苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................(1)

（一）部门职责.......................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.................................(1)

（一）收入支出决算总表.......................................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）...........................................................(1)

（三）收入决算表（分科目）..........................................................(1)

（四）支出决算表（分单位）..........................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）..........................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表................................................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................(1)

（二）收入决算情况说明.......................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.......................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................(1)

四、名词解释....................................................................................................(1)

五、附件.................................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展，拟订文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业和文物事业发展规划并组织实施，拟订旅游业、体育事业和体育产业发展规划并监督实施，促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县重大文化、旅游和体育活动。

4.负责全县文化、广播电视和文物公共事业发展，指导旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设，指导文化、广播电视和文物基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设，指导文化产业相关门类、旅游产业和体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业融合发展、高质量发展。

6.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。

7.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，指导、推进行业精神文明和信用体系建设。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、广播电视、旅游、体育、文物、出版、电影等领域的案件，维护市场秩序。指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

8.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，指导、推进数字化、信息化、标准化建设。

10.指导推行全民健身计划，指导开展全民健身活动和国民体质监测，指导实施国家体育锻炼标准，指导协调竞技体育发展、青少年体育发展、体育运动中的反兴奋剂工作。负责县级体育社团的业务监管，管理健身气功。协助做好体育彩票管理工作。

11.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算苍南县博物馆、苍南县文化馆、苍南县图书馆、苍南县蒲城文物保护管理所。

纳入苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.苍南县文化和广电旅游体育局（本级）

2.苍南县博物馆

3.苍南县文化馆

4.苍南县图书馆

5.苍南县蒲城文物保护管理所

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,480.11万元，支出总计7,480.11万元,与2021年度相比，各增加1,477.07万元，增长24.60%。主要原因是：2022年9月份以后，原旅体中心单位撤销并入，收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,447.77万元；包括财政拨款收入7,447.77万元（其中，一般公共预算6,391.14万元，政府性基金预算1,056.63万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,447.77万元，其中基本支出3,875.64万元，占52.04%；项目支出3,572.13万元，占47.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,463.22万元，支出总计7,463.22万元，与2021年相比，各增加1,505.18万元，增长25.26%。主要原因是2022年9月份以后，原旅体中心单位撤销并入，收入支出增加；财政拨款支出年初预算数5,370.54万元，完成年初预算的138.97%，主要原因是年中人员经费追加，以及2022年9月份以后，原旅体中心单位撤销并入，收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,391.14万元，占本年支出合计的85.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加844.15万元，增长15.22%。主要原因是：2022年9月份以后，原旅体中心单位撤销并入，收入支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,391.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出7.50万元,占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,082.34万元,占95.17%；社会保障和就业（类）支出264.15万元,占4.13%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出37.14万元,占0.58%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,370.54万元，支出决算为6,391.14万元,完成年初预算的119.00%，主要原因是年中人员经费追加，以及2022年9月份以后，原旅体中心单位撤销并入，收入支出增加。其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因信息化项目资金追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为834.59万元，支出决算为1,044.90万元，完成年初预算的125.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为920.99万元，支出决算为1,040.93万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员变动及人员经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为484.47万元，支出决算为725.81万元，完成年初预算的154.91%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员变动及人员经费追加，局本级基本公共文化经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为149.00万元，支出决算为172.77万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级以上非物质文化遗产保护专项资金补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算的164.62%，决算数大于预算数的主要原因是执法队办公用房维修管理经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1,150.31万元，支出决算为1,057.89万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分联合发文下达给其他单位的预算指标不列入本部门的决算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1,519.26万元，支出决算为1,411.43万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因是联合发文下达给乡镇的预算指标不列入本部门的决算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因博物馆免费开放经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为495.93万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因2022年9月份以后，原旅体中心单位撤销并入，经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是文化事业建设项目经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是文化事业建设项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为177.95万元，支出决算为176.10万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费没有全部用完。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.97万元，支出决算为88.05万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费没有全部用完。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.14万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是原旅体中心单位撤销并入，经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,875.64万元，其中：

人员经费3,548.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费327.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,056.63万元，占本年支出合计的14.19%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加661.04万元，增长167.10%。主要原因是：原旅体中心单位撤销并入，政府性基金经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,056.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出649.17万元,占61.44%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出407.46万元,占38.56%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,056.63万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是原旅体中心单位撤销并入、应急广播体系建设、15分钟文化圈等政府性基金经费支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为232.74万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是原旅体中心单位撤销并入政府性基金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为416.42万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是应急广播体系建设、15分钟文化圈等政府性基金经费支出增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.60万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是原旅体中心单位撤销并入政府性基金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为298.86万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是原旅体中心单位撤销并入政府性基金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.40万元，支出决算为5.79万元，完成全年预算的90.47%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.64万元，占80.09%，与2021年度相比，减少1.80万元，下降27.95%，主要原因是2021年度原有5辆执法车，报废后2022年只有3辆车，费用减少；公务接待费支出决算为1.15万元，占19.91%，与2021年度相比，减少1.35万元，下降54.00%，主要原因是严格控制公务接待，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）未安排因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为4.64万元，完成全年预算的92.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车维护支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）未安排公务用车购置经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为4.64万元，完成全年预算的92.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车维护支出。主要用于行政执法车辆下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.40万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的82.14%。国内公务接待12批次，累计200人次。主要用于接待上级单位莅临工作指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于上级单位莅临工作指导接待12批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为99.49万元，支出决算为198.12万元，完成年初预算的199.14%，决算数大于预算数的主要原因原旅体中心单位撤销并入，公用经费增加；比2021年度增加95.69万元，增长93.42%，主要原因是原旅体中心单位撤销并入，公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额938.00万元，其中：政府采购货物支出82.22万元、政府采购工程支出658.00万元、政府采购服务支出197.78万元。授予中小企业合同金额862.27万元，占政府采购支出总额的91.93%。其中，授予小微企业合同金额476.25万元，占授予中小企业合同金额的55.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目33个，共涉及资金2,293.94万元，占一般公共预算项目支出总额的91.19%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）随决算公开2022年度苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化行政执法专项行动及平安专项宣传经费项目和非物质文化遗产抢救保护项目绩效自评具体情况如下：

文化行政执法专项行动及平安专项宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为45.00万元，执行数为44.08万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成文化旅游等市场整治、管理工作的各项任务，二是完成文物省保、国保单位每季度巡查，确保我县文物安全。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够精准；二是项目管理不够规范。下一步改进措施：一是加强预算项目编制水平，设定项目可量化指标。二是加强项目规范管理水平，确保项目可正确实施。

非物质文化遗产抢救保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好抢救性记录工作（木活字印刷技术、宗谱编修习俗）；二是完成碗窑古村落旅游演艺，福德湾非遗一条街展示体验等活动；三是做好传承人、非遗优秀传承基地及非遗展示推广等工作。发现的问题及原因：一是绩效管理和财政监督模式还处在起步阶段；二是绩效管理的基础性工作还比较薄弱。下一步改进措施：一是全面实行绩效目标管理，推进绩效跟踪管理；二是强化财政监督管理，做好会计决算报表核查工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出 。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包 括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入支出安排的支出）。

34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

苍南县文化和广电旅游体育局（汇总）2022年度部门决算表.xls苍南县文化和广电旅游体育局（本级）2022年度单位决算.doc苍南县文化和广电旅游体育局（本级）2022年度单位决算表.xls苍南县文化馆2022年度单位决算.doc苍南县文化馆2022年度单位决算表.xls苍南县图书馆2022年度单位决算.doc苍南县图书馆2022年度单位决算表.xls苍南县博物馆2022年度单位决算.doc 财政评价项目绩效评价：省文物保护补助资金.pdf财政评价项目绩效评价：国家文物保护资金.pdf 苍南县博物馆2022年度单位决算表.xls苍南县蒲城文物保护管理所2022年度单位决算.doc  苍南县蒲城文物保护管理所2022年度单位决算表.xls