索引号 001008003009009/2023-85091
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县政务服务中心
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县政务服务中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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目录

 

       一、概况....................................................................................................(1)

(一)部门职责......................................................................................(1)

(二)机构设置......................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表......................................................(1)

(一)收入支出决算总表..................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)........................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)........................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)........................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)........................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表..............................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.........................(1)

三、2022年度部门决算情况说明...............................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明............................................(1)

(二)收入决算情况说明................................................................(1)

(三)支出决算情况说明................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(1)

(十)机关运行经费支出说明.....................................................(1)

(十一)政府采购支出说明..........................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明..........................................................(1)

四、名词解释........................................................................................(1)

五、附件..................................................................................................(1)

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批的法律、法规和方针、政策。

2.组织实施、督促落实行政审批制度改革方案、“最多跑一次”改革相关机制。

3.负责县政务服务中心的日常运行、管理、保障及标准化建设工作;负责指导全县各类便民服务机构标准化建设工作。

4.负责对县级部门(单位)进驻事项办理及人员进驻县政务服务中心集中开展政务服务活动的组织、协调、监督、管理和指导工作;负责对进驻县政务服务中心窗口及窗口工作人员的日常管理、培训和考评;负责受理和核实县政务服务中心政务服务相关投诉举报。

5.负责县政务服务中心窗口信息化建设及运维工作;负责全县行政审批统一信息化平台建设的协调、指导、培训。

6.指导、监督代办及涉批中介服务工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县政务服务中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县政务服务中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县政务服务中心(汇总)内设:办公室、业务科、督查科。

二、2022年度部门决算公开表


2022年度财政拨款收入支出决算总表


公开06表

苍南县政务服务中心(汇总)

金额单位:元

     入

     出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,717,933.27

一、一般公共服务支出

33

12,739,346.07

12,739,346.07



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

390,000.00

390,000.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

588,587.20

588,587.20




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

13,717,933.27

本年支出合计

59

13,717,933.27

13,717,933.27



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





   计

32

13,717,933.27

   计

64

13,717,933.27

13,717,933.27



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2022年度收入决算表(分单位)


公开06表

苍南县政务服务中心(汇总)

金额单位:元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,717,933.27

13,717,933.27






苍南县政务服务中心(本级)

13,717,933.27

13,717,933.27






注:本表反映本年度取得各项收入情况。    

2022年度收入决算表(分科目)


公开03表

苍南县政务服务中心(汇总)

金额单位:元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,717,933.27

13,717,933.27






201

一般公共服务支出

12,739,346.07

12,739,346.07






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,739,346.07

12,739,346.07






2010301

  行政运行

3,305,927.97

3,305,927.97






2010306

  政务公开审批

7,825,530.30

7,825,530.30






2010350

  事业运行

1,320,087.80

1,320,087.80






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

287,800.00

287,800.00






206

科学技术支出

390,000.00

390,000.00






20605

科技条件与服务

390,000.00

390,000.00






2060599

  其他科技条件与服务支出

390,000.00

390,000.00






208

社会保障和就业支出

588,587.20

588,587.20






20805

行政事业单位养老支出

550,915.20

550,915.20






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

367,276.80

367,276.80






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

183,638.40

183,638.40






20811

残疾人事业

37,672.00

37,672.00






2081104

  残疾人康复

37,672.00

37,672.00






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)
苍南县政务服务中心(汇总)公开04表
金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计13,717,933.275,176,930.978,541,002.30


苍南县政务服务中心(本级)13,717,933.275,176,930.978,541,002.30



注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县政务服务中心(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计13,717,933.275,176,930.978,541,002.30


201一般公共服务支出12,739,346.074,626,015.778,113,330.30


20103政府办公厅(室)及相关机构事务12,739,346.074,626,015.778,113,330.30


2010301  行政运行3,305,927.973,305,927.97



2010306  政务公开审批7,825,530.30
7,825,530.30


2010350  事业运行1,320,087.801,320,087.80



2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出287,800.00
287,800.00


206科学技术支出390,000.00
390,000.00


20605科技条件与服务390,000.00
390,000.00


2060599  其他科技条件与服务支出390,000.00
390,000.00


208社会保障和就业支出588,587.20550,915.2037,672.00


20805行政事业单位养老支出550,915.20550,915.20



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出367,276.80367,276.80



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出183,638.40183,638.40



20811残疾人事业37,672.00
37,672.00


2081104  残疾人康复37,672.00
37,672.00


注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
苍南县政务服务中心(汇总)金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款113,717,933.27一、一般公共服务支出3312,739,346.0712,739,346.07

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38390,000.00390,000.00


7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40588,587.20588,587.20


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2713,717,933.27本年支出合计5913,717,933.2713,717,933.27

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3213,717,933.27总   计6413,717,933.2713,717,933.27

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
苍南县政务服务中心(汇总)金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计13,717,933.275,176,930.978,541,002.30
201一般公共服务支出12,739,346.074,626,015.778,113,330.30
20103政府办公厅(室)及相关机构事务12,739,346.074,626,015.778,113,330.30
2010301  行政运行3,305,927.973,305,927.97
2010306  政务公开审批7,825,530.30
7,825,530.30
2010350  事业运行1,320,087.801,320,087.80
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出287,800.00
287,800.00
206科学技术支出390,000.00
390,000.00
20605科技条件与服务390,000.00
390,000.00
2060599  其他科技条件与服务支出390,000.00
390,000.00
208社会保障和就业支出588,587.20550,915.2037,672.00
20805行政事业单位养老支出550,915.20550,915.20
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出367,276.80367,276.80
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出183,638.40183,638.40
20811残疾人事业37,672.00
37,672.00
2081104  残疾人康复37,672.00
37,672.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
苍南县政务服务中心(汇总)金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出4,753,231.82302商品和服务支出410,825.1530703  国内债务发行费用
30101  基本工资667,728.0030201  办公费25,371.0230704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴754,519.1830202  印刷费26,864.00310资本性支出
30103  奖金1,421,365.6730203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资237,220.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费374,476.8030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费183,638.4030207  邮电费29,051.0731006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费60,792.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费60,792.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费6,550.0030211  差旅费29,040.5031009  土地补偿
30113  住房公积金375,072.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出611,077.7730214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助12,874.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费1,080.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费8,200.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助12,874.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费20,400.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费162,300.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用100,407.60399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出8,110.9639908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计4,766,105.82公用经费合计410,825.15
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
苍南县政务服务中心(汇总)金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
苍南县政务服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
苍南县政务服务中心(汇总)金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县政务服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
苍南县政务服务中心(汇总)金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计1,080.001,080.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费1,080.001,080.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,371.79万元,支出总计1,371.79万元,与2021年度相比,各减少119.01万元,下降7.98%。主要原因是:人员经费支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,371.79万元;包括财政拨款收入1,371.79万元(其中,一般公共预算1,371.79万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,371.79万元,其中基本支出517.69万元,占37.74%;项目支出854.10万元,占62.26%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,371.79万元,支出总计1,371.79万元,与2021年相比,各减少119.01万元,下降7.98%,主要原因是:人员经费支出减少;财政拨款支出年初预算数1,167.07万元,完成年初预算的117.54%,主要原因是浙闽一网通办系统项目经费、窗口临聘人员补助经费以及人员经费的追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,371.79万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少105.19万元,下降7.12%。主要原因是:人员经费支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,371.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,273.93万元,占92.87%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出39.00万元,占2.84%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出58.86万元,占4.29%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,167.07万元,支出决算为1,371.79万元,完成年初预算的117.54%,主要原因是浙闽一网通办系统项目经费、窗口临聘人员补助经费以及人员经费的追加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为256.67万元,支出决算为330.59万元,完成年初预算的128.80%,决算数大于预算数的主要原因是年终人员经费的追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为761.50万元,支出决算为782.55万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于预算数的主要原因是设备老旧维护费用的追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为113.41万元,支出决算为132.01万元,完成年初预算的116.40%,决算数大于预算数的主要原因年终人员经费的追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为28.78万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是窗口临聘工作人员考评补助项目经费的追加。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为39.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是浙闽一网通办系统项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.66万元,支出决算为36.73万元,完成年初预算的155.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.83万元,支出决算为18.36万元,完成年初预算的155.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.77万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是重要公共场所无障碍改造补助项目经费的追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出517.69万元,其中:

人员经费476.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗补助费。

公用经费41.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

苍南县政务服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少13.82万元,下降100.00%。主要原因是:取消了人民大会堂设立的疫苗方舱。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县政务服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县政务服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县政务服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务接待费支出决算为0.11万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.17万元,下降60.71%,主要原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县政务服务中心(汇总)未安排三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县政务服务中心(汇总)未安排三公经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县政务服务中心(汇总)未安排三公经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县政务服务中心(汇总)未安排三公经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次,累计18人次。主要用于接待机关公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元,主要用于接待机关公务接待2批次,累计18人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为43.62万元,支出决算为41.08万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少;比2021年度减少5.66万元,降低12.18%,主要原因是2020年度信息网络及软件购置更新经费列入到2021年度机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额390.77万元,其中:政府采购货物支出181.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出209.68万元。授予中小企业合同金额390.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额390.77万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.34%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.66%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县政务服务中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县政务服务中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金854.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

苍南县政务服务中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县政务服务中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,审批中心工作人员工作服项目和中心运行办公经费项目绩效自评具体情况如下:

窗口及人员的管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为18.00万元,执行数为18.00万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是县政务服务中心及窗口人员能够统一着装;二是规范窗口工作人员行为,提升政务中心整体形象。发现的问题及原因:一是窗口人员流动性较大,工作服制作完成后,可能出现人员离职或调动的情况,导致工作服多做或需补做;二是有时因量体不够准确导致返修情况较多。下一步改进措施:及时掌握人员进出的动态情况,以免造成不必要的浪费。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称窗口及人员的管理
主管部门116-苍南县政务服务中心(汇总)预算单位116001-苍南县政务服务中心
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额028.7828.780100.00%
一般公共预算资金028.7828.780100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
建立权责明确、行为规范、监督有效保障有力的管理体制,深化服务机制改革,切实做好惠民利企服务。开展县级部门(单位)进驻事项办理及人员政务服务活动的组织、协调、监督、管理和指导工作,并对进驻县政务服务中心窗口及窗口工作人员进行日常管理、培训和考评。(补发2021年第四季度的窗口人员考评补助)
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(50.00分)数量指标(25.00分)考核次数≥10次≥10次25.0025.00
质量指标(25.00分)考核分数98分以上人数≥95百分比≥95百分比25.0025.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(25.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(25.00分)服务态度服务态度较好25.0025.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(25.00分)服务对象满意度指标(25.00分)服务对象满意度≥98百分比≥100百分比25.0025.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


中心运行办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为568万元,执行数为566.65万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:一是保证中心正常运行且能提供优质服务;二是进一步深化行政审批制度改革,提高行政效能。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:一是要加强预算精细化管理;二是加强组织管理水平,提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称中心运行办公经费
主管部门116-苍南县政务服务中心(汇总)预算单位116001-苍南县政务服务中心
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额568568566.65099.76%
一般公共预算资金568568566.65099.76%
年度总体目标预期目标实际完成情况
对中心日常工作及上级部署的工作完成率达100%;减少办事群众的投诉率、中心的办事环境越来越优良;12月15日之前完成所有项目的工作及资金支付。完成中心及人民大会堂物业服务、导办员劳务派遣、日常运转维护等各项目的支付工作,保障中心正常运转且提供优质办事环境。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(50.00分)数量指标(50.00分)物业服务人员≥40人≥40人25.0025.00
物业管理面积≥30000平方米≥30000平方米25.0025.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(25.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(25.00分)中心正常运转保障中心正常运转且提供优质办事环境25.0025.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(25.00分)服务对象满意度指标(25.00分)服务对象满意度≥95百分比≥100百分比25.0025.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“瓯e办运行维护经费”重点项目进行绩效评价,评价结果:报告未出。具体报告附后。(简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件)

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

21.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外,其他用于科技条件与服务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
苍南县政务服务中心
预算单位项目名称自评结论
苍南县政务服务中心(本级)窗口及人员的管理
苍南县政务服务中心(本级)机关运行及建设
苍南县政务服务中心(本级)瓯e办运行维护经费
苍南县政务服务中心(本级)审批中心工作人员工作服
苍南县政务服务中心(本级)信息化建设及运维
苍南县政务服务中心(本级)中心运行办公经费


苍南县政务服务中心2022年度部门决算公开表