苍南县人民政府办公室2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年苍南县人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于苍南县人民政府办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于苍南县人民政府办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于苍南县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于苍南县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于苍南县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年苍南县人民政府办公室部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、苍南县人民政府办公室概况

（一）主要职能

 1.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策部署情况。

2.负责组织或参与全县改革发展的重大问题调研，对县委县政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。指导全县政府系统调查研究工作。

3.负责县政府和县政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.协助县政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

7.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

8.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作。

9.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题，统筹做好民生实事工作。

10.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息，指导全县政务信息工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

12.组织、协调全县反走私和海防、口岸管理工作。

13.负责县政府及县政府办公室的机要和档案工作。

14.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署，负责县政府外事办公室(县委外事工作委员会办公室)的日常工作。

15.负责推进政府数字化转型和大数据资源管理等工作。组织归集全县公共数据，推进各级各部门信息系统互联、基础数据库建设和公共数据共享，建设数据整合开放共享统一平台，综合分析和运用大数据。统筹管理公共数据资源和电子政务，打破信息孤岛、实现数据共享，助推“最多跑一次”改革。

16.贯彻执行金融工作方针和相关法律、法规。牵头拟订金融相关政策和全县金融产业发展规划，推动全县金融产业发展。建立健全地方金融工作协调机制，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。牵头负责地方金融组织监管，协同开展互联网金融监管，牵头防范和化解地方金融风险，协调防范和处置非法集资，依照《温州市民间融资管理条例》，牵头负责规范引导民间融资。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县人民政府办公室部门预算包括：苍南县人民政府办公室本级预算，无二级预算单位。

二、2024年苍南县人民政府办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。苍南县人民政府办公室2024年收支总预算2022.43万元。

（二）关于苍南县人民政府办公室2024年收入预算情况说明

苍南县人民政府办公室2024年收入预算2022.43万元，比上年执行数减少386.81万元，下降16.1%，主要是2024年预算压减及2023年中有经费追加。

其中：一般公共预算收入2022.43万元，占100.0%。

（三）关于苍南县人民政府办公室2024年支出预算情况说明            
　苍南县人民政府办公室2024年支出预算2022.43万元，比上年执行数增减少386.81万元，下降16.1%，主要是2023年中有经费追加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1448.01万元、社会保障和就业支出197.95万元、卫生健康支出56.3万元、城乡社区支出171.01万元、住房保障支出149.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1569.66万元，占77.6%；日常公用支出160.54万元，占7.9%；项目支出292.23万元，占14.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于苍南县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2022.43万元。收入包括：一般公共预算2022.43万元；支出包括：一般公共服务支出1448.01万元、社会保障和就业支出197.95万元、卫生健康支出56.3万元、城乡社区支出171.01万元、住房保障支出149.16万元。

（五）关于苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款2022.43万元，比上年执行数减少386.81万元，下降16.1%，主要是年中有追加经费等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1448.01万元，占71.6%；社会保障和就业（类）支出197.95万元，占9.8%；卫生健康（类）支出56.3万元，占2.8%；城乡社区（类）支出171.01万元，占8.5%；住房保障（类）支出149.16万元，占7.4%。

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）836.51万元，主要用于行政人员工资、社保津补贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）96.60万元，主要用于县府办综合工作经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）490.29万元，主要用于事业人员工资、社保津补贴等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）17.34万元，主要用于反走私和海防、口岸管理等支出。

（5）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）7.28万元，主要用于侨联工作经费。 

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.61万元，主要用于职工基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.80万元，主要用于职工职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.54万元，主要用于职工工伤失业保险等支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.77万元，主要用于行政职工基本医疗保险等支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项15.58万元，主要用于事业职工基本医疗保险等支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.94万元，主要用于职工医疗补助等支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）171.01万元，主要用于大数据中心相关项目支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.15万元，主要用于职工住房公积金等支出。  

（六）关于苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1730.20万元，其中：

人员经费1569.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费160.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于苍南县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

    苍南县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于苍南县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

    苍南县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于苍南县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为0.2万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.2万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级任务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年苍南县人民政府办公室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算113.88万元，比上年预算数增加9.35万元，增长8.2%，主要是2024年人数比2023年增加。

2.政府采购情况。

2024年苍南县人民政府办公室各单位政府采购预算总额　167.48万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算158.18万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2023年12月31日，苍南县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2024年苍南县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金292.23万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于港澳台侨事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助支出。

19. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、2024年苍南县人民政府办公室部门预算表

2024年苍南县人民政府办公室部门预算表

2024年苍南县人民政府办公室部门预算表.xls

苍南县人民政府办公室2024年单位预算.pdf       2024年苍南县人民政府办公室单位预算表.pdf