苍南县公安局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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一、概况..........................................................................(1)

(一)部门职责............................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................(1) 

二、2022年度部门决算公开表...........................................................(1)

(一)收入支出决算总表......................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)............................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)............................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)............................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)............................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................(1)

(二)收入决算情况说明.....................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.......................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(1)

(十)机关运行经费支出说...............................................................(1)

(十一)政府采购支出说.....................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明......................................................(1)

(十三)预算绩效情况说..................... ................................................(1)

四、名词解释................................................................................................(1)

五、附件...........................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示;起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施;部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.负责组织、指导对危害国内安全案件的侦查,对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作;负责全县公安刑事科学技术工作。

5.负责查处危害社会治安秩序行为;依法管理危险物品和特种行业和内河水域;负责组织、协调对严重危害社会治安秩序的重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

6.负责全县公安基层基础工作,完善治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口; 负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对全县保安服务活动的监督管理工作。

7.负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

8.负责全县公安武警边防部队的公安业务工作,指挥、调动本县区域内的公安武警边防部队执行地方治安管理等公安任务。

9.负责本县行政区域内的消防监督管理工作;领导公安消防部队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

10.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、驾驶员管理工作。

11.按照规定权限,组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作,组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查。

12.负责管理县看守所、县拘留所、县拘役所、县强制戒毒所。

13.负责全县公安法制工作;指导、监督全县公安机关执法活动;负责办理收容教养和劳动教养的呈报工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

14.组织实施对来苍的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

15.负责全县禁毒、缉毒工作。

16.负责全县公安科学技术和信息化工作;负责全县公安机关信息通信勤务保障工作;负责监督管理全县社会公共安全技术防范业务。

17.负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

18.指导全县公安边防、消防、武警部队建设,按规定权限对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

19.负责全县公安政治工作和队伍建设,组织实施全县公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

20.按规定权限实施对全县公安机关及人民警察的监督;领导全县公安机关督察工作,负责维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍违纪案件;负责全县公安内部审计工作。

21.指导铁路、森林公安机构等的业务工作。

22.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县公安局交通警察大队、苍南县强制隔离戒毒所。

纳入苍南县公安局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 苍南县公安局(本级)

2. 苍南县强制隔离戒毒所

3.苍南县公安局交通警察大队

二、2022年度部门决算公开表




表01




2022年部门收支预算总表
103-苍南县公安局(汇总)

单位:万元
收                    入支                    出
项       目预算数项    目预算数
一、财政拨款45670.56公共安全支出43591.70
      一般公共预算45670.56 公安43591.70
      政府性基金预算
  行政运行24951.81
      国有资本经营预算
  一般行政管理事务7402.45
二、财政专户管理资金
  事业运行86.33
三、事业收入
  其他公安支出11151.10
四、事业单位经营收入
社会保障和就业支出2078.87
五、上级补助收入
 行政事业单位养老支出2078.87
六、附属单位上缴收入
  机关事业单位基本养老保险缴费支出1385.91
七、其他收入
  机关事业单位职业年金缴费支出692.96
本年收入合计45670.56本年支出合计45670.56
上年结转结余
年终结转结余
收  入  总  计45670.56支  出    总  计45670.56

















表02
2022年部门收入预算总表
103-苍南县公安局(汇总)















单位:万元
单位名称总计本年收入上年结转结余
小计 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算专户资金结转结余单位资金结转结余
**1234567891011121314151617
合计45670.5645670.5645670.56













苍南县公安局(汇总)45670.5645670.5645670.56













 苍南县公安局38741.7338741.7338741.73













 苍南县公安局交通警察大队6311.946311.946311.94













 苍南县强制隔离戒毒所616.90616.90616.90





















表03
2022年部门支出预算总表
103-苍南县公安局(汇总)






单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
人员支出公用经费
****1234567

合计45670.5624443.143022.3518205.07


204公共安全支出43591.7022364.273022.3518205.07


 20402 公安43591.7022364.273022.3518205.07


  2040201  行政运行24951.8121863.642972.25115.92


  2040202  一般行政管理事务7402.45

7402.45


  2040250  事业运行86.3376.739.60



  2040299  其他公安支出11151.10423.9040.5010686.70


208社会保障和就业支出2078.872078.87




 20805 行政事业单位养老支出2078.872078.87




  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1385.911385.91




  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出692.96692.96







表04




2022年部门财政拨款收支预算总表
103-苍南县公安局(汇总)

单位:万元
收                    入支                    出
项       目预算数项    目预算数
一、财政拨款45670.56公共安全支出43591.70
      一般公共预算45670.56 公安43591.70
      政府性基金预算
  行政运行24951.81
      国有资本经营预算
  一般行政管理事务7402.45


  事业运行86.33


  其他公安支出11151.10


社会保障和就业支出2078.87


 行政事业单位养老支出2078.87


  机关事业单位基本养老保险缴费支出1385.91


  机关事业单位职业年金缴费支出692.96
收  入  总  计45670.56支  出    总  计45670.56






表05
2022年部门一般公共预算支出表
103-苍南县公安局(汇总)



单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费
****12345

合计45670.5627465.4924443.143022.3518205.07
204公共安全支出43591.7025386.6222364.273022.3518205.07
 20402 公安43591.7025386.6222364.273022.3518205.07
  2040201  行政运行24951.8124835.8921863.642972.25115.92
  2040202  一般行政管理事务7402.45


7402.45
  2040250  事业运行86.3386.3376.739.60
  2040299  其他公安支出11151.10464.40423.9040.5010686.70
208社会保障和就业支出2078.872078.872078.87

 20805 行政事业单位养老支出2078.872078.872078.87

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1385.911385.911385.91

  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出692.96692.96692.96





表06
2022年部门一般公共预算基本支出表
103-苍南县公安局(汇总)


单位:万元
经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计27465.4924443.143022.35
301工资福利支出20619.6120611.618.00
 30101 基本工资3047.753047.75
 30102 津贴补贴5517.545517.54
 30103 奖金4812.194812.19
 30107 绩效工资146.70146.70
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费1385.911385.91
 30109 职业年金缴费692.96692.96
 30110 职工基本医疗保险缴费283.93283.93
 30111 公务员医疗补助缴费283.93283.93
 30112 其他社会保障缴费27.1027.10
 30113 住房公积金1977.521977.52
 30114 医疗费47.6447.64
 30199 其他工资福利支出2396.442388.448.00
302商品和服务支出6719.353735.002984.35
 30201 办公费224.60
224.60
 30202 印刷费88.00
88.00
 30205 水费55.00
55.00
 30206 电费237.00
237.00
 30207 邮电费113.00
113.00
 30209 物业管理费120.00
120.00
 30211 差旅费415.00
415.00
 30213 维修(护)费145.00
145.00
 30215 会议费30.00
30.00
 30216 培训费31.00
31.00
 30217 公务接待费31.00
31.00
 30218 专用材料费50.00
50.00
 30226 劳务费3805.003735.0070.00
 30227 委托业务费120.00
120.00
 30228 工会经费79.60
79.60
 30229 福利费292.00
292.00
 30231 公务用车运行维护费120.00
120.00
 30239 其他交通费用613.15
613.15
 30299 其他商品和服务支出150.00
150.00
303对个人和家庭的补助96.5396.53
 30305 生活补助5.135.13
 30307 医疗费补助91.4091.40
310资本性支出30.00
30.00
 31002 办公设备购置30.00
30.00






表07
2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表
103-苍南县公安局(汇总)




单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
**123456
合计596.00
565.00390.00175.0031.00
苍南县公安局430.00
400.00300.00100.0030.00
苍南县公安局交通警察大队166.00
165.0090.0075.001.00




表08
2022年部门政府性基金预算支出表
103-苍南县公安局(汇总)

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合  计基本支出项目支出
****123

合计


苍南县公安局没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


表09
2022年部门国有资本经营预算支出表
103-苍南县公安局(汇总)
单位:万元
科目编码科目名称项目支出
****1

合计
苍南县公安局没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。







表10
2022年部门项目支出预算表







单位:万元
单位名称项目名称总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
****123456

合计18205.0718205.07



苍南县公安局办案(业务保障经费)1099.001099.00



苍南县公安局业务装备购置经费1206.001206.00



苍南县公安局信息化建设及维护3604.773604.77



苍南县公安局公安运行管理费652.68652.68



苍南县公安局监管场所管理经费9110.009110.00



苍南县公安局公安行政管理(交管)30.0030.00



苍南县公安局交通警察大队公路道路交通管理2016.702016.70



苍南县公安局交通警察大队公安行政管理(交管)375.92375.92



苍南县强制隔离戒毒所戒毒所保障经费110.00110.00



2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
103-苍南县公安局(汇总)

单位:万元
单位代码单位名称一级项目名称预算数绩效目标
**********
103001

15,702.45
 103001苍南县公安局办案(业务保障经费)1,099.00保障办案执法过程中的经费需求,实现预防、制止和侦破违法犯罪案件,维护社会治安稳定,保障人民安居乐业。
 103001苍南县公安局业务装备购置经费1,206.00保障执法执勤过程警用装备需求,进一步提高公安机关战斗力水平,提高案件侦破能力和执法工作效率,维护社会稳定和群众安全。
 103001苍南县公安局信息化建设及维护3,604.77一、保障苍南县重点公共区域,重点行业、领域涉及公共区域的高清视频监控改造、新建及运维服务的顺利进行。二、提升警务工作效益和政府形象、提升治安防控、社会维稳和侦查打击研判能力;三、提高公安情报指挥和通信能力。
 103001苍南县公安局公安运行管理费652.68保障公安运行管理工作顺利运行,保障民警合法权益,提升工作人员满意度
 103001苍南县公安局监管场所管理经费9,110.00保障监所安全有序,保障全县监管场所羁押工作顺利开展
 103001苍南县公安局公安行政管理(交管)30.00全力保障全县道路运行平稳,提升交管业务能力,提高道路公路管理水平,助力苍南经济发展。
103002

2,392.62
 103002苍南县公安局交通警察大队公路道路交通管理2,016.70全力保障全县道路运行平稳,提升交管业务能力,提高道路公路管理水平,助力苍南经济发展。
 103002苍南县公安局交通警察大队公安行政管理(交管)375.92全力保障全县道路运行平稳,提升交管业务能力,提高道路公路管理水平,助力苍南经济发展。
103003

110.00
 103003苍南县强制隔离戒毒所戒毒所保障经费110.00    为了稳定社会,保障戒毒所人犯日常生活及正常运行,规范戒毒所的设置和管理,惩戒和教育被戒毒人,保护被戒毒人的合法权益,保障戒毒的顺利执行。   

 三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计50,502.57万元,支出总计50,502.57万元,与2021年度相比,各减少2652.86万元,下降4.99%。主要原因是:人员工资调整、项目建设支出减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计50,434.47万元;包括财政拨款收入50,434.47万元(其中,一般公共预算49,966.24万元,政府性基金预算468.23万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计50,434.47万元,其中基本支出31,104.55万元,占61.67%;项目支出19,329.92万元,占38.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计50,502.54万元,支出总计50,502.54万元,与2021年相比,各减少2,652.86万元,下降4.99%。主要原因是人员工资调整、项目建设支出减少;财政拨款支出年初预算数45,670.56万元,完成年初预算的110.58%,主要原因是考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算及项目经费支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出49,966.24万元,占本年支出合计的99.07%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,233.25万元,增长4.68%。主要原因是:苍南县雪亮工程等项目由政府性基金收入安排改为一般公共预算财政拨款收入预算安排的支出

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出49,966.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.00万元,占0.01%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出47,607.20万元,占95.28%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出519.00万元,占1.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1,837.04万元,占3.68%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,670.56万元,支出决算为49,966.24万元,完成年初预算的109.41%,主要原因是考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算及项目经费支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因追加项目经费文明单位创建工作补助经费3.00万元。

公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为24,951.81万元,支出决算为28,617.44万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算。

公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7,402.45万元,支出决算为7,634.48万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因年中项目支出调整。

公共安全(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为86.33万元,支出决算为93.35万元,完成年初预算的108.13%,决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补等人员经费未全额列入年初预算。

公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为11,151.10万元,支出决算为11,261.93万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金按进度支付后结转下年度支出。

科学技术与服务(类)科学技术与服务(款)其他科学技术与服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为519.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,385.91万元,支出决算为1,385.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为692.96万元,支出决算为451.12万元,完成年初预算的65.10%,决算数小于预算数的主要原因预算追减调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31,104.55万元,其中:

人员经费27,829.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3,275.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出468.23万元,占本年支出合计的0.93%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少4,743.33万元,下降91.02%。主要原因是:苍南县雪亮工程等项目由政府性基金支出改为一般公共预算支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出468.23万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出330.11万元,占70.50%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出138.12万元,占29.50%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为468.23万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是追加疫情防控经费等项目。其中:

城乡社区建设(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为141.11万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加苍南县马站镇智慧安防项目141.11万元。

城乡社区建设(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为189.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控经费189.00万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为138.12万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加三位一体业务用房改造提升138.12万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县公安局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县公安局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1,058.04万元,支出决算为825.07万元,完成全年预算的77.98%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是车辆报废更新后导致公车运维费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无因公出国境支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为821.77万元,占99.60%,与2021年度相比,减少155.60万元,下降15.92%,主要原因是车辆报废更新后导致公车运维费支出减少;公务接待费支出决算为3.30万元,占0.40%,与2021年度相比,减少4.71万元,下降58.80%,主要原因是公务招待次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的执法办案等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为1,050.04万元,支出决算为821.77万元,完成全年预算的78.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆报废更新后导致公车运维费支出减少。

公务用车购置全年预算数为358.77万元,支出决算为358.77万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划执行。主要用于经批准购置的20辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为691.27万元,支出决算为462.99万元,完成全年预算的66.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆报废更新后导致公车运维费支出减少。主要用于执法勤务、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为213辆。

3)公务接待费全年预算数为8.00万元,支出决算为3.30万元,完成全年预算的41.25%。国内公务接待72批次,累计409人次。主要用于接待警务协作、执法检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出3.30万元,主要用于警务协作、执法检查接待72批次,累计409人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为2,972.25万元,支出决算为3,250.72万元,完成年初预算的109.37%,决算数大于预算数的主要原因预算人数增加;比2021年度减少509.51万元,下降13.55%,主要原因是预算人数减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,616.41万元,其中:政府采购货物支出993.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出623.10万元。授予中小企业合同金额1,616.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1,051.57万元,占授予中小企业合同金额的65.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县公安局(汇总)本级及所属各单位共有车辆213辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车202辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县公安局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目57个,共涉及资金18,861.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度苍南县马站镇智慧安防项目、疫情防控经费、“三位一体”业务用房改造提升等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金468.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

苍南县公安局(汇总)随决算公开2022年度苍南县公安局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“反走私专项经费”项目和“电梯消控经费”项目绩效自评具体情况如下:

反走私专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为90.00万元,执行数87.31万元,完成预算的7.01%。项目绩效目标完成情况:一是有效打击辖区走私违法犯罪行为;二是有效提高公安队伍战斗力,增强执法水平。发现的问题及原因:一是预期绩效目标编制水平有待提高,绩效目标与指标设置不够细化;二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施:一是加强预算管理,提高项目预算编制能力;二是加强财务管理,规范报销及支出。

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称反走私专项经费
主管部门103-苍南县公安局(汇总)预算单位103001-苍南县公安局
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额909087.31097.01%
一般公共预算资金909087.31097.01%
年度总体目标预期目标实际完成情况
保障预算年度我县沿海区域安全稳定,有效遏制走私类违法犯罪发生。项目按计划实施,计划目标已完成,资金使用符合有关规定,达成预期绩效
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(70.00分)数量指标(70.00分)预算执行率≥95%≥97.01%40.0040.00
油品鉴定次数≥1次≥3次30.0030.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(30.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(30.00分)反走私工作取得实效达标30.0030.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

“电梯消控经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.43分,自评结论为“优”。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是大队部及车管所公共区域卫生环境得到了有效提升;二是及时解决服务群众难问题。发现的问题及原因:一是物业投入人数还较少;二是环境卫生还有待提升。下一步改进措施:一是增加物业预算,增加物业服务人员;二是强化管理,提升物业公司服务水平。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称电梯消控经费
主管部门103-苍南县公安局(汇总)预算单位103002-苍南县公安局交通警察大队
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额3030300100.00%
一般公共预算资金3030300100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
经过物业公司的管理,使大队、车管所及相关中队始终处于良好的运营状况和环境状况,确保消控室和消防正常运行。经过物业公司的管理,使大队、车管所及相关中队始终处于良好的运营状况和环境状况。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(80.00分)数量指标(80.00分)物业服务人员≥40人≥35人20.0017.502022年物业人数为35人,无需整改
电梯维护保养次数≥12次≥12次20.0020.00
物业管理面积≥12000㎡≥8000㎡20.0013.33新车管所尚未投入使用,面积减少,预计2023年投入使用
电梯正常运行率≥100%≥98%20.0019.60运行率正常范围,无需整改
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)营造整洁卫生、安全舒适的执法办公环境100%优%20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分10090.43
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

评价项目一个:看守所人犯经费。复评总分:86分,复评等次:良。复评发现问题有:1.项目绩效自评表填写不规范。2.项目绩效目标设置不规范。项目绩效指标值完成值偏离目标值较大,指标值目标设置较低。整改情况:1.重视绩效管理工作,落实绩效主体责任,加强绩效自评填报与审核工作,提高自评的准确性。2.按照绩效目标编制要求,科学合理设置项目绩效指标,根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》,按照预算资金用途,选定合适的、针对性强的绩效指标。3.对绩效指标实际完成值偏离目标值较大的指标要分析并说明原因,并及时提出绩效目标调整。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

24.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出。

27.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

 (此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

序号状态预算单位项目名称自评结论
1已终审103001-苍南县公安局公安运行管理费
2已终审103001-苍南县公安局禁毒经费
3已终审103001-苍南县公安局车辆更新购置费
4已终审103001-苍南县公安局公安档案数字化建设
5已终审103001-苍南县公安局公安涉密网及保密技术防范系统建设
6已终审103001-苍南县公安局工本费
7已终审103001-苍南县公安局大渔派出所建设
8已终审103001-苍南县公安局反恐侦查办案经费
9已终审103001-苍南县公安局藻溪所、炎亭所营房建设
10已终审103001-苍南县公安局拘留所专项经费
11已终审103001-苍南县公安局2021年公安专项补助资金
12已终审103001-苍南县公安局拘役所人犯经费
13已终审103001-苍南县公安局全局办公大楼及各个派出所零星修缮
14已终审103001-苍南县公安局武警部队日常保障经费
15已终审103001-苍南县公安局警务数据中心机房项目
16已终审103001-苍南县公安局省补办案业务经费
17已终审103001-苍南县公安局看守所专项建设
18已终审103001-苍南县公安局安防管理经费
19已终审103001-苍南县公安局现场勘查、检验鉴定、信息采集装备经费
20已终审103001-苍南县公安局电梯及消控费用
21已终审103001-苍南县公安局苍南县雪亮工程
22已终审103001-苍南县公安局特警辅警训练保障经费
23已终审103001-苍南县公安局业务装备购置经费
24已终审103001-苍南县公安局新增装备购置
25已终审103001-苍南县公安局109电子围栏和人脸采集设备购置
26已终审103001-苍南县公安局省补业务装备经费
27已终审103001-苍南县公安局被装费
28已终审103001-苍南县公安局涉案物品仓库保管费
29已终审103001-苍南县公安局看守所医务人员经费
30已终审103001-苍南县公安局监管场所管理经费
31已终审103001-苍南县公安局“风警平台”校园预警防控机制建设任务
32已终审103001-苍南县公安局看守所人犯经费
33已终审103001-苍南县公安局信息化建设及维护
34已终审103001-苍南县公安局反走私专项经费
35已终审103001-苍南县公安局基层社会治理示范带
36已终审103001-苍南县公安局原县城建中心辅警经费
37已终审103001-苍南县公安局苍南县马站镇智慧安防项目
38已终审103001-苍南县公安局警犬基地经费
39已终审103001-苍南县公安局高铁公安民警绩效考核待遇
40已终审103001-苍南县公安局特费
41已终审103001-苍南县公安局办案(业务保障经费)
42已终审103001-苍南县公安局杨贵、陈义听等工伤经费
43已终审103001-苍南县公安局无线通讯、视频监控等信息化建设
44已终审103001-苍南县公安局公安监管中心建设

苍南县强制隔离戒毒所2022年度单位决算.xls苍南县强制隔离戒毒所2022年度单位决算.doc苍南县公安局交通警察大队2022年度单位决算公开表.xls苍南县公安局交通警察大队2022年度单位决算.doc苍南县公安局2022年度部门决算公开表.xls苍南县公安局(本级)2022年度单位决算公开表.xls苍南县公安局(本级)2022年度单位决算.doc