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苍南县人民政府办公室(汇总)2022年度部门决算

发布日期：2023-09-23
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来源：预决算公开部门
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苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算

一、概况....................................................... ( 1)

（一）部门职责....... ..........( 1)

（二）机构设置............................... .........( 1)

二、2022年度部门决算公开表.......(1 )

（一）收入支出决算总表.................( 1)

（二）收入决算表（分单位）.............(1)

（三）收入决算表（分科目）................( 1)

（四）支出决算表（分单位）......................(1 )

（五）支出决算表（分科目）..............(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表.............(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.........(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(1)

三、2022年度部门决算情况说明........( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 1)

（二）收入决算情况说明.......................(1 )

（三）支出决算情况说明......................( 1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... (1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... (1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... (1)

（十）机关运行经费支出说明............ (1)

（十一）政府采购支出说明......................... (1)

（十二）国有资产占有情况说明........ (1)

（十三）预算绩效情况说明...................... (1)

四、名词解释............................................ (1)

五、附件....................... (1)

一、概况

（一）部门职责

1.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策部署情况。

2.负责组织或参与全县改革发展的重大问题调研，对县委县政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。指导全县政府系统调查研究工作

3.负责县政府和县政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.协助县政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

7.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

8.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作。

9.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题，统筹做好民生实事工作。

10.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息，指导全县政务信息工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

12.组织、协调全县反走私和海防、口岸管理工作。

13.负责县政府及县政府办公室的机要和档案工作。

14.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署，负责县政府外事办公室(县委外事工作委员会办公室)的日常工作。

15.负责推进政府数字化转型和大数据资源管理等工作。组织归集全县公共数据，推进各级各部门信息系统互联、基础数据库建设和公共数据共享，建设数据整合开放共享统一平台，综合分析和运用大数据。统筹管理公共数据资源和电子政务，打破信息孤岛、实现数据共享，助推“最多跑一次”改革。

16.贯彻执行金融工作方针和相关法律、法规。牵头拟订金融相关政策和全县金融产业发展规划，推动全县金融产业发展。建立健全地方金融工作协调机制，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。牵头负责地方金融组织监管，协同开展互联网金融监管，牵头防范和化解地方金融风险，协调防范和处置非法集资，依照《温州市民间融资管理条例》，牵头负责规范引导民间融资。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，苍南县人民政府办公室内设：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、信息科、县政府督查室、反走私与海防口岸管理科、外事科、“两个健康”创建科。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

					公开01表
苍南县人民政府办公室（汇总）					金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,759,038.15	一、一般公共服务支出	32	15,739,218.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,416,400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,680,767.20
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,922,652.78
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,759,038.15	本年支出合计	58	21,759,038.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	21,759,038.15	总计	62	21,759,038.15
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
苍南县人民政府办公室（汇总）							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	21,759,038.15	21,759,038.15
苍南县人民政府办公室（本级）	21,759,038.15	21,759,038.15
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

										公开03表
苍南县人民政府办公室（汇总）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,759,038.15	21,759,038.15
201			一般公共服务支出	15,739,218.17	15,739,218.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,611,815.17	15,611,815.17
2010301			行政运行	9,450,777.97	9,450,777.97
2010302			一般行政管理事务	1,052,510.06	1,052,510.06
2010350			事业运行	4,596,527.14	4,596,527.14
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512,000.00	512,000.00
20125			港澳台事务	127,403.00	127,403.00
2012502			一般行政管理事务	127,403.00	127,403.00
206			科学技术支出	2,416,400.00	2,416,400.00
20605			科技条件与服务	2,416,400.00	2,416,400.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,416,400.00	2,416,400.00
208			社会保障和就业支出	1,680,767.20	1,680,767.20
20805			行政事业单位养老支出	1,680,767.20	1,680,767.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,511.80	1,120,511.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	560,255.40	560,255.40
212			城乡社区支出	1,922,652.78	1,922,652.78
21299			其他城乡社区支出	1,922,652.78	1,922,652.78
2129999			其他城乡社区支出	1,922,652.78	1,922,652.78
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
苍南县人民政府办公室（汇总）						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	21,759,038.15	15,728,072.31	6,030,965.84
苍南县人民政府办公室（本级）	21,759,038.15	15,728,072.31	6,030,965.84
注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

									公开05表
苍南县人民政府办公室（汇总）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,759,038.15	15,728,072.31	6,030,965.84
201			一般公共服务支出	15,739,218.17	14,047,305.11	1,691,913.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,611,815.17	14,047,305.11	1,564,510.06
2010301			行政运行	9,450,777.97	9,450,777.97
2010302			一般行政管理事务	1,052,510.06		1,052,510.06
2010350			事业运行	4,596,527.14	4,596,527.14
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512,000.00		512,000.00
20125			港澳台事务	127,403.00		127,403.00
2012502			一般行政管理事务	127,403.00		127,403.00
206			科学技术支出	2,416,400.00		2,416,400.00
20605			科技条件与服务	2,416,400.00		2,416,400.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,416,400.00		2,416,400.00
208			社会保障和就业支出	1,680,767.20	1,680,767.20
20805			行政事业单位养老支出	1,680,767.20	1,680,767.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,511.80	1,120,511.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	560,255.40	560,255.40
212			城乡社区支出	1,922,652.78		1,922,652.78
21299			其他城乡社区支出	1,922,652.78		1,922,652.78
2129999			其他城乡社区支出	1,922,652.78		1,922,652.78
注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

								公开06表
苍南县人民政府办公室（汇总）								金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,759,038.15	一、一般公共服务支出	33	15,739,218.17	15,739,218.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2,416,400.00	2,416,400.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,680,767.20	1,680,767.20
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,922,652.78	1,922,652.78
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,759,038.15	本年支出合计	59	21,759,038.15	21,759,038.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	21,759,038.15	总计	64	21,759,038.15	21,759,038.15
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表
苍南县人民政府办公室（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	21,759,038.15	15,728,072.31	6,030,965.84
201			一般公共服务支出	15,739,218.17	14,047,305.11	1,691,913.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,611,815.17	14,047,305.11	1,564,510.06
2010301			行政运行	9,450,777.97	9,450,777.97
2010302			一般行政管理事务	1,052,510.06		1,052,510.06
2010350			事业运行	4,596,527.14	4,596,527.14
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512,000.00		512,000.00
20125			港澳台事务	127,403.00		127,403.00
2012502			一般行政管理事务	127,403.00		127,403.00
206			科学技术支出	2,416,400.00		2,416,400.00
20605			科技条件与服务	2,416,400.00		2,416,400.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,416,400.00		2,416,400.00
208			社会保障和就业支出	1,680,767.20	1,680,767.20
20805			行政事业单位养老支出	1,680,767.20	1,680,767.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,511.80	1,120,511.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	560,255.40	560,255.40
212			城乡社区支出	1,922,652.78		1,922,652.78
21299			其他城乡社区支出	1,922,652.78		1,922,652.78
2129999			其他城乡社区支出	1,922,652.78		1,922,652.78
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		公开08表
苍南县人民政府办公室（汇总）		金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,195,765.93	302	商品和服务支出	1,296,745.38	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	3,039,930.41	30201	办公费	154,867.50	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,661,507.00	30202	印刷费	19,594.86	310	资本性支出	56,578.00
30103	奖金	4,303,334.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	56,578.00
30107	绩效工资	1,025,480.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120,511.80	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	560,255.40	30207	邮电费	78,437.44	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	196,680.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	196,680.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	23,320.00	30211	差旅费	9,634.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	1,261,951.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	31,257.65	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	774,857.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	178,983.00	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	24,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	14,000.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	154,483.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	47,430.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	519,200.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	325,127.08	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	128,454.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出

人员经费合计		14,374,748.93	公用经费合计					1,353,323.38
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开09表
苍南县人民政府办公室（汇总）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开10表
苍南县人民政府办公室（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
苍南县人民政府办公室（汇总）		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,500.00	0.00
1．因公出国（境）费用
2．公务用车购置及运行维护费小计
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3．公务接待费	2,500.00	0.00
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,175.90万元，支出总计2,175.90万元,与2021年度相比，各增加175.61万元，增长8.77%。主要原因是：基本支出增加125.52万元，项目经费减少38.50万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,175.90万元；包括财政拨款收入2,175.90万元（其中，一般公共预算2,175.90万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,175.90万元，其中基本支出1,572.81万元，占72.28%；项目支出603.10万元，占27.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,175.90万元，支出总计2,175.90万元，与2021年相比，各增加175.61万元，增长8.77%。主要原因是基本支出增加125.52万元，项目经费减少38.50万元；财政拨款支出年初预算数1,720.18万元，完成年初预算的126.49%，主要原因是年中追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,175.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.68万元，增长11.17%。主要原因是：人员增加及社保等标准提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,175.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,573.92万元，占72.33%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出241.64万元,占11.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出168.08万元,占7.72%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出192.27万元,占8.84%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,720.18万元，支出决算为2,175.90万元,完成年初预算的126.49%，主要原因是部分人员经费在年中下达及追加项目经费。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为764.72万元，支出决算为945.07万元，完成年初预算的123.58%，决算数大于预算数的主要原因部分人员经费在年中下达及社保等标准提高。。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为412.78万元，支出决算为459.65万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、预算经费调整及社保等标准提高。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105.50万元，支出决算为105.25万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金节省。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为114.00万元，支出决算为51.20万元，完成年初预算的44.91%，决算数小于预算数的主要原因是有55.60万元省补资金通过和财政联合发文直接给其他单位，另外反走私海防科有笔专项费用近年末来不及结算。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.00万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是外事科节少省了部分经费。

科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为241.64万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是大数据管理中心年中项目追加。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.20万元，支出决算为112.05元，完成年初预算的143.28%，决算数大于预算数的主要原因是社保费改革后标准提高。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为39.10万元，支出决算为56.02元，完成年初预算的143.27%，决算数大于预算数的主要原因是社保费改革后标准提高。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为192.88万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是大数据管理中心有个别项目合同价格比原来少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,572.81万元，其中：

人员经费1,437.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费135.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少43.07万元，下降100.00%。主要原因是：苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县人民政府办公室（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，接待任务减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是没有发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是没有发生相关费用；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是没有发生相关费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有发生相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是没有发生相关费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是没有发生相关费用。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为141.93万元，支出决算为135.33万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因经费压缩；比2021年度增加2.10万元，增长1.57%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额408.99万元，其中：政府采购货物支出248.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.37万元。授予中小企业合同金额48.77万元，占政府采购支出总额的11.92%。其中，授予小微企业合同金额48.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县人民政府办公室（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县人民政府办公室（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金359.77万元，占一般公共预算项目支出总额的59.66%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

苍南县人民政府办公室（汇总）随决算公开2022年度项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙江省电子政务视联网项目和苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路（含出口）租赁费项目绩效自评具体情况如下：

浙江省电子政务视联网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为63.03万元，执行数为63.03万元，完成预算的100.00%。一是项目目标明确，预算严谨；二是项目执行程序到位，执行率100.00%。三是项目支出合理合规。发现的问题及原因：一是根据要求各单位不在新建视频会议系统，现有视频会议系统逐步迁到视联网平台，随着全县的推广，需要维护的基数越来越大，相关资金需求也越来越多，但预算受到限制；二是产品功能升级快，规划没能及时跟上。下一步改进措施：一是争取更多资金支持；二是提前规划，发挥产品应有的功能。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		浙江省电子政务视联网项目
主管部门		101-苍南县人民政府办公室（汇总）（汇总）				预算单位	101001-苍南县人民政府办公室（汇总）
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		63.03		63.03	63.03	0	100.00%
		一般公共预算资金		63.03		63.03	63.03	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		计划在2022年第一季度支付2021年租赁费用（以实际为准），保障是全县视频会议系统（包括县防汛抗旱视频会议、县应急视频会议和县综治视频会议）稳定运行，保障省、市、县、乡镇及部门的互联互通和视频信息资源共享应用。主要有以下几点： 1、保障各单位视联网会议终端可以正常运行； 2、保障省、市、县、乡镇及部门的连线正常运行； 3、县级（包括部门）视联网设备及链接问题能在半个小时内解决，乡镇视联网问题保障2个小时内解决（偏远乡镇保障在3小时内解决） 4、员工满意率定量 ≥ 96 ％ 5、系统正常运行率定量 ≥ 96 ％				于2022年4月完成合同费用支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30.00分)	数量指标(0分)						0
		质量指标(30.00分)	验收情况		验收情况和预期一致	优	30.00	30.00
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(40.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(40.00分)	系统正常运行率		≥90分	≥90分	40.00	40.00
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(0分)						0
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	员工满意率		≥80分	≥90分	30.00	30.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路（含出口）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55.55万元，执行数为55.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，预算严谨；二是项目执行程序到位，执行率100.00%。三是项目支出合理合规。发现的问题及原因：一是链路有增加，实际资金由于预算限制，不能及时增加;二是遇到问题快速反应时间有待提高。下一步改进措施：一是调整预算内容，合理规划项目，保证有充足的资金;二是制定管理方案,提高快速反应时间。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路（含出口）租赁费
主管部门		101-苍南县人民政府办公室（汇总）（汇总）				预算单位	101001-苍南县人民政府办公室（汇总）
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		55.55		55.55	55.55	0	100.00%
		一般公共预算资金		55.55		55.55	55.55	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		1、该项目完成后实现苍南县行政中心机房与18个乡镇和所有社区电子政务网光纤电路的全覆盖，并实现电子政务外网互联网出口统一整合。 2、合同签订后马上实施，半个月内完成所有光纤电路覆盖。 3、工程期间确保政务外网不间段，实行无缝割接，并提供全年7*24小时光纤链路故障维护和重大节日活动的保障。 4、实现链路光纤数70 条，单模双芯裸光纤。 5、因龙港市正式分离出去后，光纤链路比去年减少。因电子政务外网互联网出口统一整合，出口宽带需要提升。 6、资金会在合同签订后，一个月后项目验收完成时支付全部款项，实现链路光纤数≥ 70 条，服务对象满意度≥ 95 ％，系统正常运行率≥ 95 ％。				苍南县电子政务网目前共有71条光纤电路，2021年11月通过升级改造，新增一条光纤电路，总出口带宽扩容至3G，为全县部门及乡镇提供7*24小时网络服务，服务期间未完成重大网络故障，系统正常运行率≥ 95 ％。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30.00分)	数量指标(30.00分)	链入光纤数		≥70个	≥70个	30.00	30.00
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(40.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(40.00分)	系统正常运行率		≥90%	≥90%	40.00	40.00
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(0分)						0
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	服务对象满意率		≥90%	≥90%	30.00	30.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

本年度苍南县财政局组织对“浙江省电子政务视联网项目”进行绩效评价，评价结果：良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：指反映用于其他科技方面的支出。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县人民政府办公室（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
苍南县人民政府办公室（汇总）	苍南县门户网站及政务公开专项经费	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	反走私与海防工作经费	良
苍南县人民政府办公室（汇总）	浙江省政务移动办公系统（浙政钉）	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	苍南县电子政务信息系统安全运维服务项目	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	外事工作经费	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	县府办综合工作经费	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	浙江省电子政务视联网项目	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	苍南县部门及乡镇社区电子政务网光纤电路（含出口）租赁费	优
苍南县人民政府办公室（汇总）	县智慧督查系统维护费、县党政OA系统短信服务费	优

(苍南县人民政府办公室浙江省电子政务视联网项目) 绩效自评复评报告.pdf 苍南县人民政府办公室（汇总）公开表.xls