苍南县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年苍南县水利局部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责水政监察和水行政执法，牵头负责并指导协调水事纠纷的处理。

4.负责节约用水工作。组织拟订节约用水政策和节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。负责水利信息化工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。牵头负责并指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。牵头负责并指导滩涂围垦工作。

7.负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级补助资金和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，负责水利行业安全生产监督管理，牵头负责并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导乡镇配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。

8.负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施，牵头负责并指导水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。牵头负责并指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。  

10.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。

11.负责落实防汛防台抗旱相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。监督并落实市、县防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

14.有关职责分工。县水利局负责全县节约用水（除城镇节约用水）工作；县综合行政执法局负责城镇节约用水工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县水利局部门预算包括：局本级预算、所属苍南县桥墩水库管理所单位预算。

二、2024年苍南县水利局部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县水利局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍南县水利局2024年收支总预算87399.09万元。

（二）关于苍南县水利局2024年收入预算情况说明

苍南县水利局2024年收入预算87399.09万元，比上年执行数增加74830.16万元，增长595.4%，主要是因为今年新增多个特别国债项目，且一般债项目金额安排数增加，故与去年执行数对比金额增加幅度巨大。

其中：一般公共预算收入86883.29万元，占99.4%；政府性基金收入207.80万元，占0.2%；上年结转结余308.00万元，占0.4%。

（三）关于苍南县水利局2024年支出预算情况说明            

苍南县水利局2024年支出预算87399.09万元，比上年执行数增加74830.16万元，增长595.4%，主要是因为今年新增多个特别国债项目，且一般债项目金额安排数增加，故与去年执行数对比金额增加幅度巨大。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出442.53万元、卫生健康支出177.82万元、城乡社区支出515.80万元、农林水支出85851.62万元、住房保障支出411.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4641.84万元，占5.3%；日常公用支出391.47万元，占0.5%；项目支出82365.78万元，占94.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于苍南县水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县水利局2024年财政拨款收支总预算87399.09万元。收入包括：一般公共预算86883.29万元、政府性基金207.80万元、上年结转政府性基金预算308.00万元；支出包括：社会保障和就业支出442.53万元、卫生健康支出177.82万元、城乡社区支出515.80万元、农林水支出85851.62万元、住房保障支出411.32万元。

（五）关于苍南县水利局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县水利局2024年一般公共预算当年拨款86883.29万元，比上年执行数增加74522.16万元，增长602.9%，主要是增加了四个特别国债项目及两个一般债项目资金安排增加（苍南县海塘安澜工程(南片海塘)23270.00万元，苍南县海塘安澜工程（北片海塘）19815.00万元，苍南县江南垟平原骨干排涝工程（苍南片）增加预算12500.00万，鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)6000.00万元，鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期)11900.00万元，苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目6710.00万元）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出442.53万元，占0.5%；卫生健康（类）支出177.82万元，占0.2%；农林水（类）支出85851.62万元，占98.8%；住房保障（类）支出411.32万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）147.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.92万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的行政人员职工基本医疗保险缴费支出 。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）107.91万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.99万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）371.89万元，主要用于人员经费、临时用工、公用经费、离退休补差、公车补助等支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）3639.76万元，主要用于人员经费、公用经费、离退休补差、公车补助等支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）76925.00万元，主要用于苍南县海塘安澜工程(南片海塘)、苍南县海塘安澜工程（北片海塘）、苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南片)、鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)、鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期)，苍南县桥墩灌区续建配套与现代化改造项目。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）297.10万元，主要用于苍南县82座山塘物业化管理项目、苍南县小型水库和山塘系统治理、横阳支江(百里平水公园)长效管理项目、横阳支江凤鹤、双汇等6座新建水闸运行管理项目、水库安保服务项目、水利工程标准化创建、提升及长效管理、美丽河湖创建项目、县管水利工程维修养护、在建水利工程飞检等项目的支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）20.00万元，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）20.00万元，主要用于水土保持、水资源管理及水利执法监督项目的支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）30.00万元，主要用于水资源管理项目的支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）85.00万元，主要用于2024年度水旱灾害防御非工程措施维护费和2024年度水旱灾害防御体系维护费的项目支出。

（14）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）176.00万元，主要用于农业水价综合改革项目的支出。

（15）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）5.00万元，主要用于苍南县农村饮水达标提标工程县级统管经费项目的支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4281.88万元，主要用于苍南县海塘安澜工程(南片海塘)、小流域水土流失治理项目、苍南县水利志(2000-2021)修编项目、农饮水工程维修养护、小型水库工程设施维修养护、河长制工作专项、水利基础设施政府会计核算工作经费、水文化工作专项经费、水库、水闸、堤防工程安全鉴定项目、苍南县农村供水站提升改造等项目的支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）411.32万元，主要用于机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于苍南县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县水利局2024年一般公共预算基本支出5033.31万元，其中：

人员经费4641.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费391.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于苍南县水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

苍南县水利局2024年政府性基金预算当年拨款515.80万元，比上年执行数减少2081.41万元，下降80.1%，主要是减少了苍南县海塘安澜工程(南片海塘)1000.00万元、农田水利及农村饮用水建设项目942.00万元、横阳支江(百里平水公园)长效管理项目150.00万元等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出515.80万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）230.80万元，主要用于县管水利工程维修养护、水利工程标准化创建及运行维护和水利局新办公场所租金的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）285.00万元，主要用于富溪村乡村振兴水利示范项目的支出。

（八）关于苍南县水利局2024年国有资本经营预算支出情况说明

    苍南县水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于苍南县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县水利局2024年“三公”经费预算数为14.70万元，比上年预算数增加0.30万元，增长2.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因是没有该项业务支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.70万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级来检查，兄弟县市工作交流用餐等支出。持平的主要原因是本着节约的原则，我局将严格按照规定实行公务接待，控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算13.00万元，比上年预算数增加0.30万元，增长2.4%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置支出计划；公务用车运行维护费支出13.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.30万元，增长2.4%，主要原因是车辆维修养护成本增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年苍南县水利局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算326.80万元，比上年预算数减少2.10万元，下降0.6%，主要是人员减少导致商品和服务支出减少。

2.政府采购情况。

2024年苍南县水利局各单位政府采购预算总额14.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.00万元。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2023年12月31日，苍南县水利局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2024年苍南县水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金82365.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

28.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年苍南县水利局部门预算表

2024年苍南县水利局部门预算表.pdf

         附件：苍南县水利局2024年单位预算.pdf2024年苍南县水利局单位预算表.pdf苍南县桥墩水库管理所2024年单位预算.pdf2024年苍南县桥墩水库管理所单位预算表.pdf