苍南县科学技术协会（汇总）2022年度部门决算

                                                  苍南县科学技术协会（汇总）2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................(  1)

（二）机构设置............................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表...........................................(1)

（一）收入支出决算总表.............................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）......................................................(1)

（三）收入决算表（分科目）......................................................(1)

（四）支出决算表（分单位）......................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）......................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表.............................................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.......................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................................................(1)

（三）支出决算情况说明.............................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(1)

（十）机关运行经费支出说明.....................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.........................................................(1)

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................(1)

四、名词解释....................................................................................(1)

五、附件............................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和封建迷信及伪科学、反科学行为，开展青少年科技教育活动，提高全民科技意识和科技素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

4. 组织有关人员参与科技政策和法规的制定，组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作及有关科技政策的制定。

5. 推广先进适用技术，开展科技人员教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，编辑出版科技资料，负责中国农村致富技术函授大学苍南分校办学工作。

6. 开展国际民间科技交流与合作，发展同国内科技团体和科技工作者的友好往来；加强与台、港、澳地区民间科技组织的联系，促进祖国统一。

7. 开展科协组织建设，加强对所属团体的管理、指导、服务，促进与其他社会群众团体的合作和联系。

8. 接受委托承担负责项目评估、科技成果鉴定、优秀科技论文评审、农民技术职称评定等工作。

9. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县科学技术协会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属非独立核算事业单位决算。

纳入苍南县科学技术协会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，苍南县科学技术协会内设：办公室、科普活动中心。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计413.59万元，支出总计413.59万元,与2021年度相比，各增加14.87万元，增长3.73%。主要原因是：年中人员数量变动，年中人员经费变动等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计413.59万元；包括财政拨款收入413.59万元（其中，一般公共预算413.59万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计413.59万元，其中基本支出293.83万元，占71.04%；项目支出119.77万元，占28.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计413.59万元，支出总计413.59万元，与2021年相比，各增加14.87万元，增长3.73%。主要原因是年中人员数量变动，年中人员经费变动等；财政拨款支出年初预算数334.15万元，完成年初预算的123.77%，主要原因是年中人员数量变动，年中人员经费变动等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出413.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.87万元，增长3.73%。主要原因是：年中人员数量变动，年中人员经费变动等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出413.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出393.59万元,占95.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出20.00万元,占4.84%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.15万元，支出决算为413.59万元,完成年初预算的123.77%，主要原因是年中人员数量变动，年中人员经费变动等。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.53万元，支出决算为206.65万元，完成年初预算的150.26%，决算数大于预算数的主要原因工资津贴奖金等及其他商品服务支出变动。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管事事务支出（项）。年初预算为56.61万元，支出决算为67.17万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因工资津贴奖金等及其他商品服务支出变动。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是科普活动节约经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.83万元，其中：

人员经费270.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助等。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县科学技术协会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率。主要原因是：苍南县科学技术协会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县科学技术协会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县科学技术协会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县科学技术协会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的10.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是规范用车、控制用车；公务接待费支出决算为0.05万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.10万元，下降66.67%，主要原因是严格控制接待次数及金额。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车。主要用于科普大篷车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的10.00%。国内公务接待1批次，累计9人次。主要用于接待科普工作交流，专家科普讲座，科普基地考察招待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制接待次数及金额。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于科普工作交流，科普基地考察招待等支出接待1批次，累计9人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为21.54万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及控制运行费用；比2021年度增加2.05万元，增长9.52%，主要原因是人员变动及控制运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县科学技术协会（汇总）本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县科学技术协会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金119.77万元，占一般公共预算项目支出总额的99.81%。本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。

 从评价情况来看，科学技术普及科普活动经费项目绩效自评综述：涉及一般公共预算支出119.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。项目很好得完成，取得一定的社会经济效益。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

苍南县科学技术协会（汇总）2022年度只有1个预算项目。

苍南县科学技术协会（汇总）随决算公开2022年度苍南县科学技术协会（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科学技术普及科普活动经费项目绩效自评具体情况如下：

科学技术普及科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120.00万元，执行数为119.77万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是科普项目绩效目标明确，经济、社会、生态环境效益显著；二是基层组织建设夯实有力；科普宣传载体改革创新；引才聚智，推动高端人才集聚；专家齐聚，聚焦健康产业扶贫；加强特色科普阵地建设；抓创新，重实践，提升未成年人科学素质；打造“科普惠民”活动品牌，开展科普主题活动。发现的问题及原因：一是基础组织科普建设薄弱；二是科普活动内容有待创新。下一步改进措施：一是努力进一步加强基础组织建设；二是发挥科协科普工作主要社会力量作用，增强科普主题活动的新颖性及趣味性。

3.   财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

苍南县财政局委托温州天原会计师事务所对科学技术普及科普活动经费进行评议 。从评价情况来看，科学技术普及科普活动经费项目绩效复评综述：全力保障科普活动平稳运行，全力统筹科普宣传活动，积极开展培训，提升科普宣传活动业务能力，提高科协管理水平，促进全民科学素质提升，服务科技工作者，协同创建省级科技强县，为高质量实现“浙江美丽南大门”谱写科协新篇章。复评等次为：良。

具体报告作为附件附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）  科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。包括学会学术交流、软科学研究课题、科学普及、科普宣传、科技周、科普月活动、科普示范基地建设、科普信息化建设、科普进农村文化礼堂、实施《全民科学素质行动计划纲要》等支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）