马站镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案

马站镇2023年部门项目资金预算支出明细表

单位：万元

预算
单位

项目名称

项目内容

项目预算资金

公共财
政预算

基金
预算

合 计

备注

人



大

镇人大代表补选

选民登记录入、选举日经费、材料费等

5

2

镇十六届人大三次会议

代表误工、材料、伙食等

10

10

镇十六届人大四次会议

代表误工、材料等

10

10

主席团会议(政府专项工作汇报会等）

代表误工、伙食、材料、车费等

3

3

建议交办会

代表误工、材料等

1

1

代表培训

代表误工、伙食、车费、讲师费等

3

3

代表外出考察（省内省外各一次）

外出考察交通费、住宿费、杂费等

18

18

乡镇人大工作交流

人大代表误工、伙食等

2

2

代表视察、巡察、检查等活动

人大代表误工、车费等

2

2

年终先进代表奖励及困难慰问

春节前先进代表、困难代表慰问

1

1

小    计

55

0

55

纪


委

正风肃纪专项行动

对镇机关、片区、基层站所、村（社）进行常态化督查

2

2

会议培训交流等开支

镇、村（社）干部培训以及村监会、廉共体交流学习

3

3

办案经费

日常办案、办公用品的采购

1

1

廉政宣传工作

清廉苍南、全面从严治党等重点工作的宣传

2

2

清廉苍南建设

推进清廉机关、清廉村居、无检举控告村居建设等工作

20

20

规范化建设

规范纪检监察机关场所建设、设备配置等方面

2

2

小    计

30

0

30

人


武

征兵工作

兵役登记、征兵宣传、征兵体检、应征青年政治考核以及走访调查、新兵欢送、役前训练、新兵回访、村社征兵工作经费补助等

25

25

国防动员和民兵工作

国防潜力调查、民兵整组宣传、民兵政治考核、民兵体检、镇三室一库建设（含各类物资器材补充）、村社一室一库建设、民兵军事训练

15

15

双拥工作

双拥宣传、民兵参建共建、八一以及春节走访慰问、辖区军事设施巡查养护

20

20

国防教育

政治教育、国防教育周活动经费、军人荣誉墙建设、网评员队伍建设、报刊书籍订阅

3

3

办公室运行经费

民兵干部会议、台账整理、其他临时性任务

2

2

优抚慰问

现役军人、退伍军人慰问

15

15

小    计

80

0

80

总

工

会

五一职工活动

5

5

红七月活动

1

1

困难职工帮扶

2

2

高温慰问

1

1

职工体检

8

8

职工疗养

33

33

春节中秋等节日、职工生日等慰问

20

20

小    计

17

53

70

共

青

团

马站镇团代会

会议补贴及文本印刷

1

1

慰问活动

贫困学生、节庆前夕慰问

1

1

志愿者服务活动

志愿者活动经费

1

1

团重点工作激励奖励

青年大学学习纪念品及学校奖励经费

1.5

1.5

青年联谊活动

组织青年干部与基础站所及学校进行联谊

2

2

报刊征订

中国青年报、中国共青团等报刊费用

0.5

0.5

“一团一品”项目

“一团一品”项目经费

2

2

小    计

9

0

9

妇

联

工

作

庆祝三八妇女节系列活动

庆祝三八妇女节系列活动的经费

2.5

2.5

反家暴、男女平等宣传活动

宣传小礼品购买

1

1

留守儿童、妇女慰问

儿童节慰问农村困境留守儿童，年终慰问老妇干、农村困难妇女

2.5

2.5

评优评先

年终对村妇联干部进行评优评先

0.5

0.5

巾帼志愿服务

端午、中秋、重阳等节日慰问孤寡老人慰问品购买

1

1

讲座培训等开支

农村妇女培训、讲座等讲师经费

1

1

“一报三刊”征订

妇女报等报刊征订

0.5

0.5

小    计

9

0

9

党

政

财

务

公务接待

上级部门接待费用（食堂就餐、宾馆住宿）

0

0

公务车

公务车保险、汽油、高速过路费、洗车费、维修费

4.8

4.8

水电通讯

镇机关和镇属各设施水电费、通讯费

40

40

办公用品

日常办公用品采购

35

35

印刷费

镇机关打印费、广告制作费

40

40

设备维修维护

镇机关部门办公设备维修维护

5

5

政府采购

镇机关部门办公设备采购

50

50

食堂费用（包含伙食补助）

镇职工伙食补助费、食堂工作经费

65

65

差旅费

镇职工出差费用

50

50

疫情防控

物资采购、人员餐费等

200

200

村级发展经费

村居发展补助经费

0

夜餐费

镇职工加班、值班夜餐费

100

100

档案管理

镇机关档案管理费用

10

10

会议费

镇机关各部门培训、会议经费

10

10

预算审核、结算审核和跟踪审计费用

政府投资项目预算审核、结算审核和跟踪审计费用

100

100

其他预备支出

其他日常支出经费

50

50

小    计

194.8

565

759.8

党

建

办

（一）

行政工资

行政职工工资、全员绩效奖

663

663

行政社保

行政职工社保经费、工伤保险、医疗保险、职业年金

168

168

行政住房公积金

行政职工住房公积金

98

98

事业工资

事业职工工资、全员绩效奖

417

417

事业绩效工资

事业职工绩效工资

111

111

事业第13个月工资

事业职工第13个月工资

15.7

15.7

事业住房公积金

事业职工住房公积金

95

95

事业社保

事业职工社保经费、职业年金和工伤、医疗、失业保险

163

163

简减退休人员

简减退休人员补助经费

3.3

3.3

遗属补助

去世职工遗属补助经费

36

36

年休假

职工年休假补贴

73.2

73.2

县考绩奖金

县绩效考核奖金

122

122

乡镇考绩奖金

偏远乡镇比县机关待遇提高25%

240

240

社区经费

马站、渔寮、蒲城社区工作经费

100

100

村组织运行经费及报账员报酬

村组织运行经费及报账员报酬

140

140

农村社区工作经费

蒲云社区、渔寮湾社区、蒲门社区工作经费

45

45

村两委和村监主职干部基本报酬

村两委和村监主职干部基本报酬

400

400

村居干部综合保险

村居干部综合保险

15

15

村居两委主职干部基本养老保险

村居两委主职干部基本养老保险

45.54

45.54

村两委主职干部住房公积金

村两委主职干部住房公积金

8.64

8.64

党

建

办

（二）

临时工支出

司机、门卫等临时工工资、社保、住房公积金

500

500

村干部队伍建设

村干部素质提升、日常管理、村干部学历提升

3

3

党员教育管理

完善红色学堂、党员轮训、培训、流动党员管理等

2

2

干部关心关爱

镇干部培训、学习、交流、慰问、年轻干部活动等

5

5

表彰

年终表彰、七一表彰

5

5

慰问

离任村干部及困难党员慰问、干部和党员死亡慰问、生病慰问

15

15

老干部工作

退离休老干部活动经费、年终慰问、银龄党建

12

12

远教

远教广场建设和远教站点维护运行、远教示范点建设

10

10

村级活动场所

党员活动室及村民中心建设，村民中心活动经费

10

10

关心下一代工作

关心下一代各项工作

2

2

党代表工作

党代表外出考察、党代表工作交流培训、党代会年会

10

10

村集体经济

发展壮大村集体经济、消除薄弱村

50

50

两新组织、小区党建

两新组织支部标准化、小区党建创建工作

10

10

党建示范带创建

市、县党建示范点，马站镇党建地图打造

20

20

党群服务

县级党群服务中心建设，城市驿站提升，党群服务活动经费

10

10

后进村转化

2个县后进村转化、验收

10

10

党员活动

15号党日活动、瓯江红党建示范点活动、支部活动

5

5

小    计

2959.38

679

3638.38

宣

传

党报党刊及其他报刊

县委宣传部指定党报党刊、其他指定报刊

30

30

文明城镇创建

文明城镇创建活动经费、宣传经费、台账制作经费

20

20

节日氛围创造宣传

元旦、春节、国庆、七一节日氛围营造

15

15

党教理论宣传

理论宣讲队伍进机关、基层党支部、礼堂和理论电影观看

5

5

文化礼堂建设及活动经费

村居文化礼堂建设补助、活动运行补助

10

10

新时代文明实践活动

开展新时代文明实践站点建设及活动经费

20

20

宣传、主流媒体推广、新媒体活动

马站发布、报纸、电视、记者、自媒体看马站系列活动

30

30

党史学习教育

开展党史学习教育系列活动

5

5

社会主义核心价值观宣传

社会主义核心价值观宣传

5

5

爱国教育基地打造

王国桢故居展陈设计及打造

80

80

微书吧

微书吧管理维护

5

5

小    计

0

225

225

统



战

宗教工作

宗教活动场所规范化建设、与宗教界人士的交友联谊、民间信仰场所的管理

5

5

民族工作

慰问困难少数民族，少数民族地区的帮扶

3

3

非公有制经济领域统战工作(商会）

与非公有制经济人士的交友联谊、开展活动及商会工作运转经费

10

10

港澳台工作

与台胞台属、侨胞侨属交流联谊、慰问

2

2

侨联工作经费

五型侨联创建、困难侨眷慰问、侨胞侨属联谊交流

2

2

党外知识分子工作

与各民主党派、各统战团体开展联谊活动

2

2

政协联络组工作

加强与政协联络组成员的交流沟通

1

1

小    计

15

10

25

综

合

信

息

指

挥

室

社区综治基础建设

2021-2022年综治示范村（善治村）、平安村社创建补助经费

20

20

综治巡防经费

春节及节日巡防活动经费

20

16

36

“四个平台”建设

网格信息化补助经费

114.24

114.24

信访维稳经费

维稳工作（省市县等接访及稳控工作）

120

120

禁毒经费

创建禁毒示范点、宣传禁种铲毒活动、6.26宣传日活动、外出尿检经费、社工补助等

115.08

115.08

协警工资及站所年终各项经费

马站派出所、交接中队镇聘协警工资及站所年终各项经费

220

220

反邪教经费

宣传反邪警示教育、文化礼堂创建、困难慰问等

8

8

调解

调解困难补助基金以及外出调解机动经费

20

20

微网格建设

村级微网格建设工作经费

0

一三五处置规范化建设

一三五处置规范化建设模拟演练等费用

5

5

平安宣传

道旗制作和宣传品制作及平安街道创建

10

10

综治中心建设

拟创建马站镇综治中心，融合调解、智慧城市、新居民服务、社区康复中心等。

50

50

小    计

20

698.32

718.32

社


会


事


务


办

合作医疗

15

15

殡葬改革

50

50

残联

2

2

民政

10

10

低保

8

8

社会组织

15

15

临时救助

100

100

老年人工作

80岁以上老人意外险

20

20

村居计生服务人员

村居计生员工资

27

27

计生工作经费

计生工作宣传、国免补助、避孕药具等

15

15

村居民间戏剧演出补助

35

35

各文体协会活动补助

15

15

四季柚.葡萄采摘节

活动策划、安保等费用

50

50

体育

10

10

教育

50

50

卫生

50

50

献血

10

10

敬老院

0

救灾储备

6

6

小    计

127

361

488

农

林

水

牧

渔

（一）

省级历史文化村落

金城村设计费、监理费

30

30

上级补助1500万元

省级历史文化村落

龙门村设计费、监理费

20

20

“金色田园”——环228国道美丽乡村示范带项目

下魁广场提升，马沙线外立面改造、管线整治、空调架安装，沿线绿化景观配置，主要为马站至蒲城的马沙线道路提升

30

30

“精致农业”—绿色生态产业发展示范带项目

荔枝园提升工程，232省道至恒丰蔬菜轮作基地道路及沿线提升

30

30

粮食生产安全

粮食生产和新型农机购置补助

50

50

美丽田园建设及田园整治

美丽田园整治、新品种油菜种植

30

30

河道保洁

镇域河道保洁费用

50

50

农田水利基础设施建设

溪堤整体改造、堤岸改造、河床清理等项目

50

50

上级补助200万元

高标准农田建设项目

高标准农田I标段工程-工程尾款

150

150

上级补助500万元

水利、景观、绿化

监理、设计、代理、跟踪审价等费用

50

50

农

林

水

牧

渔

（二）

山海田城未来乡村项目（专项债项目）

基础设施提升

200

200

产业提升

300

300

雾城乡学院及老街改造提升

500

500

农业科技园

数字化农业、农合联、为农服务中心建设等

50

50

美丽乡村建设工程

美丽乡村精品村建设项目镇级配套补助资金

50

50

农村垃圾分类

运维补助

20

20

动物无害化处理

处理经费

5

5

动物检疫

检疫人员工资

20

20

农产品安全

农产品安全检测经费

3

3

渔船检验

工作经费

30

30

渔业安全会议

工作经费

2

2

渔业其他经费

纳管、取缔等工作经费

5

5

涉海涉渔第三方补助

渔业合作社、旅游公司、黄金海岸应急救援队

20

20

小    计

0

1695

1695

村

镇

规

划

建

设

办

（一）

马站镇高速安置（金山）附属工程

甬莞高速公路马站镇金山村拆迁安置点市政配套工程主要建设小区内道路及金丰路总长约745m，其中小区内道路总长约633m，宽度3m-5m；金丰路长约112m，红线宽度18m，按城市支路标准设计，设计速度30km/h，路面轴载为BZZ-100KN。地下管道、照明、停车场地和绿化等设施同步建设。

100

100

马站镇高速安置（棋盘）附属工程

甬莞高速公路马站镇棋盘村拆迁安置点市政配套工程主要建设小区内道路总长约423m，宽度4m-6m，路面轴载为BZZ-100KN。地下管道、照明、停车场地及绿化等设施同步建设

50

50

马站镇北兴嘉园市政配套二期工程

马站镇北兴嘉园市政配套二期工程主要建设小区内道路总长690m、宽6-7m，路面轴载BZZ-100。停车场地、地下管道、照明及绿化等设施同步建设。

50

50

马站镇凤山景园市政配套工程

本次施工内容包含凤山景园园路工程、景观铺装工程、排水工程、景观灯工程、园林绿化工程及其他附属工程总用地面积为32579平米；凤山景园区间道路位于凤山景园区块内，区间道路总长1874m；路基宽度4-12m。

80

80

马站镇西门外小区室外附属工程

马站镇西门外小区室外附属工程项目主要建设内容为室外场地铺装、绿化景观、给排水及供电设施等，有关设施同步建设。

30

30

岱岭云遮水库安置点附属工程

岱岭云遮水库安置点附属工程项目主要建设内容为室外场地铺装、绿化景观、给排水及供电设施等，有关设施同步建设。

80

80

马站镇牛眠山安置点附属工程

马站镇牛眠山安置点附属工程项目主要建设内容为室外场地铺装、绿化景观、给排水及供电设施等，有关设施同步建设。

50

50

马站镇蒲江河上游景观提升项目

蒲江河上游河道两侧堤岸游步道、景观绿化、景观水系以及景观亮化等道路配套建设

80

80

马站大道改造工程

改造提升马站镇马站大道（北兴街-府前路段）道路长约221m，道路宽度由15m拓宽至22m，路面铺装、地下管道、景观照明、绿化提升（含府前路514m绿化）等设施同步建设。

200

200

智慧路灯及管理平台

马站大道19座智慧路灯安装

80

80

经二路道路改造

经二路道路改造，长约220米，宽12米

0

富民路道路改造

富民路道路改造，长度约400米，内容为人行道改造、管线下埋、照明等工程。

0

马站镇马站大桥建设工程

马站镇马站大桥建设工程东起府前路、西至蒲峰河西侧防洪堤，桥长52m、宽30.5m，设计车辆荷载城-A级。有关设施同步建设。

100

100

马站镇府东桥

马站镇府东路蒲峰河桥建设工程主要内容为新建桥梁总长39m,宽20.5m，设计车辆荷载城-A级。有关设施同步建设。

80

80

村

镇

规

划

建

设

办

（三）

马站镇菜市场桥

拆建马站镇菜市场桥长39m、宽8m，断面布置：0.5m护栏+7m行车道+0.5m护栏，设计车辆荷载城-B级。有关设施同步建设。

50

50

马站镇霞峰山公园

占地约28.5万平方米，内容为公厕、廊架、观景平台、观景事、停车场、公园入口等建设。

50

50

马站镇兰山村地瓜粉污水处理工程

污水处理建设

50

50

土地全域整治

项目区总面积483.4257 公顷。涵盖西边村、车岭村、下屿村、马站村和闸桥头村等 5 村。

100

100

危旧房排查、鉴定、监测

城镇三层以上多孔板鉴定监测、农村新增困难群众排查级农村危房排查鉴定

50

50

农转用土地报批

农转用土地测绘、设计费用

40

40

征地款

E-02地块征地款、青苗补偿等

700

700

设计费

各类工程设计费用

50

50

代理费

预算、监标等代理费用

30

30

小    计

0

2100

2100

经

济

发

展

办

（一）

统计工作

24个村社农业统计调查补助；商贸限上单位统计调查补助；规下工业、人才资源统计、基本单位名录维护、劳动工资抽样等专项调查经费；统计宣传经费；统计基础规范化建设；工作台账建设等

5

5

食品安全工作

食品安全县巩固提升工作；星级食安办创建；食安宣传；市场监督下村；会议培训和台账资料；28个基层网格员补助等

5

5

招投标工作

标后管理考勤设备购置、项目监督、优质企业库建设以及其他费用

5

5

能源双控

节能宣传活动和台账建设等

3

3

金融工作

金融风险防范化解工作、金融维稳工作、宣传活动和台账建设等

5

5

四边三化

镇内主要公路视线范围内违建拆除、乱堆乱放整治工作

20

20

公路养护（水毁、临时枪修）

水毁、临时枪修

20

20

交通秩序工作经费

交通基础设施建设、破损交通设施修复、破损标志标线修复、两站两员工资、重大节庆安保和交通秩序疏导

30

30

经

济

发

展

办

（二）

“四好农村路”建设

马站各村四好农村建设项目

50

50

县交通局按照新建公路100万元/公里进行补助

各工程设计、监理、预算代理等

各工程设计、监理、预算代理等费用

10

10

马站镇居民道路照明提升工程

各片区村社照明提升工程

30

30

小    计

0

183

183

旅 游 中 心

乡村旅游工作

乡村旅游统计、培训、节庆活动宣传等工作经费

10

10

旅游招商、推介

旅游宣传推介、宣传图册、旅游项目落地前期招商引资及对接工作经费。

30

30

景区镇创建

北兴街特色彩绘

30

30

景区入口形象工程

30

30

台账制作及后期宣传氛围布置

10

10

小   计

0

110

110

安

监

所

防汛防台基层体系建设

20

20

老旧民房整治项目

300

300

出租房、合用场所整治

50

50

电瓶车充电桩项目

30

30

烟花爆竹流向登记

1

1

企业负责人、管理员培训

1

1

安全月活动

3

3

企业标准化建设

1

1

执法终端设备

3.5

3.5

年终考核评先评优

3.5

3.5

各类专项整治

10

10

劳动防护

3

3

应急支出

安全、消防、森林防火、防汛防台抗旱、救灾物资等

30

30

蒲城义务消防队补助

3

3

微型消防站建设、维护

10

10

消防栓建设

15

15

119宣传活动

3

3

小    计

0

487

487

城
镇
综
合
管
理
中
心

智慧城管

城管智慧球及相关配套设施安装、城管驿站建设及人文爱心驿站建设

20

20

智慧环卫

智慧环卫管理系统的运行维护费用

5

5

“两违”

违章拆除及拆后利用等

150

150

绿化养护

建成区公园绿化养护招标

0

保洁

建成区内保洁招标

300

300

市政公用设施维护

建成区内路面、污水管道、护栏、窨井盖等维护

0

“看不见垃圾”环境整治

脏乱村居环境整治、垃圾桶采购、劝导员培训、“看不见垃圾”环境整治宣传、垃圾中转站提升等

0

“五水共治”等生态工作

入海排污口整治、相关宣传材料

10

10

露天焚烧

露天焚烧灭火人员工资

10

10

小    计

495

495

消

防

队

消防队员工资

新增队员8人每月工资、社保、住房公积金合计4万

110

110

社保金

25

25

意外险

5

5

年终奖金

11

11

车辆器材维护、油费

9

9

办公费用

水电费，宽带费、办公用品添置等

5

5

伙食补贴

5

5

专职消防队营房建设项目

前期费用

10

10

服装、器材添置

10

10

小    计

0

190

190

城
管
中
队

基本工资及绩效考勤等

40

40

社保金及住房公积金

15

15

办公费

5

5

小    计

60

60

总  计

3516.18

7911.32

11427.5