索引号 001008003009009/2023-85105
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县红十字会
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县红十字会(汇总) 2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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目录

一、概况..........................................................................................................(1)

(一)部门职责...........................................................................................(1)

(二)机构设置...........................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表...........................................................(1)

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位).............................................................(1)

(三)收入决算表(分科目).............................................................(1)

(四)支出决算表(分单位).............................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).............................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表...................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表....................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................(1)

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.......................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说...........................(1)

(十)机关运行经费支出说明.............................................................(1)

(十一)政府采购支出说明..................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明........................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明..................................................................(1)

四、名词解释.............................................................................................. (1)

五、附件.........................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

苍南县红十字会(汇总)是中国红十字会的县级分会,是从事人道主义工作的社会救助团体。

苍南县红十字会(汇总)遵循国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》,以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨,协助政府开展人道领域的工作,依法开展募捐,开展备灾、救灾和困难群体的救助,开展群众性的卫生救护和避险逃生知识的培训,开展无偿献血和造血干细胞的宣传、动员、组织及遗体捐献工作,开展健康教育、艾滋病的预防宣传等工作。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,高举人道主义旗帜,广泛动员、凝聚社会各方力量,团结进取,直面难题,开拓创新,为开启苍南红十字事业新征程,建设新时代浙江美丽南大门作出新的贡献!

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县红十字会(汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

苍南县红十字会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县红十字会内设:办公室。

二、2022年度部门决算公开表



2022年度收入支出决算总表







公开01表
苍南县红十字会(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,721,451.77一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入21,811,319.50二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出392,721,451.77

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出421,511,319.50

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54300,000.00

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计274,532,771.27本年支出合计584,532,771.27
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余2929,000.59    年末结转和结余6029,000.59

30

61
总   计314,561,771.86总   计624,561,771.86
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县红十字会(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,532,771.27

4,532,771.27






苍南县红十字会(汇总)

4,532,771.27

4,532,771.27






注:本表反映本年度取得各项收入情况。


                         

                               2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县红十字会(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,532,771.27

1,656,451.82

2,876,319.45




苍南县红十字会(汇总)

4,532,771.27

1,656,451.82

2,876,319.45




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县红十字会(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计4,532,771.271,656,451.822,876,319.45


208社会保障和就业支出2,721,451.771,656,451.821,064,999.95


20805行政事业单位养老支出199,858.00199,858.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出133,239.00133,239.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出66,619.0066,619.00



20816红十字事业2,521,593.771,456,593.821,064,999.95


2081601  行政运行1,456,593.821,456,593.82



2081602  一般行政管理事务264,999.95
264,999.95


2081699  其他红十字事业支出800,000.00
800,000.00


212城乡社区支出1,511,319.50
1,511,319.50


21208国有土地使用权出让收入安排的支出1,511,319.50
1,511,319.50


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,511,319.50
1,511,319.50


229其他支出300,000.00
300,000.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出300,000.00
300,000.00


2290401  其他政府性基金安排的支出300,000.00
300,000.00


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县红十字会(汇总)




金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,721,451.77一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款21,811,319.50二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出402,721,451.772,721,451.77


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出431,511,319.50
1,511,319.50

12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55300,000.00
300,000.00

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计274,532,771.27本年支出合计594,532,771.272,721,451.771,811,319.50
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计324,532,771.27总   计644,532,771.272,721,451.771,811,319.50
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县红十字会(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,721,451.771,656,451.821,064,999.95
208社会保障和就业支出2,721,451.771,656,451.821,064,999.95
20805行政事业单位养老支出199,858.00199,858.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出133,239.00133,239.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出66,619.0066,619.00
20816红十字事业2,521,593.771,456,593.821,064,999.95
2081601  行政运行1,456,593.821,456,593.82
2081602  一般行政管理事务264,999.95
264,999.95
2081699  其他红十字事业支出800,000.00
800,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县红十字会(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,485,719.82302商品和服务支出164,295.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资353,661.2030201  办公费15,338.5830704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴186,680.2530202  印刷费
310资本性支出
30103  奖金485,573.3530203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资
30205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费142,447.5430206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费70,179.9630207  邮电费6,185.4831006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费35,619.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费24,895.4030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费1,880.6830211  差旅费19,156.0031009  土地补偿
30113  住房公积金125,104.2430212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费3,502.1630213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出56,176.0430214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助6,437.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费8,600.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助6,437.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费7,200.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费39,249.9431205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用42,567.60399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用12,047.4039907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出13,950.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计1,492,156.82公用经费合计164,295.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县红十字会(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
1,811,319.501,811,319.50
1,811,319.50
212城乡社区支出
1,511,319.501,511,319.50
1,511,319.50
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
1,511,319.501,511,319.50
1,511,319.50
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
1,511,319.501,511,319.50
1,511,319.50
229其他支出
300,000.00300,000.00
300,000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
300,000.00300,000.00
300,000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出
300,000.00300,000.00
300,000.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县红十字会(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注:苍南县红十字会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县红十字会(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计

  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
注:苍南县红十字会(汇总)2022年度无三公”经费支出,故无相关数据。

 

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计456.18万元,支出总计456.18万元,与2021年度相比,各增加174.33万元,增长61.85%。主要原因是:人员经费增加;新增项目民生实事AED、民生实事应急救护培训、遗体捐献纪念园等项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计453.28万元;包括财政拨款收入453.28万元(其中,一般公共预算272.15万元,政府性基金预算181.13万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计453.28万元,其中基本支出165.65万元,占36.54%;项目支出287.63万元,占63.46%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计453.28万元,支出总计453.28万元,与2021年相比,各增加174.33万元,增长62.50%。主要原因是新增项目民生实事AED、民生实事应急救护培训、遗体捐献纪念园等项目经费增加;财政拨款支出年初预算数168.43万元,完成年初预算的269.12%,主要原因是人员经费增加;新增项目民生实事AED、民生实事应急救护培训、遗体捐献纪念园等项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.15万元,占本年支出合计的60.04%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.40万元,增长24.41%。主要原因是:人员经费增加;应急救护培训基地建设费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出272.15万元,占100.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.43万元,支出决算为272.15万元,完成年初预算的161.58%,主要原因是:人员经费增加;应急救护培训基地建设费用增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.80万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的151.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.40万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的151.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为108.73万元,支出决算为145.66万元,完成年初预算的105.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26.50万元,支出决算为26.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的400.00%,决算数大于预算数的主要原因是应急救护培训基地建设费用增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.65万元,其中:

人员经费149.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出、医疗费补助

公用经费16.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出181.13万元,占本年支出合计的39.96%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加120.93万元,增长200.88%。主要原因是:新增项目民生实事AED、民生实事应急救护培训、遗体捐献纪念园等项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出181.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出151.13万元,占83.44%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出30.00万元,占16.56%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为181.13万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是新增项目民生实事AED、民生实事应急救护培训、遗体捐献纪念园等项目经费增加。  其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为151.13万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因是新增项目民生实事AED、民生实事应急救护培训经费增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数大于预算数的主要原因是遗体捐献纪念园项目经费增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县红十字会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县红十字会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县红十字会(汇总)未安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率主要原因是苍南县红十字会(汇总)未安排“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率主要原因是苍南县红十字会(汇总)未安排“三公”经费支出;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率主要原因是苍南县红十字会(汇总)未安排“三公”经费支出具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次,开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为16.98万元,支出决算为16.43万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制经费支出;比2021年度减少3.07万元,下降15.74%,主要原因是人员减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县红十字会(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县红十字会(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金106.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“红十字事业发展专项”“人道救助经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出106.50万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目资金执行率100.00%,基本完成年初整体目标,评分都为92分,评价结果都为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是投入(共20分),自评得分20分;二是过程(共30分),自评得分27分;三是产出与效果(共50分),自评得分49分;合计96分,评价等次“优秀”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县红十字会(汇总)随决算公开2022年度苍南县红十字会(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,红十字事业发展专项项目和人道救助经费项目绩效自评具体情况如下:

红十字事业发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为26.50万元,执行数为86.50万元,完成预算的326.42%。项目绩效目标完成情况:一是开展备灾救灾工作,备灾救灾不仅为实现救灾工作高效运行创造了必要物质条件,也将为进一步完善红十字会储备救援体系、更加科学有效地应对突发事件提供重要的保证;二是凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业。充分利用“世界红十字日”、“世界急救日”等纪念日,广泛深入地开展宣传活动,并讲解红十字、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官)捐献的知识。让更多民众了解红十字文化。开展生命礼赞进基层等活动,通过发放宣传资料,提供免费的量血压测血糖等服务向群众展示红十字工作的理念。依托各媒体,及时传播红十字好声音;三是大力弘扬"人道、博爱、奉献"的红十字精神,配备和维护AED设备,普及、推广自救互救知识和技能,在突发伤病事故现场能够实现自救互救。开展应急救护培训,培训红十字救护员3200余名,应急救护知识普及13.5万人次。优化应急救护师资队伍建设,举办1期三级应急救护师资培训班,1期师资轮训活动,培养了一批高素质、专业化、较稳定的红十字应急救护培训师资,进一步推动了我县应急救护培训“提质扩面”;四是推进基层组织建设,推动基层组织换届工作;五是提升服务群众能力,推出“数字红会”小程序,实现救护培训报名登记、造血干细胞入库志愿登记、会员管理、志愿者招募、公益捐款、人道救助申请、人体器官捐献登记等7项红十字主要业务的线上操作;六是按原计划完成项目,劳务购买1人,专业从事“三献”工作,提升了“三献”工作的专业性、有效性。发现的问题及原因:一是项目支出明细不完整;二是实际完成值偏离目标值较大,目标值设定较低。下一步改进措施:一是依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算,尽可能的做到明细量化。;二是依据往年项目的实际目标值完成情况设定合理的目标值。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称红十字事业发展专项
主管部门218-苍南县红十字会(汇总)预算单位218001-苍南县红十字会
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额26.586.586.50100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业,开展人道主义救灾、救助和救护培训,宣传无偿献血、造血干细胞捐献、参与和推动遗体(器官)捐献。在我县人流密集公共场所配置AED急救设备,为群众解决公共急救“难”的问题,并对有关人员进行AED使用培训,为生命保驾护航,保障人民群众的生命健康;完成应急救护普及4万人次、救护员培训3800人;完成造血干细胞捐献志愿者入库任务120人份;结合“5·8 世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等重大节日,广泛开展人道传播,深度挖掘并广泛宣传“三救三献”工作中涌现的典型事迹和典型人物,充分发挥先进典型的示范引领作用。1.开展备灾救灾工作,备灾救灾不仅为实现救灾工作高效运行创造了必要物质条件,也将为进一步完善红十字会储备救援体系、更加科学有效地应对突发事件提供重要的保证。2.凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业。充分利用“世界红十字日”、“世界急救日”等纪念日,广泛深入地开展宣传活动,并讲解红十字、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官)捐献的知识。让更多民众了解红十字文化。开展生命礼赞进基层等活动,通过发放宣传资料,提供免费的量血压测血糖等服务向群众展示红十字工作的理念。依托各媒体,及时传播红十字好声音。3.大力弘扬"人道、博爱、奉献"的红十字精神,配备和维护AED设备,普及、推广自救互救知识和技能,在突发伤病事故现场能够实现自救互救。开展应急救护培训,培训红十字救护员3200余名,应急救护知识普及13.5万人次。优化应急救护师资队伍建设,举办1期三级应急救护师资培训班,1期师资轮训活动,培养了一批高素质、专业化、较稳定的红十字应急救护培训师资,进一步推动了我县应急救护培训“提质扩面”。4.进基层组织建设,推动基层组织换届工作。5提升服务群众能力,推出“数字红会”小程序,实现救护培训报名登记、造血干细胞入库志愿登记、会员管理、志愿者招募、公益捐款、人道救助申请、人体器官捐献登记等7项红十字主要业务的线上操作。5.按原计划完成项目,劳务购买1人,专业从事“三献”工作,提升了“三献”工作的专业性、有效性。  
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)宣传活动≥5次≥5次15.0015.00
造血干细胞采集数≥80人≥157人15.0015.00
培训红十字救护员≥3500人≥13200人15.0015.00
应急救护知识普及≥30000人≥135200人15.0015.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(20.00分)红十字事业知名度有所提升20.0016.00还需加强宣传红十字会社会工作,加强红十字会知名度。
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)服务对象满意度有所提升20.0016.00还需加强宣传红十字会社会工作,加强红十字会知名度。
  10092
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

人道救助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是按原计划完成项目,全年对特困家庭、受灾群众家庭及重病患者的人道救助等合计20万元;二是充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用,为推进社会救助事业,改善民生,构建和谐苍南做出应有的贡献。发现的问题及原因:一是项目支出明细不完整;二是实际完成值偏离目标值较大,目标值设定较低。下一步改进措施:一是依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算,尽可能的做到明细量化。;二是依据往年项目的实际目标值完成情况设定合理的目标值。             

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称人道救助经费
主管部门218-苍南县红十字会(汇总)预算单位218001-苍南县红十字会
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额2020200100.00%
一般公共预算资金2020200100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
根据财政下达资金情况,对受灾、困难家庭进行救助。围绕县委县政府工作大局,持续加大人道救助、精准扶贫等方面工作力度,扎实做好“红十字博爱送万家活。按原计划完成项目,全年对特困家庭、受灾群众家庭及重病患者的人道救助等合计20万元。充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用,为推进社会救助事业,改善民生,构建和谐苍南做出应有的贡献。         
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)对三献捐献者或家属的慰问、救助≥10人/户≥32人/户20.0020.00
突发事件紧急人道救助≥1人/户≥1人/户20.0020.00
救助困难群众≥20人/户≥44人/户20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(20.00分)红十字事业知名度有所提升20.0016.00还需加强红十字会社会工作宣传
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)服务对象满意度有所提升20.0016.00还需加强红十字会社会工作宣传
  10092
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

评价项目一个:红十字事业发展专项。评分:81.6,价结果:良。具体报告附后

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

价项目两个:红十字事业发展专项、人道求助经费。评分都为92分,评价结果都为优。具体报告附后。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他城乡社区方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目自评清单.doc.xlsx

 

苍南县红十字会(汇总)2022年决算公开表.xls人道救助经费_202309071505201(1).xls红十字事业发展专项_202306151549011.xls财政支出绩效复评表_0001.pdf