索引号 001008003009009/2023-84827
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2023-09-20 公开方式 主动公开

苍南县工商业联合(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-20
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目  录

一、概况................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责...............................( 1 )

(二)机构设置.......................................( 1 )

二、2022年度部门(单位)决算公开表......................( 1 )

(一)收入支出决算总表...............................( 1 )

(二)收入决算表(分单位)...........................( 1 )

(三)收入决算表(分科目)...........................( 1 )

(四)支出决算表(分单位)...........................( 1 )

(五)支出决算表(分科目)...........................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表.......................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............( 1 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明............................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................( 1 )

(二)收入决算情况说明...............................( 1 )

(三)支出决算情况说明...............................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...( 1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........( 1 )

(十)机关运行经费支出说明...........................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.............................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明.....................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.............................( 1 )

四、名词解释............................................( 1 )

五、附件................................................( 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)单位职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

3.协助政府管理和服务非公有制经济;

4.促进行业协会商会改革发展;

5.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;

6.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县工商业联合(汇总)会决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县工商业联合(汇总)会2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县工商业联合会内设:办公室、教育服务中心、总商会联合会党委。


二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,257,511.99

一、一般公共服务支出

32

2,040,496.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

217,015.20


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,257,511.99

本年支出合计

58

2,257,511.99

      使用非财政拨款结余

28


      结余分配

59


      年初结转和结余

29


      年末结转和结余

60



30



61


总   计

31

2,257,511.99

总   计

62

2,257,511.99

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


 

2022年度收入决算表(分单位)

公开02表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,257,511.99

2,257,511.99







苍南县工商业联合(汇总)会(本级)

2,257,511.99

2,257,511.99







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 


 

2022年度收入决算表(分科目)

公开03表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,257,511.99

2,257,511.99







201

一般公共服务支出

2,040,496.79

2,040,496.79







20128

民主党派及工商联事务

2,040,496.79

2,040,496.79







2012801

    行政运行

1,218,025.51

1,218,025.51







2012802

    一般行政管理事务

243,601.00

243,601.00







2012850

    事业运行

578,870.28

578,870.28







208

社会保障和就业支出

217,015.20

217,015.20







20805

行政事业单位养老支出

217,015.20

217,015.20







2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,676.80

144,676.80







2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

72,338.40

72,338.40







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 


 

2022年度支出决算表(分单位)

公开04表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,257,511.99

2,013,910.99

243,601.00





苍南县工商业联合(汇总)会(本级)

2,257,511.99

2,013,910.99

243,601.00





注:本表反映本年度各项支出情况。


 


 

2022年度支出决算表(分科目)

公开05表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏   次

1

2

3

4

5

6


合计

2,257,511.99

2,013,910.99

243,601.00





201

一般公共服务支出

2,040,496.79

1,796,895.79

243,601.00





20128

民主党派及工商联事务

2,040,496.79

1,796,895.79

243,601.00





2012801

    行政运行

1,218,025.51

1,218,025.51






2012802

    一般行政管理事务

243,601.00


243,601.00





2012850

    事业运行

578,870.28

578,870.28






208

社会保障和就业支出

217,015.20

217,015.20






20805

行政事业单位养老支出

217,015.20

217,015.20






2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,676.80

144,676.80






2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

72,338.40

72,338.40






注:本表反映本年度各项支出情况。


 


 

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

收     入

支     出


项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏   次


1

栏   次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,257,511.99

一、一般公共服务支出

33

2,040,496.79

2,040,496.79




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

217,015.20

217,015.20





9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

2,257,511.99

本年支出合计

59

2,257,511.99

2,257,511.99




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总   计

32

2,257,511.99

总   计

64

2,257,511.99

2,257,511.99




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 


 

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

项   目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,257,511.99

2,013,910.99

243,601.00


201

一般公共服务支出

2,040,496.79

1,796,895.79

243,601.00


20128

民主党派及工商联事务

2,040,496.79

1,796,895.79

243,601.00


2012801

    行政运行

1,218,025.51

1,218,025.51



2012802

    一般行政管理事务

243,601.00


243,601.00


2012850

    事业运行

578,870.28

578,870.28



208

社会保障和就业支出

217,015.20

217,015.20



20805

行政事业单位养老支出

217,015.20

217,015.20



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

144,676.80

144,676.80



2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

72,338.40

72,338.40



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,822,612.09

302

商品和服务支出

165,551.90

30703

  国内债务发行费用



30101

  基本工资

353,833.72

30201

  办公费

40,000.00

30704

  国外债务发行费用



30102

  津贴补贴

220,410.28

30202

  印刷费

4,800.00

310

资本性支出



30103

  奖金

539,990.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置



30107

  绩效工资

133,180.00

30205

  水费


31003

  专用设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

144,676.80

30206

  电费


31005

  基础设施建设



30109

  职业年金缴费

72,338.40

30207

  邮电费


31006

  大型修缮



30110

  职工基本医疗保险缴费

25,032.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新



30111

  公务员医疗补助缴费

42,032.00

30209

  物业管理费


31008

  物资储备



30112

  其他社会保障缴费

3,069.00

30211

  差旅费

10,000.00

31009

  土地补偿



30113

  住房公积金

156,497.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助



30114

  医疗费

4,200.00

30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30199

  其他工资福利支出

127,352.89

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

25,747.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置



30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费


31021

  文物和陈列品购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助



30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入



30307

  医疗费补助

25,747.00

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资



30308

  助学金


30228

  工会经费

8,400.00

31204

  费用补贴



30309

  奖励金


30229

  福利费

61,940.00

31205

  利息补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

40,411.90

399

其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出






30299

  其他商品和服务支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与






30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与






30702

  国外债务付息


39999

  其他支出













人员经费合计

1,848,359.09

公用经费合计

165,551.90


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 


 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏   次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


 


 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                    金额单位:元

项   目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏   次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00








注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。



 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

苍南县工商业联合(汇总)会(本级)                                                                                                     金额单位:元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.00

0.00

    1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

    2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

      (1)公务用车购置费

0.00

0.00

      (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

    3.公务接待费

0.00

0.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

苍南县工商业联合会(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。


三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计225.75万元,支出总计225.75万元,与2021年度相比,各增加11.54万元,增长5.39%。主要原因是:考绩奖、年休贴、公务员健康休养及奖励经费追加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计225.75万元;包括财政拨款收入225.75万元(其中,一般公共预算225.75万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计225.75万元,其中基本支出201.39万元,占89.21%;项目支出24.36万元,占10.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计225.75万元,支出总计225.75万元,与2021年相比,各增加11.54万元,增长5.39%。主要原因是考绩奖、年休贴、公务员健康休养及奖励经费追加;财政拨款支出年初预算数191.17万元,完成年初预算的118.09%,主要原因是考绩奖、年休贴、公务员健康休养及奖励经费追加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.75万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.01万元,增长6.12%。主要原因是:考绩奖、年休贴、公务员健康休养及奖励经费追加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出204.05万元,占90.39%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出21.70万元,占9.61%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.17万元,支出决算为225.75万元,完成年初预算的118.09%,主要原因是考绩奖、年休贴、公务员健康休养及奖励经费追加。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.78万元,支出决算为121.80万元,完成年初预算的124.57%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25.00万元,支出决算数24.36万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为52.81万元,支出决算为57.89万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。                                                              

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.40万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的139.13%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.18万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的139.58%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.39万元,其中:

人员经费184.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费16.56万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.47万元,下降100.00%。主要原因是:苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县工商业联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年此项工作未安排预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比持平,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0.00批次,累计0.00人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于接待0.00批次,累计0.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为11.19万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的147.99%,决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务支出增加;比2021年度增加2.13万元,增长14.76%,主要原因是其他商品和服务支出增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.50万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县工商业联合(汇总)会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县工商业联合(汇总)会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金25.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县工商业联合会(汇总)2022年度只有1个预算项目

苍南县工商业联合(汇总)会随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,工商联工作项目绩效自评具体情况如下:

工商联经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分,自评结论为“良”。项目全年预算数为25.00万元,执行数为24.36万元,完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况:一是开展宣传活动,实施商协会建设规范化工程,创建“四好商会”,组织各方开展调研活动,通过印刷发行《苍南商会》会刊、微信公众号、网站进行宣传;二是开展老工商业者及遗属的慰问活动,开展民营企业家健康成长促进中心日常工作及常态化企业理想家信念教育等工作,提高民营经济人士的综合素质,促进商协会工作健康发展,加大对工商联工作及民营企业的宣传力度,为民营经济发展提供正能量,促进全县民营企业家健康成长,助推我县“两个健康”先行区建设工作。发现的问题及原因:苍南县工商业联合(汇总)会设立项目经费,对于项目绩效指标设置不够完善、具体细化。下一步改进措施:苍南县工商业联合(汇总)会将进一步完善绩效目标,细化指标相关内容。


项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

工商联工作经费


主管部门

140-苍南县工商业联合(汇总)会(汇总)

预算

单位

140001-苍南县工商业联合(汇总)会


项目资金
  (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

25

25

24.36

0

97.44%


一般公共预算资金

25

25

24.36

0

97.44%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



1、不断提高商协会秘书长、秘书处工作人员以及信息员的业务能力水平,促进商协会工作健康发展;总结和部署年度工作任务,促进商协会规范化建设;搭建政企沟通平台,构建“亲”“清”新型政商关系;助力提升营商环境   ,助推民营经济健康发展。 2、不断推进商协会规范化建设和作用发挥,努力创建“四好商会”,更好地服务会员企业和企业家,为我县“两个健康”创建工作作出应有贡献。 3、通过调研,及时了解企业发展状况,撰写高质量的提案、议案,积极向党委政府建言献策。通过会刊发行,加大对工商联工作及民营企业的宣传力度,为民营经济发展提供正能量,为“两个健康”营造良好的舆论氛围;有利于推进商协会党支部规范化、标准化建设,提高党员队伍素质,激发党员活力,不断增强党支部的凝聚力和创新力,引领民营经济发展。 4、通过开展老工商业者及遗属的走访慰问活动,体现党和政府的关怀和温暖。 5、围绕创建“两个健康”先行区工作要求,发挥民营企业家健康成长促进作用,促进全县民营企业家健康成长,助推我县“两个健康”先行区建设工作。

1、凝心聚力,突出政治引领,持续深化民营经济人士理想信念教育活动:开展专题理论学习;深化“青蓝新学”培养班。 2、聚焦企业需求,精准发力,不断健全服务体系,助力民营经济高质量发展:强化合作,助企发展;着力构建亲清政商关系。 3、强化党建引领,积极作为,不断凝聚非公经济组织发挥正能量:开展志愿服务活动;抓好非公党建。 4、强基固本,规范提升,转变工作作风,组织建设更加坚实:抓好规范化建设;夯实组织基础。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(40.00分)

数量指标(40.00分)

开展政企座谈会

≥2

≥3

20.00

20.00



“青蓝新学”班

≥30

≥80

20.00

20.00



质量指标(0分)





0



时效指标(0分)





0



成本指标(0分)





0



效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0



社会效益指标(40.00分)

《苍南商会》会刊发行

≥2

≥2

20.00

20.00



引导商协会开展光彩事业

≥10

≥20

20.00

20.00



生态效益指标(0分)





0



可持续影响指标(0分)





0



满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

老工商业者及遗孀慰问

≥15

≥18

20.00

20.00



 

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。













 


3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

    无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

五、附件

(此处附2022年单位项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

 

苍南县工商业联合会(汇总)

预算单位

项目名称

自评结果

苍南县工商业联合会(汇总)

工商联工作经费

 

 2022年苍南县工商业联合会工商联工作经费复评表.doc