苍南县气象局（差额）2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................................................................( 1 )

（一）部门职责.................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )

（一）收入支出决算总表.............................................................( 1 )

（二）收入决算表（分单位）.........................................................( 1 )

（三）收入决算表（分科目）.........................................................( 1 )

（四）支出决算表（分单位）.........................................................( 1 )

（五）支出决算表（分科目）.........................................................( 1 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.............................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.............................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................( 1 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

1.制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

3.按照职责权限审查气象站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县气象局（差额）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县气象局(差额）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

    从预算单位构成看，苍南县气象局内设：办公室、审批科、防灾减灾科。

二、2022年度部门决算公开表

                                   2022年度收入支出决算总表

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

                     2022年度支出决算表（分单位）

                                                             公开04表

苍南县气象局（差额）                                                 金额单位：元

注：本表反映本年度各项支出情况。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计889.22万元，支出总计889.22万元,与2021年度相比，各增加196.06万元，增长28.28%。主要原因是：项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计856.82万元；包括财政拨款收入856.82万元（其中，一般公共预算781.82万元，政府性基金预算75.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计856.82万元，其中基本支出204.40万元，占23.86%；项目支出652.41万元，占76.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计856.82万元，支出总计856.82万元，与2021年相比，各增加196.06万元，增长29.67%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数471.42万元，完成年初预算的181.75%，主要原因是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.82万元，占本年支出合计的91.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.39万元，增长20.20%。主要原因是：项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出781.82万元,占100.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.42万元，支出决算为781.82万元,完成年初预算的165.84%，主要原因是项目增加。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.41万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中项目预算增加。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为132.48万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的149.45%，决算数大于预算数的主要原因参公人员经费在地方支出。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为158.00万元，支出决算为158.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为309.41万元，完成年初预算的533.47%。决算数大于预算数的主要原因年中项目预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.40万元，其中：

人员经费0.00万元。

    公用经费204.40万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出75.00万元，占本年支出合计的8.75%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加64.67万元，增长626.04%。主要原因是：项目资金不同。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出75.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出75.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是因为年中项目增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中项目调整增加，资金追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县气象局（差额）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县气象局（差额）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的74.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待人数和批次较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是无相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是无相关费用；公务接待费支出决算为0.37万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.17万元，增长85.00%，主要原因是接待人数和批次增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用。

公务用车购置

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的74.00%。国内公务接待8批次，累计60人次。主要用于接待省、市等有关部门领导检查指导公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次和接待人数较少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于省、市等有关部门领导检查指导公务接待8批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为204.40万元，因年初预算为0.00万元，无法计算预算完成率；比2021年度增加204.40万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是苍南县气象局（差额）为事业单位（差额）没有机关运行经费，做决算时科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南气象局（差额）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是人影车、防雷车、应急车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县气象局（差额）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金326.00万元，占一般公共预算项目支出总额的69.15%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

    本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

   苍南县气象局（差额）2022年度只有1个预算项目。

   苍南县气象局随决算公开2022年度苍南县气象局（差额）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，气象服务项目绩效自评具体情况如下。

气象服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为158.00万元，执行数为158.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好雷电灾害防御工作的组织管理和安全监管、雷电检测、预报预警、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传，划分雷电易发区域机器防范等级并及时向社会公布；二是气象变化对人们生活、出行、商业、灾害管理等活动处处息息相关, 通过天气预报节目提高群众对天气预报的关注；三是加强我县社区（村）气象防灾减灾工作并纳入政府绩效考核，切实提高我县气象灾害的应急能力和公众防御意识；四是有效提高应急能力和防御意识，确保人民群众的财产和生命安全。

发现的问题及原因：一是项目预算编审不够严谨。本年度预算建设项目实际支出与年初预算安排偏差较大，部分项目存在年度支出偏差；二是根据项目单位预期申报绩效目标，基本实现年初预定的目标任务，全县没有发生重大气象灾害事件，广大人民群众的灾害应急能力和公众防御意识进一步提高。但也存在“村级气象服务站人员配备不足问题。三是气象服务为社会提供了快捷、全方位的公众气象信息，保障了人民群众生命财产安全,促进社会稳定和社会发展。但其预报预警能力有待提高，如实现气象精细化预报和分级别、分区域、分灾种的气象灾害预警，进一步提升气象服务，为经济社会科学发展和人民群众福祉安康提供保障。下一步改进措施：一是重视项目预算编报工作，按照专项经费管理办法及依据往年项目的实际支出情况做出科学、合理的测算；二是进一步完善村级气象信息员队伍建设，加强针对特有灾害的防御、科普灾害普查工作，加强公众，特别是边缘山区老百姓的防灾减灾宣传，建立灾害评估业务，完善应急体系，对极端天气气候事件社会舆论给予科学引导。三是提高气象预报预警能力建设，不断提升预警信息发布能力。利用气象综合监测预警平台、数字电视气象灾害预警信息自动发布系统、气象灾害广播警报系统、气象预警信息直达式发布系统、微信、手机短信、电子显示屏、QQ群、微博等各种手段开展信息服务和预警信息发布工作，实现气象精细化预报和分级别、分区域、分灾种的气象灾害预警，进一步提升气象服务经济社会科学发展和人民群众福祉安康的保障水平。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

    本年度苍南县财政局组织“气象服务”重点项目进行绩效评价，评分88分，评价结果：良。具体报告附后

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）：指反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方 面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

气象服务-项目绩效复评报告2023.9.19.doc

气象服务-项目绩效复评结果为良。附件如下。