索引号 001008003009009/2023-85092
组配分类 部门决算 发布机构 市生态环境局苍南分局
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

温州市生态环境局苍南分局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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温州市生态环境局苍南分局(汇总)

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况............................................................................................................(1)

(一)部门职责..............................................................................................(1)

(二)机构设置..............................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表..............................................................(1)

(一)收入支出决算总表..........................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位).................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目).................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位).................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.......................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明..........................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明........................................................(1)

(二)收入决算情况说明............................................................................(1)

(三)支出决算情况说明............................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(1)

(十)机关运行经费支出说明..................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.......................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.............................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................................(1)

四、名词解释....................................................................................................(1)

五、附件..............................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。承担环境污染事故的调查处理,协调全县突发生态环境事件的应急、预警工作,协调生态破坏事件的调查处理和实施生态环境损害赔偿制度,协调解决全县生态环境污染纠纷,统筹协调全县重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,负责区域排污总量管理及监督管理减排目标的落实。监督实施排污许可证制度,监督检查本区域内污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托指导开展经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划环境影响评价工作。按国家、省、市、县规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。参与生态环境质量监测站点设置工作,组织实施生态环境执法监测、排污单位监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作,参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.配合开展生态环境保护督察。协调全县有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

10.统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。配合做好全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作。指导开展生态环境重大科学研究和技术工程示范工作,参与生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.负责生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成上级生态环境主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽苍南建设,全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划,全面实施生态文明示范创建行动计划,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革,加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用和信息化建设工作,推动政府数字化转型。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市生态环境局苍南分局(汇总)部门决算包括:局本级决算,局属事业单位决算无。

纳入温州市生态环境局苍南分局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,温州市生态环境局苍南分局(汇总)内设:办公室、水环境科、大气土壤科、审批科、生态综合科、苍南县环境监测站、苍南县固废处置和总量控制中心、苍南县生态环境促进中心和苍南县生态环境保护综合行政执法队


二、2022年度部门决算公开表



2022年度收入支出决算总表






公开01表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入154,275,800.23一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入27,244,848.00二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出392,418,220.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出4151,857,580.23

11
十一、城乡社区支出425,248,848.00

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出541,996,000.00

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2761,520,648.23本年支出合计5861,520,648.23
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3161,520,648.23总   计6261,520,648.23
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)









公开02表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计61,520,648.2361,520,648.23




温州市生态环境局苍南分局(本级)61,520,648.2361,520,648.23




注:本表反映本年度取得各项收入情况。




2022年度收入决算表(分科目)













公开03表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计61,520,648.2361,520,648.23




208社会保障和就业支出2,418,220.002,418,220.00




20805行政事业单位养老支出2,418,220.002,418,220.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,147.001,612,147.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出806,073.00806,073.00




211节能环保支出51,857,580.2351,857,580.23




21101环境保护管理事务42,899,656.0342,899,656.03




2110101  行政运行2,963,090.002,963,090.00




2110199  其他环境保护管理事务支出39,936,566.0339,936,566.03




21103污染防治800,000.00800,000.00




2110302  水体800,000.00800,000.00




21104自然生态保护497,487.00497,487.00




2110401  生态保护497,487.00497,487.00




21199其他节能环保支出7,660,437.207,660,437.20




2119999  其他节能环保支出7,660,437.207,660,437.20




212城乡社区支出5,248,848.005,248,848.00




21208国有土地使用权出让收入安排的支出5,248,848.005,248,848.00




2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,248,848.005,248,848.00




229其他支出1,996,000.001,996,000.00




22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1,996,000.001,996,000.00




2290401  其他政府性基金安排的支出1,996,000.001,996,000.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度支出决算表(分单位)







公开04表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计61,520,648.2330,299,111.4331,221,536.80


温州市生态环境局苍南分局(本级)61,520,648.2330,299,111.4331,221,536.80


注:本表反映本年度各项支出情况。




2022年度支出决算表(分科目)











公开05表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计61,520,648.2330,299,111.4331,221,536.80


208社会保障和就业支出2,418,220.002,418,220.00



20805行政事业单位养老支出2,418,220.002,418,220.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,147.001,612,147.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出806,073.00806,073.00



211节能环保支出51,857,580.2327,880,891.4323,976,688.80


21101环境保护管理事务42,899,656.0327,880,891.4315,018,764.60


2110101  行政运行2,963,090.002,963,090.00



2110199  其他环境保护管理事务支出39,936,566.0324,917,801.4315,018,764.60


21103污染防治800,000.00
800,000.00


2110302  水体800,000.00
800,000.00


21104自然生态保护497,487.00
497,487.00


2110401  生态保护497,487.00
497,487.00


21199其他节能环保支出7,660,437.20
7,660,437.20


2119999  其他节能环保支出7,660,437.20
7,660,437.20


212城乡社区支出5,248,848.00
5,248,848.00


21208国有土地使用权出让收入安排的支出5,248,848.00
5,248,848.00


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,248,848.00
5,248,848.00


229其他支出1,996,000.00
1,996,000.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1,996,000.00
1,996,000.00


2290401  其他政府性基金安排的支出1,996,000.00
1,996,000.00


注:本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表










公开06表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)





金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款154,275,800.23一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款27,244,848.00二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出402,418,220.002,418,220.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出4251,857,580.2351,857,580.23


11
十一、城乡社区支出435,248,848.00
5,248,848.00

12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出551,996,000.00
1,996,000.00

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2761,520,648.23本年支出合计5961,520,648.2354,275,800.237,244,848.00
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3261,520,648.23总   计6461,520,648.2354,275,800.237,244,848.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计54,275,800.2330,299,111.4323,976,688.80
208社会保障和就业支出2,418,220.002,418,220.00
20805行政事业单位养老支出2,418,220.002,418,220.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,612,147.001,612,147.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出806,073.00806,073.00
211节能环保支出51,857,580.2327,880,891.4323,976,688.80
21101环境保护管理事务42,899,656.0327,880,891.4315,018,764.60
2110101  行政运行2,963,090.002,963,090.00
2110199  其他环境保护管理事务支出39,936,566.0324,917,801.4315,018,764.60
21103污染防治800,000.00
800,000.00
2110302  水体800,000.00
800,000.00
21104自然生态保护497,487.00
497,487.00
2110401  生态保护497,487.00
497,487.00
21199其他节能环保支出7,660,437.20
7,660,437.20
2119999  其他节能环保支出7,660,437.20
7,660,437.20
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出28,020,975.12302商品和服务支出2,006,364.3130703  国内债务发行费用
30101  基本工资4,869,233.4830201  办公费243,274.0530704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴728,506.9730202  印刷费29,985.50310资本性支出85,393.00
30103  奖金7,821,255.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置77,493.00
30107  绩效工资6,464,391.6730205  水费13,560.4031003  专用设备购置7,900.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,612,147.0030206  电费167,276.9931005  基础设施建设
30109  职业年金缴费806,073.0030207  邮电费89,385.9831006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费447,000.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费447,000.0030209  物业管理费151,000.0031008  物资储备
30112  其他社会保障缴费74,348.0030211  差旅费37,362.5031009  土地补偿
30113  住房公积金2,472,264.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费75,000.0030213  维修(护)费44,015.0031011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出2,203,756.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助186,379.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费80.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费720.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助64,080.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费12,250.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助122,299.0030227  委托业务费30,560.0031203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费145,200.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费780,105.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用88,280.60399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出173,308.2939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计28,207,354.12公用经费合计2,091,757.31
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
7,244,848.007,244,848.00
7,244,848.00
212城乡社区支出
5,248,848.005,248,848.00
5,248,848.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
5,248,848.005,248,848.00
5,248,848.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
5,248,848.005,248,848.00
5,248,848.00
229其他支出
1,996,000.001,996,000.00
1,996,000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
1,996,000.001,996,000.00
1,996,000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出
1,996,000.001,996,000.00
1,996,000.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
温州市生态环境局苍南分局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
温州市生态环境局苍南分局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计665,643.55665,643.55
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计664,923.55664,923.55
    (1)公务用车购置费375,048.34375,048.34
    (2)公务用车运行维护费289,875.21289,875.21
  3.公务接待费720.00720.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,152.06万元,支出总计6,152.06万元,与2021年度相比,各增加1306.39万元,增长26.96%。主要原因是:工作任务增加,经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,152.06万元;包括财政拨款收入6,152.06万元(其中,一般公共预算5,427.58万元,政府性基金预算724.48万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,152.06万元,其中基本支出3,029.91万元,占49.25%;项目支出3,122.15万元,占50.75%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,152.06万元,支出总计6,152.06万元,与2021年相比,各增加1,306.39万元,增长26.96%。主要原因是工作任务增加,经费增加;财政拨款支出年初预算数5,196.66万元,完成年初预算的118.38%,主要原因是年初预留,年中下达;任务增加,项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,427.58万元,占本年支出合计的88.22%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加998.26万元,增长22.54%。主要原因是:工作任务增加,资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,427.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出241.82万元,占4.46%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出5,185.76万元,占95.54%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,554.06万元,支出决算为5,427.58万元,完成年初预算的119.18%,主要原因是任务增加,经费增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为161.21万元,支出决算为161.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为80.61万元,支出决算为80.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为701.15万元,支出决算为296.31万元,完成年初预算的42.26%,决算数小于预算数的主要原因是资金统计口径变化。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为2,995.53万元,支出决算为3,993.66万元,完成年初预算的133.32%,决算数大于预算数的主要原因是资金统计口径变化;部分经费年初预留年中下达。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为49.75万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中任务增加,资金增加。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为535.56万元,支出决算为766.04万元,完成年初预算的143.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中任务增加,资金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,029.91万元,其中:

人员经费2,820.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助

公用经费209.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出724.48万元,占本年支出合计的11.78%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加308.13万元,增长74.01%。主要原因是:任务增加,资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出724.48万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出524.88万元,占72.45%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出199.60万元,占27.55%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为642.60万元,支出决算为724.48万元,完成年初预算的112.74%,主要原因是任务增加,资金增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为642.60万元,支出决算为524.88万元,完成年初预算的81.68%,决算数小于预算数的主要原因项目资金拨付到乡镇。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为199.60万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中任务增加,资金增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

温州市生态环境局苍南分局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是温州市生态环境局苍南分局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为66.56万元,支出决算为66.56万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是温州市生态环境局苍南分局(汇总)2022年度无因公出国(境)经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为66.49万元,占99.89%,与2021年度相比,增加7.05万元,增长11.86%,主要原因是本年度执法车辆报废更新;公务接待费支出决算为0.07万元,占0.11%,与2021年度相比,增加0.07万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是公务来访接待事项。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员执行公务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为66.49万元,支出决算为66.49万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

公务用车购置全年预算数为37.50万元,支出决算为37.50万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为28.99万元,支出决算为28.99万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次,累计12人次。主要用于接待事宜等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于国内公务接待2批次,累计12人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为29.26万元,支出决算为209.18万元,完成年初预算的714.90%,决算数大于预算数的主要原因是预算数中的机关运行经费仅指单位行政人员的日常运行支出,决算数中的机关运行经费为单位行政人员和事业人员的日常运行支出;比2021年度减少3.08万元,下降1.45%,主要原因是人员减少,经费减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,171.18万元,其中:政府采购货物支出216.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出955.05万元。授予中小企业合同金额1,171.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1,171.18万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.45%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.55%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,温州市生态环境局苍南分局(汇总)本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,温州市生态环境局苍南分局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目12个,共涉及资金1690.23万元,占一般公共预算项目支出总额的70.49%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

温州市生态环境局苍南分局(汇总)随决算公开2022年度温州市生态环境局苍南分局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,监测站能力运行经费(含空气和水质自动站运维费)项目和全县水环境(淡水、海水)检测项目绩效自评具体情况如下:

监测站能力运行经费(含空气和水质自动站运维费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130.00万元,执行数为129.71万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:一是完成了我县6个乡镇空气自动监测站的运行维护工作,保障了6个乡镇空气自动监测站的正常运行,提供科学准确的监测数据;二是完成了我县13个县控以上地表水以及10个千吨万人饮用水源共23个地表水站位的每月例行监测任务,完成了我县范围内功能区噪声、交通噪声、区域噪声的监测任务,并及时上报以上环境质量监测数据;三是完成了我县范围内20多家重点排污单位的执法监测任务,完成了我县河滨污水处理有限公司的监督性检测任务,完成了我县300多家农村生活污水设施的监督性监测任务,配合执法部门完成我县范围内的监督执法监测工作,完成桥墩水库藻类爆发应急监测任务以及其他突发环境事件应急监测任务等工作。发现的问题及原因:一是因监测站很多项目都是年度工作任务,按要求需要年度工作完成后再进行支付各项费用,因此造成大部分资金支付会安排在下半年使上半年执行率偏低,未能达到时间过半执行率过半的要求;二是无。下一步改进措施:一是在保障完成工作任务的情况下加快资金支付进度,提高资金的执行率;二是无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称监测站能力运行经费(含空气和水质自动站运维费)
主管部门401-温州市生态环境局苍南分局(汇总)预算单位401001-温州市生态环境局苍南分局
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额130130129.71099.78%
一般公共预算资金130130129.71099.78%
年度总体目标预期目标实际完成情况
“保证2022年县环境监测站分析实验室正常运行,完成我县13个县控以上地表水以及7个饮用水源地的月度例行监测,完成我县近岸海域的年度监测任务,及时响应我县范围内的突发环境应急监测,完成我县环境质量年报和公报的编制,并配合完成环境监察部门的环境执法监测,为管理部门的环保决策提供基础数据。    保障我县范围内的环境质量自动监测站(含两个水质自动监测站和10个环境空气自动监测站)的基础设施保障费用,确保自动站站房仪器设备正常。         2022年,完成全县共13个县控以上站位全年共12期地表水常规监测,完成包括桥墩水库、吴家园水库等10个饮用水源地的共12期,共获得监测数据约5200个,配合县局完成全年的执法监督监测工作,为我县的环境管理提供决策的足够的数据,较好的完成我县8个环境空气空气和2个水自动监测站的运维管理,得到了我县全年完整的环境质量监测数据。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(75.00分)数量指标(0分)



0
质量指标(75.00分)环境质量年报编制完成我县环境质量年报和公报的编制25.0025.00
例行监测完成水、气日常监测25.0025.00
自动站运行确保水质和空气自动站正常运维25.0025.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(25.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(25.00分)社会效益为环保决策提供基础依据25.0025.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

    全县水环境(淡水、海水)检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元,执行数为99.40万元,完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况:一是完成全县近岸海域三个季度的环境监测并根据监测结果编制简报;二是完成入海河流监测并整合近岸海域监测数据编制2022年苍南县海洋环境公报:三是开展全县县控、镇控河道水质监测并及时形成监测报告。发现的问题及原因:一是入海河流水质不稳定;二是部分镇控河道水质情况波动较大,存在季节性不达标的情况。下一步改进措施:一是开展入海河流污染源排出并编制整改方案;二是开展全县范围的如何排污口排查,为后期整改做准备。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称全县水环境(淡水、海水)检测资金
主管部门401-温州市生态环境局苍南分局(汇总)预算单位401001-温州市生态环境局苍南分局
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额10010099.4099.40%
一般公共预算资金10010099.4099.40%
年度总体目标预期目标实际完成情况
对全县水环境进行全面体检,查清水环境质量底细,为治水决策工作提供数据支撑。2022年,完成县控河道监测29条,每条12次,并出具正式监测报告。完成全县全面三次全海域趋势线监测,并根据季度监测结果形成季度报告,汇总全年数据编制海洋年度公布并与之前年份形成对比,较好的体现我县年度海域水质变化,数据可作为后期海洋工作的重要参考依据。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(65.00分)数量指标(40.00分)苍南县近岸海域水质监测面积≥2700平方千米≥2700平方千米20.0020.00
涉及河道数量≥25条≥29条20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(25.00分)发布公报及时发布海洋环境公报25.0025.00
成本指标(0分)



0
效益指标(35.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(35.00分)社会效益对全县水环境进行全面体检,查清水环境质量底细,为治水决策工作提供数据支撑。35.0035.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“地表水环境质量巩固提升”项目进行绩效评价,评分84.89分,评价结果:良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
温州市生态环境局苍南分局(汇总)
预算单位项目名称自评结论
温州市生态环境局苍南分局环境保护综合业务管理
温州市生态环境局苍南分局“无废细胞”创建经费
温州市生态环境局苍南分局监测站能力运行经费(含空气和水质自动站运维费)
温州市生态环境局苍南分局省级生态环保专项资金
温州市生态环境局苍南分局市生态环保专项资金
温州市生态环境局苍南分局全县水环境(淡水、海水)检测资金
温州市生态环境局苍南分局安保及电梯维护费
温州市生态环境局苍南分局美丽苍南办能力建设
温州市生态环境局苍南分局美丽浙南水乡建设工作经费
温州市生态环境局苍南分局污染防治
温州市生态环境局苍南分局环境保护与发展支出
温州市生态环境局苍南分局美丽生态苍南建设专项资金
温州市生态环境局苍南分局环境监察与监测
温州市生态环境局苍南分局地表水环境质量巩固提升
温州市生态环境局苍南分局基层所房租(含危化品仓库)

地表水巩固提升绩效复评表.doc