索引号 001008003009009/2023-84988
组配分类 部门决算 发布机构 县委组织部
生成日期 2023-09-20 公开方式 主动公开

中共苍南县委组织部(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-20
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目录

一、概况..........................................................................................................(1)

(一)部门职责.......................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.................................(1)

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...........................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)..........................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................(1)

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.......................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.................................................................(1)

四、名词解释....................................................................................................(1)

五、附件.................................................................................................................(1)

一、概况

(一)部门职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策,负责研究和指导全县党组织建设,探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置、活动方式;负责全县党员教育和党员管理工作,扎实开展农村党员干部现代远程教育工作,制定并落实全县发展党员的计划和措施,组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.负责指导以村党支部书记为核心的村级组织建设,指导乡镇党委选配好村支书,加强对村干部的政策理论、法律法规、现代科技和文化知识的培训,提高村干部的领导素质和领导能力。

3.提出县委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议;办理县管干部的任免、工资、待遇、退(离)休审查、审批手续;根据市委的要求,承办我县市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等呈报手续,协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部;负责乡镇和机关中层干部的审核及部分干部的任免工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

4.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;综合管理培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。

5.主管全县干部教育培训工作,研究制定全县干部教育培训的规划和措施;组织县管干部、中青年干部以及组工干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县机关的干部教育培训工作;协同县委有关部门做好领导干部外出学习审批工作。

6.协调和指导全县干部监督工作;负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件;对县委管理的领导班子贯彻民主集中制和召开民主生活会的情况进行指导检查。

7.负责全县因公(私)出国(境)人员审查审批工作的政策指导和情况综合,具体承办县管干部及有关人员因公(私)出国(境)的审查审批工作,负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

8.加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障;负责制定全县人才工作规划、意见、政策、措施,培养选拔拔尖人才和优秀青年人才;根据经济发展对人才的需求,及时向县委、县政府以及县人才工作领导小组提出工作意见和建议。

9.参与指导公务员法的贯彻实施,负责全县党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和民主党派机关参照公务员制度管理和县人民法院、县人民检察院机关按《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作,负责指导全县参照管理单位的参照管理工作。

10.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理全县公务员(机关工作人员)的档案,对全县干部档案工作进行业务指导。

11.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策;负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,并提出意见和建议。

12.归口管理县委老干部局和关心下一代工作委员会。负责做好全县老干部工作和关心下一代工作的宏观管理和指导工作,研究解决新形势下老干部工作和关心下一代工作的新情况新问题,督促检查退(离)休干部政治、生活待遇的落实情况和协同社会各方面力量关心爱护青少年成长。

13.完成县委和市委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委组织部(汇总)部门决算包括:部本级决算、部属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委组织部(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,中共苍南县委组织部(汇总)内设:办公室、组织科、两新科、干部一科、干部二科、公务员科、工资福利科、干部监督室、人才工作科、老干部综合科、老干部活动指导科、电教中心、关工委办。

二、2022年度部门决算公开表



2022年度收入支出决算总表







公开01表
中共苍南县委组织部(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入140,565,114.51一、一般公共服务支出3221,034,981.93
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出3919,186,450.40

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43343,682.18

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2740,565,114.51本年支出合计5840,565,114.51
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3140,565,114.51总   计6240,565,114.51

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




2022年度收入决算表(分单位)










公开02表
中共苍南县委组织部(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计40,565,114.5140,565,114.51




中共苍南县委组织部(本级)40,565,114.5140,565,114.51




注:本表反映本年度取得各项收入情况。





2022年度收入决算表(分科目)














公开03表

中共苍南县委组织部(汇总)







金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计40,565,114.5140,565,114.51




201一般公共服务支出21,034,981.9321,034,981.93




20132组织事务21,034,981.9321,034,981.93




2013201  行政运行13,599,582.6913,599,582.69




2013202  一般行政管理事务299,183.70299,183.70




2013204  公务员事务1,927,101.381,927,101.38




2013250  事业运行2,005,790.302,005,790.30




2013299  其他组织事务支出3,203,323.863,203,323.86




208社会保障和就业支出19,186,450.4019,186,450.40




20801人力资源和社会保障管理事务17,365,010.4017,365,010.40




2080116  引进人才费用17,365,010.4017,365,010.40




20805行政事业单位养老支出1,821,440.001,821,440.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,089,317.001,089,317.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出732,123.00732,123.00




213农林水支出343,682.18343,682.18




21301农业农村343,682.18343,682.18




2130152  对高校毕业生到基层任职补助343,682.18343,682.18




注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表(分单位)








公开04表  
中共苍南县委组织部(汇总)




金额单位:元  
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计40,565,114.5117,426,812.9923,138,301.52


中共苍南县委组织部(本级)40,565,114.5117,426,812.9923,138,301.52


注:本表反映本年度各项支出情况。




2022年度支出决算表(分科目)













公开05表  
中共苍南县委组织部(汇总)




金额单位:元  
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计40,565,114.5117,426,812.9923,138,301.52


201一般公共服务支出21,034,981.9315,605,372.995,429,608.94


20132组织事务21,034,981.9315,605,372.995,429,608.94


2013201  行政运行13,599,582.6913,599,582.69



2013202  一般行政管理事务299,183.70
299,183.70


2013204  公务员事务1,927,101.38
1,927,101.38


2013250  事业运行2,005,790.302,005,790.30



2013299  其他组织事务支出3,203,323.86
3,203,323.86


208社会保障和就业支出19,186,450.401,821,440.0017,365,010.40


20801人力资源和社会保障管理事务17,365,010.40
17,365,010.40


2080116  引进人才费用17,365,010.40
17,365,010.40


20805行政事业单位养老支出1,821,440.001,821,440.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,089,317.001,089,317.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出732,123.00732,123.00



213农林水支出343,682.18
343,682.18


21301农业农村343,682.18
343,682.18


2130152  对高校毕业生到基层任职补助343,682.18
343,682.18


注:本表反映本年度各项支出情况。




2022年度财政拨款收入支出决算总表











公开06表        
中共苍南县委组织部(汇总)                    






金额单位:元        
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款140,565,114.51一、一般公共服务支出3321,034,981.9321,034,981.93

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出4019,186,450.4019,186,450.40


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44343,682.18343,682.18


13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2740,565,114.51本年支出合计5940,565,114.5140,565,114.51

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3240,565,114.51总   计6440,565,114.5140,565,114.51

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表
中共苍南县委组织部(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计40,565,114.5117,426,812.9923,138,301.52
201一般公共服务支出21,034,981.9315,605,372.995,429,608.94
20132组织事务21,034,981.9315,605,372.995,429,608.94
2013201  行政运行13,599,582.6913,599,582.69
2013202  一般行政管理事务299,183.70
299,183.70
2013204  公务员事务1,927,101.38
1,927,101.38
2013250  事业运行2,005,790.302,005,790.30
2013299  其他组织事务支出3,203,323.86
3,203,323.86
208社会保障和就业支出19,186,450.401,821,440.0017,365,010.40
20801人力资源和社会保障管理事务17,365,010.40
17,365,010.40
2080116  引进人才费用17,365,010.40
17,365,010.40
20805行政事业单位养老支出1,821,440.001,821,440.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,089,317.001,089,317.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出732,123.00732,123.00
213农林水支出343,682.18
343,682.18
21301农业农村343,682.18
343,682.18
2130152  对高校毕业生到基层任职补助343,682.18
343,682.18
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 














公开08表
中共苍南县委组织部(汇总)      






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出15,792,811.98302商品和服务支出1,563,196.0130703  国内债务发行费用
30101  基本工资5,900,336.1330201  办公费191,482.4130704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴1,725,184.2030202  印刷费60,806.00310资本性支出
30103  奖金3,865,166.1730203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资209,924.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,089,317.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费732,123.0030207  邮电费48,528.6131006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费263,288.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费225,288.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费19,292.0030211  差旅费74,965.5031009  土地补偿
30113  住房公积金1,238,172.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费37,800.0030213  维修(护)费37,510.0031011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出486,921.4830214  租赁费5,320.0031012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助70,805.0030215  会议费2,900.0031013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费1,815.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费29,418.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费6,038.5231201  资本金注入
30307  医疗费补助70,805.0030227  委托业务费35,800.0031203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费69,396.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费360,600.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用506,364.59399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出132,251.3839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计15,863,616.98公用经费合计1,563,196.01
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开09表
中共苍南县委组织部(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计0.000.000.000.000.000.00








注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开10表
中共苍南县委组织部(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计0.000.000.00





注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
中共苍南县委组织部(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计31,599.0029,418.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费31,599.0029,418.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,056.51万元,支出总计4,056.51万元,与2021年度相比,各增加567.84万元,增长16.28%。主要原因是:关工委特需活动经费、党建示范带建设专项经费、基层党建工作专项经费、公务员考录培训经费、干部档案数字化建设项目经费、选调生到村挂职锻炼补助资金的金额增加,“瓯江红”县党群服务中心运转和服务经费、县派第一书记和农村工作指导员第二年度生活补助、红色VR地图拍摄制作经费的项目新增。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,056.51万元;包括财政拨款收入4,056.51万元(其中,一般公共预算4,056.51万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,056.51万元,其中基本支出1,742.68万元,占42.96%;项目支出2,313.83万元,占57.04%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,056.51万元,支出总计4,056.51万元,与2021年相比,各增加567.84万元,增长16.28%。主要原因是关工委特需活动经费、党建示范带建设专项经费、基层党建工作专项经费、公务员考录培训经费、干部档案数字化建设项目经费、选调生到村挂职锻炼补助资金的金额增加,“瓯江红”县党群服务中心运转和服务经费、县派第一书记和农村工作指导员第二年度生活补助、红色VR地图拍摄制作经费的项目新增;财政拨款支出年初预算数4,224.85万元,完成年初预算率的96.02%。主要原因是:核电、引才人才经费调减40.00万元,纳入2023年预算、人才惠企直通车经费受疫情影响,市经信局主办的新时代青年企业家培训2022年未开标,于2023年进行招标、选调生到村挂职锻炼补助资金受疫情影响,选调生各项活动未能及时开展,导致资金结余过多。调减12.24万元纳入2023年预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,056.51万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加567.84万元,增长16.28%。主要原因是:关工委特需活动经费、党建示范带建设专项经费、基层党建工作专项经费、公务员考录培训经费、干部档案数字化建设项目经费、选调生到村挂职锻炼补助资金的金额增加,“瓯江红”县党群服务中心运转和服务经费、县派第一书记和农村工作指导员第二年度生活补助、红色VR地图拍摄制作经费的项目新增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,056.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,103.50万元,占51.85%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1,918.65万元,占47.30%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出34.37万元,占0.85%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,224.85万元,支出决算为4,056.51万元,完成年初预算的96.02%,主要原因是核电、引才人才经费调减40.00万元,纳入2023年预算、人才惠企直通车经费受疫情影响,市经信局主办的新时代青年企业家培训2022年未开标,于2023年进行招标、选调生到村挂职锻炼补助资金受疫情影响,选调生各项活动未能及时开展,导致资金结余过多。调减12.24万元纳入2023年预算。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,032.09万元,支出决算为1,359.96万元,完成年初预算的131.77%,决算数大于预算数的主要原因是选调生增加,导致人员经费、公用经费、公车补助等经费的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是干部档案数字化建设项目经费减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为193.40万元,支出决算为192.71万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是公务员考录、“条抓块统、强村优格”改革工作经费相关经费的减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为179.81万元,支出决算为200.58万元,完成年初预算的111.55%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加,导致人员经费、公用经费、公车补助等经费的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为804.1万元,支出决算为320.33万元,完成年初预算的39.84%,决算数小于预算数的主要原因是关心关爱专项经费、基层党建工作专项经费、离退休干部工作经费、关工委特需活动经费的减少。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为1801.00万元,支出决算为1,736.50万元,完成年初预算的96.42%,决算数小于预算数的主要原因是人才工作经费、核电、引才人才经费、人才惠企直通车经费的减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.03万元,支出决算为108.93万元,完成年初预算的157.80%,决算数大于预算数的主要原因是部门选调生人数增加,事业单位人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为67.01万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的38.90%,决算数等于预算数的主要原因是职业年金的变动。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为48.40万元,支出决算为34.37万元,完成年初预算的71.01%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,选调生到村挂职锻炼补助资金受疫情影响,选调生各项活动未能及时开展。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,742.68万元,其中:

人员经费1,586.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 医疗费补助。

公用经费156.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委组织部(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是:中共苍南县委组织部(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委组织部(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.16万元,支出决算为2.94万元,完成全年预算的93.04%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约成本原则,“三公”经费支出不突破年初预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0.无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)无因公出国(境)的情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0.无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)自2013年车改后无公车;公务接待费支出决算为2.94万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.22万元,下降7.0%,主要原因是本着节约成本原则,“三公”经费支出不突破年初预算数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的执行公务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)无因公出国(境)的情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0  ,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)自2013年车改后无公车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)自2013年车改后无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委组织部(汇总)自2013年车改后无公车。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为3.16万元,支出决算为2.94万元,完成全年预算的93.04%。国内公务接待85批次,累计530人次。主要用于接待其他省市县区组织部工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约成本原则,“三公”经费支出不突破年初预算数。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.94万元,主要用于接待其他省市县区组织部工作交流等接待85批次,累计530人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为156.09万元,支出决算为156.32万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因预算人员的增加,公用经费增加;比2021年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算人员的未增加,公用经费未增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额99.21万元,其中:政府采购货物支出20.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.64万元。授予中小企业合同金额99.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额99.21万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.73%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.27%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共苍南县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委组织部(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目18个,共涉及资金11,487.218万元,占一般公共预算项目支出总额的71.53%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

中共苍南县委组织部(汇总)随决算公开2022年度中共苍南县委组织部(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,基层党建工作专项经费项目和人才惠企直通车经费项目绩效自评具体情况如下:

基层党建工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数97.40为万元,执行数为108.01万元,完成预算的110.89%。项目绩效目标完成情况:一是通过第三方机构客观、真实地调查掌握基层党建工作情况,并把测评结果纳入年终党建考核内容,提高基层党组织抓党建工作积极性,推动抓基层党建工作责任落实,同时能更有效掌握基层党建工作中存在的问题,制定措施时有的放矢;二是与浙江日报、温州日报等媒体签约合作,加大基层党建宣传力度,扩大我县影响力。发现的问题及原因:一是年初预算科目安排不够精准,2021年在排2022年预算时,科目安排不严谨,导致2022年部分科目支出对不上;二是无。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,加强预算编制的科学性和合理性,项目资金预算安排要结合考虑用款进度和历年累积可用资金,努力提高预算准确性,降低偏差率;二是无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称基层党建工作专项经费
主管部门152-中共苍南县委组织部(汇总)预算单位152001-中共苍南县委组织部
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额97.4112.12108.01096.33%
一般公共预算资金97.4112.12108.01096.33%
年度总体目标预期目标实际完成情况
效益指标:1、通过第三方机构客观、真实地调查掌握基层党建工作情况,并把测评结果纳入年终党建考核内容,提高基层党组织抓党建工作积极性,推动抓基层党建工作责任落实,同时能更有效掌握基层党建工作中存在的问题,制定措施时有的放矢。(全年工作)2、与浙江日报、温州日报等媒体签约合作,加大基层党建宣传力度,扩大我县影响力。(8月底前);产出指标:3、保障基层党建工作有序运转,各项工作有力推进,召开现场会、推进会等重要会议,开展宣传培训等各项活动(10月底前),进一步加强两新党务工作者队伍建设,提高两新组织党组织书记党务工作水平;全面规范两新党建基础工作管理,在发展党员、换届选举、“三会一课”等方面开展有针对性的业务培训,规范业务流程;通过购买的方式补充开展两新党建的工作力量。与浙江日报、温州日报等媒体签约合作,加大基层党建宣传力度,扩大我县影响力;召开现场会、推进会等重要会议,开展学习教育等各项活动,保障基层党建工作有序运转,各项工作有力推进;对县级“瓯江红”党群服务中心进行运行维护管理;开展村社书记县级轮训、发展对象县级集中培训等,对党的基本理论、基本知识等进行系统教育。举办两新书记培训班,提高两新党组织书记党务工作水平
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(75.00分)数量指标(50.00分)预算执行率≥95%≥96.33%25.0025.00
会议(培训)场次≥5场≥5场25.0025.00
质量指标(25.00分)资金支出合理合规本年度支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。25.0025.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(25.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(25.00分)推进全县党建整体工作保障基层党建工作有序运转,各项工作有力推进,多次召开现场会、推进会等重要会议,开展宣传培训等各项活动。贯彻新发展理念、融入新发展格局、实现高质量发展,更好服务温州新时代“两个健康”先行区创建,切实发挥两新党建实质作用。25.0025.00
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

人才惠企直通车项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1,380.00万元,执行数为1,365.56万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况:一是推进县“玉苍英才”特支计划评审工作,发动涉才部门开展领军人才、青年拔尖人才、优秀高级人才等评审11场,共评出县特支计划人选88人;二是加大海外人才排摸力度,征集苍南优势产业和特色产业企业引才需求,确定天信仪表、熊猫乳业、码尚科技等18家企业作为海外引才重点,与5家中介机构达成深度合作,设立海外引才工作站1家,共推荐对接海外人才96人,申报国家级、省级“引才计划”人选33人次,实现申报数量和重点人选数量双翻番,目前成功入选国家“引才计划”3人,取得历史性突破。发现的问题及原因:一是上半年资金使用率较低,在一定程度上影响了工作效;二是无。下一步改进措施:一是充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好;二是无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称人才惠企直通车经费
主管部门152-中共苍南县委组织部(汇总)预算单位152001-中共苍南县委组织部
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额138013801365.56098.95%
一般公共预算资金138013801365.56098.95%
年度总体目标预期目标实际完成情况
效益指标:贯彻落实中央和省委关于深化人才发展体制机制改革的精神以及市委、市政府《关于高水平建设人才生态最优市的40条意见》(温委人〔2018〕28号),进一步优化苍南人才发展环境,为新时代“浙江美丽南大门建设”提供强有力的智力支撑。产出指标:完成发放上年度全县各类人才及用人单位奖励和补助;发放“双一流”高校毕业生生活补贴;发放人才租房补贴,人才购房补贴按申请审批发放或随租房补贴一同发放(人才购房补助发放30人次以上);发放卫生系统提前招聘紧缺专业高校毕业生生活补贴。推进县“玉苍英才”特支计划评审工作,发动涉才部门开展领军人才、青年拔尖人才、优秀高级人才等评审11场,共评出县特支计划人选88人。加大海外人才排摸力度,征集苍南优势产业和特色产业企业引才需求,确定天信仪表、熊猫乳业、码尚科技等18家企业作为海外引才重点,与5家中介机构达成深度合作,设立海外引才工作站1家,共推荐对接海外人才96人,申报国家级、省级“引才计划”人选33人次,实现申报数量和重点人选数量双翻番,目前成功入选国家“引才计划”3人,取得历史性突破。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(75.00分)数量指标(50.00分)人才购房补助发放人次≥30人≥30人25.0025.00
预算执行率≥95%≥98.95%25.0025.00
质量指标(25.00分)资金支出合理合规本年度支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。25.0025.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(25.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(25.00分)优化苍南人才发展环境贯彻落实中央和省委关于深化人才发展体制机制改革的精神以及市委、市政府《关于高水平建设人才生态最优市的40条意见》(温委人〔2018〕28号),进一步优化苍南人才发展环境,为新时代“浙江美丽南大门建设”提供强有力的智力支撑。25.0025.00
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度财政局组织对核电、引才人才经费进行重点评价绩效,该项目评价结果为中。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共事务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项),主要用于机关事业单位引进人才费用相关支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金缴费支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指全县选调生的一次性安置费、教育培训、国情调研、服务群众等各项经费开支。

25. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。

26.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年中共苍南县委组织部核电、引才人才经费复评表.doc  2022年部门项目支出绩效自评结果清单.docx