索引号 001008003009009/2023-85115
组配分类 部门决算 发布机构 城市建设中心
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县城市建设中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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目录

一、概况......................................................................................................................................................................(1)

(一)部门职责.......................................................................................................................................................(1)

(二)机构设置.......................................................................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.......................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总表....................................................................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)..........................................................................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)..........................................................................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表................................................................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................................................................(1)

(二)收入决算情况说明...................................................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明...................................................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明.........................................................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明..............................................................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明....................................................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................................................................(1)

四、名词解释...........................................................................................................................................................(1)

五、附件.....................................................................................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关城市建设的方针、政策、法律、法规,拟订县城新区建设的实施意见、工作目标,实行统一征地、统一规划、统一开发。

1.协助编制县城城市总体规划,负责组织编制实施县城新区详细规划和新区的专项规划,负责提出县城新区总体规划的局部调整意见,负责提出县城新区具体建设项目的选址意见及主要技术参数。

2.提出县城新区建设年度用地计划的安排意见,负责重大基础设施项目的征地报批。拟订对外招商引资项目的规划设计条件和地价标准,负责县城新区建设项目的招商引资项目的洽谈;会同办理重点建设项目用地报批、建设占用土地的农用地转用、建设项目用地的行政划拨和协议出让的审核和国有土地使用权的招标、拍卖工作。

3.拟订拆迁安置政策,负责制订地上建(构)筑物及附着物补偿标准;负责地上建(构)筑物、附着物拆迁安置和赔偿工作;负责安置房小区的统一规划、统一征用、统一建设,拟订改(扩)建房屋政策;核定县城新区内各村的人口及村预留建设用地的数量。

4.拟订年度重大基础设施项目和资金安排方案,负责实施县府确定的重大基础设施项目、重点项目的建设和重要区块的开发;组织实施县城新区内城市道路、桥梁及排水、排污管线工程建设、路灯照明建设;参与规划区内交通道路、电信、管道煤气、有线电视线路、供电走廊的规划方案、初步设计会审、施工图纸的审查。

5.负责拟定县城新区城市市政基础设施配套收费标准并组织实施。

6.负责县城新区绿地系统建设和维护工作,检查、监督各建设项目的落实情况。

7.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县城市建设中心(汇总)部门决算包括:局本级决算局属事业单位决算无

纳入苍南县城市建设中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县城市建设中心内设:综合科、政策法制科、规划发展科、土地利用科、房屋征收科、工程建设科、市政园林科、资产管理科、人居环境科。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县城市建设中心(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入19,772,042.13一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2297,145,886.20二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39788,746.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42195,880,033.33

12
十二、农林水支出43249,149.00

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54110,000,000.00

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27306,917,928.33本年支出合计58306,917,928.33
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余2935,007.13    年末结转和结余6035,007.13

30

61
总   计31306,952,935.46总   计62306,952,935.46
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)







公开02表
苍南县城市建设中心(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计306,917,928.33306,917,928.33




苍南县城市建设中心(本级306,917,928.33306,917,928.33




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县城市建设中心(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计306,917,928.33306,917,928.33




208社会保障和就业支出788,746.00788,746.00




20805行政事业单位养老支出788,746.00788,746.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出525,831.00525,831.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出262,915.00262,915.00




212城乡社区支出195,880,033.33195,880,033.33




21201城乡社区管理事务8,734,147.138,734,147.13




2120106  工程建设管理8,734,147.138,734,147.13




21208国有土地使用权出让收入安排的支出187,145,886.20187,145,886.20




2120801  征地和拆迁补偿支出179,650,005.00179,650,005.00




2120802  土地开发支出4,600,000.004,600,000.00




2120803  城市建设支出2,895,881.202,895,881.20




213农林水支出249,149.00249,149.00




21303水利249,149.00249,149.00




2130306  水利工程运行与维护249,149.00249,149.00




229其他支出110,000,000.00110,000,000.00




22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出110,000,000.00110,000,000.00




2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出110,000,000.00110,000,000.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
苍南县城市建设中心(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计306,917,928.339,522,893.13297,395,035.20


苍南县城市建设中心(本级)306,917,928.339,522,893.13297,395,035.20


注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县城市建设中心(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计306,917,928.339,522,893.13297,395,035.20


208社会保障和就业支出788,746.00788,746.00



20805行政事业单位养老支出788,746.00788,746.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出525,831.00525,831.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出262,915.00262,915.00



212城乡社区支出195,880,033.338,734,147.13187,145,886.20


21201城乡社区管理事务8,734,147.138,734,147.13



2120106  工程建设管理8,734,147.138,734,147.13



21208国有土地使用权出让收入安排的支出187,145,886.20
187,145,886.20


2120801  征地和拆迁补偿支出179,650,005.00
179,650,005.00


2120802  土地开发支出4,600,000.00
4,600,000.00


2120803  城市建设支出2,895,881.20
2,895,881.20


213农林水支出249,149.00
249,149.00


21303水利249,149.00
249,149.00


2130306  水利工程运行与维护249,149.00
249,149.00


229其他支出110,000,000.00
110,000,000.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出110,000,000.00
110,000,000.00


2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出110,000,000.00
110,000,000.00


注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县城市建设中心(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款19,772,042.13一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2297,145,886.20二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40788,746.00788,746.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43195,880,033.338,734,147.13187,145,886.20

12
十二、农林水支出44249,149.00249,149.00


13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55110,000,000.00
110,000,000.00

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计27306,917,928.33本年支出合计59306,917,928.339,772,042.13297,145,886.20
年初财政拨款结转和结余2835,007.13年末财政拨款结转和结余6035,007.1335,007.13

一、一般公共预算财政拨款2935,007.13
61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计32306,952,935.46总   计64306,952,935.469,807,049.26297,145,886.20
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县城市建设中心(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计9,772,042.139,522,893.13249,149.00
208社会保障和就业支出788,746.00788,746.00
20805行政事业单位养老支出788,746.00788,746.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出525,831.00525,831.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出262,915.00262,915.00
212城乡社区支出8,734,147.138,734,147.13
21201城乡社区管理事务8,734,147.138,734,147.13
2120106  工程建设管理8,734,147.138,734,147.13
213农林水支出249,149.00
249,149.00
21303水利249,149.00
249,149.00
2130306  水利工程运行与维护249,149.00
249,149.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县城市建设中心(汇总)




金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出8,896,168.13302商品和服务支出607,415.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,823,168.1330201  办公费30,000.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴
30202  印刷费30,000.00310资本性支出
30103  奖金2,516,804.0030203  咨询费15,000.0031001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资1,802,180.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费525,831.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费262,915.0030207  邮电费110,000.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费135,888.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费135,888.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费26,292.0030211  差旅费9,415.0031009  土地补偿
30113  住房公积金830,772.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费22,800.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出813,630.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助19,310.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费30,000.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助19,310.0030227  委托业务费60,000.0031203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费121,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费202,000.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计8,915,478.13公用经费合计607,415.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县城市建设中心(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
297,145,886.20297,145,886.20
297,145,886.20
212城乡社区支出
187,145,886.20187,145,886.20
187,145,886.20
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
187,145,886.20187,145,886.20
187,145,886.20
2120801  征地和拆迁补偿支出
179,650,005.00179,650,005.00
179,650,005.00
2120802  土地开发支出
4,600,000.004,600,000.00
4,600,000.00
2120803  城市建设支出
2,895,881.202,895,881.20
2,895,881.20
229其他支出
110,000,000.00110,000,000.00
110,000,000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
110,000,000.00110,000,000.00
110,000,000.00
2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
110,000,000.00110,000,000.00
110,000,000.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县城市建设中心(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县城市建设中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县城市建设中心(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计

  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
苍南县城市建设中心(汇总)2022年度无“三公”经费收支安排,故无相关数据。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30,695.29万元,支出总计30,695.29万元,与2021年度相比,各减少97,022.26万元,下降75.97%。主要原因是:土地出让金分成减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计30,691.79万元;包括财政拨款收入30,691.79万元(其中,一般公共预算977.20万元,政府性基金预算29,714.59万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计30,691.79万元,其中基本支出952.29万元,占3.10%;项目支出29,739.50万元,占96.90%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计30,695.29万元,支出总计30,695.29万元,与2021年相比,各减少97,022.26万元,下降75.97%。主要原因是土地出让金分成减少;财政拨款支出年初预算数16,823.12万元,完成年初预算的182.46%,主要原因是年中收入类型调整,支出类型调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出977.20万元,占本年支出合计的3.18%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少437.41万元,下降30.92%。主要原因是:其他发展与改革事务支出项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出977.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出78.87万元,占8.07%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出873.41万元,占89.38%;农林水(类)支出24.91万元,占2.55%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.12万元,支出决算为977.20万元,完成年初预算的118.72%,主要原因是奖金增加。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为744.24万元,支出决算为873.41万元,完成年初预算的117.35%,决算数大于预算数的主要原因是奖金增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.58万元,支出决算为52.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该科目用于养老保险费缴纳,人员未减少,所以金额全部用完。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.29万元,支出决算为26.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该科目用于职业年金缴纳,人员未减少,所以金额全部用完。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为24.91万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算计划。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出952.29万元,其中:

人员经费891.55万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费60.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出29,714.59万元,占本年支出合计的96.82%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少96,584.85万元,下降76.47%。主要原因是:征地拆迁补偿支出、工程建设支出减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出29,714.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出18,714.59万元,占62.98%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出11,000.00万元,占37.02%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16,000万元,支出决算为29,714.59万元,完成年初预算的185.72%,主要原因是收入类型调整,支出类型调整,土地出让金分成收入用于项目建设。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为5,000万元,支出决算为17,965.00万元,完成年初预算的359.30%,决算数大于预算数的主要原因是收入类型调整,支出类型调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为460.00万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算计划。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为289.59万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算计划。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为11,000万元,支出决算为11,000万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中预算未调整,专项债券资金全部用完。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县城市建设中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县城市建设中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年无经费计划安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无安排外出计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是公务用车已报废;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无安排接待活动。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县城市建设中心(汇总)未安排三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县城市建设中心(汇总)未安排三公经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县城市建设中心未安排三公经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县城市建设中心(汇总)未安排三公经费支出。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于需要而合理开支的费用,包括餐费、住宿费等接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算安排,无安排接待活动。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事活动人员活动的接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务活动接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是苍南县城市建设中心为县政府直属公益一类事业单位,无机关运行经费;比2021年度增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是苍南县城市建设中心为县政府直属公益一类事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25.88万元,其中:政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额25.88万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县城市建设中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县城市建设中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度高铁沿线外立面改造工程项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5,694.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的19.16%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

苍南县城市建设中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县城市建设中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,高铁沿线外立面改造工程项目和县城新区祥和小区安置房工程项目绩效自评具体情况如下:

高铁沿线外立面改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1,200万元,执行数为1,200万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成竣工验收,二是交付使用,带来良好的社会及经济效益。发现的问题及原因:一是施工对象为长距离民房外立面,无法封闭管理,存在安全隐患;二是无。下一步改进措施:一是通过督促监理单位和施工单位聘请专门保安人员24小时看护,二是拉警戒线确保工程施工安全。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称苍南高铁沿线外立面改造工程
主管部门410-苍南县城市建设中心(汇总)预算单位410001-苍南县城市建设中心
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额1200120012000100.00%
其他收入资金12000000%
政府性基金预算资金0120012000100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
进行铁路沿线环境整治,改善苍南高铁沿线环境,统一铁路沿线房屋的立面,提升品质,打造美丽苍南。该项目已按照合同要求规定工期完成竣工验收交付使用,铁路沿线环境焕然一新,获得一致好评,
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30.00分)数量指标(0分)



0
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(30.00分)超概算项目比例≤25%≤22%30.0030.00
效益指标(30.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(30.00分)环保验收通过率≥95%≥98%30.0030.00
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(40.00分)服务对象满意度指标
(40.00分)
服务对象满意度≥95%≥98%40.0040.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


县城新区祥和小区安置房工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4,494万元,执行数为4,494万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是已提前9个月竣工验收;二是交付使用,保障当事人合法权益。发现的问题及原因:一是各个承建单位之间关系协调有待提升,间接影响工程推进;二是无。下一步改进措施:一是在合同中详细明确各方权利和义务,二是加强合同管理。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称苍南县县城新区祥和小区安置房工程
主管部门410-苍南县城市建设中心(汇总)预算单位410001-苍南县城市建设中心
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额6000449444940100.00%
其他收入资金30000000%
政府性基金预算资金3000449444940100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
总建筑面积25万平方米,总安置户数2082户,建安投资约8亿元,该项目促进未来社区建设,提高人民生活品质,加快城市化建设脚步。工程开工时间2019年4月,竣工时间2022年4月,提前9个月竣工验收交付使用,同时该工程荣获温州市优质工程奖“瓯江杯”,为广大拆迁户交上一份满意的答卷,促进渎浦未来社区建设,提升人民的幸福感。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30.00分)数量指标(0分)



0
质量指标(30.00分)项目设计变更率≤25%≤18%30.0030.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(30.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(30.00分)设施正常使用率≥98%≥99%30.0030.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(40.00分)服务对象满意度指标
(40.00分)
服务对象满意度≥95%≥99%40.0040.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

评价项目:站前区协调管理综合经费。评分85.6分,评价结果:良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年度部门项目支出绩效自评结果清单
苍南县城市建设中心(汇总)

预算单位项目名称自评结论
苍南县城市建设中心(汇总)苍南高铁沿线外立面改造工程
苍南县城市建设中心(汇总)苍南县县城新区祥和小区安置房工程

2022年苍南县县城新区祥和小区安置房工程绩效自评报告.xls

2022年苍南高铁沿线外立面改造工程绩效自评报告.xls

苍南县城市建设中心-站前区协调管理综合经费-县级财政支出项目绩效复评表.doc

苍南县城市建设中心(汇总)公开表.xls