索引号 001008003009009/2023-84846
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县档案馆
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

苍南县档案馆(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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目录

一、概况...................................................................................................................(1)

       (一)部门职责......................................................................................................(1)

(二)机构设置......................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.......................................................................(1)

(一)收入支出决算总表....................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...........................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)...........................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)...........................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)...........................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................(1)

(十一)财政拨款三公经费支出决算表...............................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明......................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................................................(1)

(二)收入决算情况说明........................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明........................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(1)

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..........................................(1)

(十)机关运行经费支出说明..................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................(1)

四、名词解释......................................................................................................................(1)

五、附件................................................................................................................................(1)

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务,收集社会上散存的具有全县意义的档案资料,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导。承担本县档案资料和目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县档案馆(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县档案馆(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,苍南县档案馆内设:办公室、登记备份中心、保管利用科、征集编研科。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表








公开01表

苍南县档案馆(汇总)





金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,582,186.99

一、一般公共服务支出

32

5,104,377.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

234.36

八、社会保障和就业支出

39

477,809.97


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

5,582,421.35

本年支出合计

58

5,582,186.99

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29

2,075.36

    年末结转和结余

60

2,309.72


30



61


总   计

31

5,584,496.71

总   计

62

5,584,496.71

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县档案馆(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,582,421.35

5,582,186.99





234.36

苍南县档案馆(本级)

5,582,421.35

5,582,186.99





234.36

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表(分科目)











公开03表

苍南县档案馆(汇总)







金额单位:元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,582,421.35

5,582,186.99





234.36

201

一般公共服务支出

5,104,611.38

5,104,377.02





234.36

20126

档案事务

5,104,611.38

5,104,377.02





234.36

2012601

  行政运行

3,306,297.45

3,306,297.45






2012604

  档案馆

1,798,313.93

1,798,079.57





234.36

208

社会保障和就业支出

477,809.97

477,809.97






20805

行政事业单位养老支出

477,809.97

477,809.97






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

361,581.97

361,581.97






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116,228.00

116,228.00






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县档案馆(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,582,186.99

5,130,870.99

451,316.00




苍南县档案馆(本级)

5,582,186.99

5,130,870.99

451,316.00




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)










公开05表

苍南县档案馆(汇总)






金额单位:元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

5,582,186.99

5,130,870.99

451,316.00




201

一般公共服务支出

5,104,377.02

4,653,061.02

451,316.00




20126

档案事务

5,104,377.02

4,653,061.02

451,316.00




2012601

  行政运行

3,306,297.45

3,306,297.45





2012604

  档案馆

1,798,079.57

1,346,763.57

451,316.00




208

社会保障和就业支出

477,809.97

477,809.97





20805

行政事业单位养老支出

477,809.97

477,809.97





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

361,581.97

361,581.97





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116,228.00

116,228.00





注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表









公开06表

苍南县档案馆(汇总)








金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,582,186.99

一、一般公共服务支出

33

5,104,377.02

5,104,377.02



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

477,809.97

477,809.97




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

5,582,186.99

本年支出合计

59

5,582,186.99

5,582,186.99



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总   计

32

5,582,186.99

总   计

64

5,582,186.99

5,582,186.99



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

苍南县档案馆(汇总)



金额单位:元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,582,186.99

5,130,870.99

451,316.00

201

一般公共服务支出

5,104,377.02

4,653,061.02

451,316.00

20126

档案事务

5,104,377.02

4,653,061.02

451,316.00

2012601

  行政运行

3,306,297.45

3,306,297.45


2012604

  档案馆

1,798,079.57

1,346,763.57

451,316.00

208

社会保障和就业支出

477,809.97

477,809.97


20805

行政事业单位养老支出

477,809.97

477,809.97


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

361,581.97

361,581.97


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

116,228.00

116,228.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开08表

苍南县档案馆(汇总)







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,621,704.77

302

商品和服务支出

431,818.22

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

1,233,483.80

30201

  办公费

49,076.43

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

542,904.00

30202

  印刷费

7,200.00

310

资本性支出

11,200.00

30103

  奖金

1,342,405.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置

11,200.00

30107

  绩效工资

305,640.00

30205

  水费

900.75

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

361,581.97

30206

  电费


31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

116,228.00

30207

  邮电费

1,000.00

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

64,368.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

64,368.00

30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

21,386.50

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

353,484.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

10,800.00

30213

  维修(护)费

10,000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

226,442.00

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

66,148.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费

6,535.00

31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

240.00

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

1,780.00

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

64,368.00

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

22,800.00

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

131,600.00

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

86,132.40

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出





30299

  其他商品和服务支出

94,947.14

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与





30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出











人员经费合计

4,687,852.77

公用经费合计

443,018.22

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

苍南县档案馆(汇总)






金额单位:元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

       苍南县档案馆(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。





2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开10表

苍南县档案馆(汇总)



金额单位:元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

       苍南县档案馆(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表



公开11表

苍南县档案馆(汇总)


金额单位:元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

5,000.00

240.00

  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计



    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

5,000.00

240.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


  三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计558.45万元,支出总计558.45万元,与2021年度相比,各减少0.43万元,下降0.08%。主要原因是:苍南县数字档案馆升级项目和三级等保整改及数字档案馆建设专项已完结,项目经费减少;公务员工资改革,人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计558.24万元;包括财政拨款收入558.22万元(其中,一般公共预算558.22万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.02万元,占收入合计0.004%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计558.22万元,其中基本支出513.09万元,占91.92%;项目支出45.13万元,占8.08%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计558.22万元,支出总计558.22万元,与2021年相比,各减少0.45万元,下降0.08%。主要原因是苍南县数字档案馆升级项目和三级等保整改及数字档案馆建设专项已完结,项目经费减少,公务员工资改革,人员经费增加;财政拨款支出年初预算数445.71万元,完成年初预算的125.24%,主要原因是公务员工资改革,人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出558.22万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.45万元,下降0.08%。主要原因是:苍南县数字档案馆升级项目和三级等保整改及数字档案馆建设专项已完结,项目经费减少,公务员工资改革,人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出558.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出510.44万元,占91.44%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出47.78万元,占8.56%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.71万元,支出决算为558.22万元,完成年初预算的125.24%,主要原因是公务员工资改革,人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为241.38万元,支出决算为330.63万元,完成年初预算的136.97%,决算数大于预算数的主要原因公务员工资改革,人员经费增加。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为169.46万元,支出决算为179.81万元,完成年初预算的106.11%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.25万元,支出决算为36.16万元,完成年初预算的155.53%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加,应缴费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为11.62万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出513.09万元,其中:

人员经费468.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助

公用经费44.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明苍南县档案馆(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是:苍南县档案馆(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县档案馆(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县档案馆(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县档案馆(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元,支出决算为0.02万元,完成全年预算的4.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度苍南县档案馆(汇总)只安排一次公务接待。。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度没有公事出国需要;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是苍南县档案馆(汇总)无公务用车;公务接待费支出决算为0.02万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0.02万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度苍南县档案馆(汇总)安排一次公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县档案馆(汇总)本年度无预算无公事出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县档案馆(汇总)无公务用车

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县档案馆(汇总)本年度无预算无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县档案馆(汇总)无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.02万元,完成全年预算的4.00%。国内公务接待1批次,累计4人次。主要用于接待相关部门、单位来访指导调研、学习交流、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度苍南县档案馆(汇总)只安排一次公务接待。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外宾接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.02万元,主要用于市县档案馆学习交流接待1.00批次,累计4.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为30.59万元,支出决算为44.30万元,完成年初预算的144.82%,决算数大于预算数的主要原因机关运行经费增加;比2021年度增加11.13万元,增长33.55%,主要原因是所属事业单位登记备份中心运行经费计算在内, 2021年未计算

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.12万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县档案馆(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县档案馆(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,共涉及资金45.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

 

苍南县档案馆(汇总)随决算公开2022年度苍南县档案馆(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,数字化加工项目和机房设备维保项目绩效自评具体情况如下:

数字化加工项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成馆藏纸质档案6.00万件数字化;二是建立全文数据库。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强;二是项目过程管理有待加强。下一步改进措施:一是加强项目预算编制水平;二是提高过程管理水平,强化过程管理制度。

项目支出绩效自评表


2022年度)


项目名称

档案数字化加工


主管部门

214-苍南县档案馆(汇总)

预算单位

214001-苍南县档案馆


项目资金
  (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

20

20

20


100%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



为档案馆内部管理及广大社会公众提供高效率的全面的增值服务

共完成目录著录72623条,档案扫描59998件,百分百完成全年目标任务。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(80.00分)

数量指标(20.00分)

预算执行率

100%

100%

20.00

20.00



质量指标(30.00分)

档案扫描质量

质量符合《纸质档案数字化技术规范》标准

30.00

30.00



时效指标(30.00分)

档案数字化完成时间

202212月底前

30.00

30.00



成本指标(0分)





0



效益指标(20.00分)

经济效益指标(0分)





0



社会效益指标(20.00分)

对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用

显著

20.00

20.00



生态效益指标(0分)





0



可持续影响指标(0分)





0



满意度指标(0分)

服务对象满意度指标(0分)





0



 

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。



机房设备维保项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为14.50万元,执行数为12.14万元,完成预算的83.72%。项目绩效目标完成情况:一是派驻场工程师一名;二是每季度巡检并完成巡检报告,确保机房的正常运作。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,项目跨年度不利于资金管理;二是项目过程管理有待加强 。下一步改进措施:一是加强项目预算编制水平;二是提高过程管理水平,强化过程管理制度。

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

机房设备维保

主管部门

214-苍南县档案馆(汇总)

预算单位

214001-苍南县档案馆

项目资金
  (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

14.5

14.5

12.14

0

83.72

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保机房的正常运行,通过对设备的定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,延长设备生命周期

机房维保项目合同时间有2022年4月至2023年3月,派驻场工程师一名,每季度巡检并完成巡检报告,2022年三季度已完成工作任务。因合同履行时间跨年度,项目经费尾款在2023年3月项目完结后支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(70.00分)

数量指标(40.00分)

驻场人员

1

1

20.00

20.00


巡检服务

3

3

20.00

20.00


质量指标(30.00分)

档案信息系统正常运行比率

≥95%

≥95%

30.00

30.00


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(30.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(30.00分)

机房的正常运作

确保机房的正常运作

30.00

30.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度指标(0分)





0


 

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位

项目名称

自评结论

214001-苍南县档案馆

档案数字化加工

214001-苍南县档案馆

机房设备维保

214001-苍南县档案馆

档案编研

214001-苍南县档案馆

机房信息系统安全等级保护第三级