索引号 001008003009009/2023-84842
组配分类 部门决算 发布机构 县旅游和体育事业发展中心
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
  • 浏览次数:
  • 来源:预决算公开部门
  • 字体:[ ]

 

 

 

 

 

 

 

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况................................................................................(1 )

(一)部门职责.............................................................................................( 1)

(二)机构设置...............................................................................................( 1)

二、2022年度部门决算公开表...................................................( 1)

(一)收入支出决算总表..............................................................................( 1)

(二)收入决算表(分单位).........................................................................(1 )

(三)收入决算表(分科目)........................................................................( 1)

(四)支出决算表(分单位)........................................................................( 1)

(五)支出决算表(分科目)........................................................................(1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..................................................................(1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................(1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................(1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................(1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................( 1)

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................................................( 1)

三、2022年度部门决算情况说明..................................................(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................( 1)

(二)收入决算情况说明..............................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明..............................................................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况...........................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 1)

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明...........................................(1 )

(十)机关运行经费支出说明......................................................................(1 )

(十一)政府采购支出说明..........................................................................( 1)

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................( 1)

四、名词解释..................................................................................(1 )

五、附件.........................................................................................( 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.负责旅游和体育资源的开发利用;参与拟订并实施全县旅游和体育发展政策;负责编制旅游和体育建设项目规划、计划并组织实施;牵头负责政府性旅游和体育建设工程项目组织实施和监督管理;负责旅游和体育项目招商引资工作,做好旅游和体育重大招商引资项目工程建设的监督与指导服务。

2.指导全县旅游和体育产品的开发;指导旅游和体育产品的等级评定、申报推荐和标准化管理。

3.负责编制申报全县旅游和体育事业发展资金的使用计划,负责县级旅游和体育事业各类专项资金的使用管理。

4.负责全县旅游和体育信息宣传、营销推广、市场开发等工作;组织实施旅游和体育各类节庆活动、赛事活动;负责旅游和体育人才资源的培育、开发工作。

5.指导乡村旅游的培育与发展;负责智慧旅游建设;协助做好旅游和体育行业统计工作。

6.负责旅游和体育事业的平安创建工作,指导“文明景区”、“平安景区”的创建工作;指导景区的标准化、规范化建设。

7.组织实施全民健身国家战略;负责组织协调竞技体育训练和体育竞赛等工作,负责指导国民体质健康发展;负责公共体育设施建设和使用管理;协助做好体育彩票管理工作。

8.完成县委、县政府、县旅游产业发展委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县旅游和体育事业发展中心内设:综合科、群体科、规划科、规划科、建设科、产业科

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表












公开01表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)



金额单位:元

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,298,642.46

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,841,784.91

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

11,992,042.46

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

918,519.50


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

1,229,865.41


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

14,140,427.37

本年支出合计

58

14,140,427.37

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


  

31

14,140,427.37

  

62

14,140,427.37

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2022年度收入决算表(分单位)










公开02表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)




金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,140,427.37

14,140,427.37






苍南县旅游和体育事业发展中心(本级)

14,140,427.37

14,140,427.37






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

2022年度收入决算表(分科目)










公开03表

金额单位:元

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)





  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,140,427.37

14,140,427.37






207

文化旅游体育与传媒支出

11,992,042.46

11,992,042.46






20703

体育

11,992,042.46

11,992,042.46






2070306

  体育训练

11,992,042.46

11,992,042.46






212

城乡社区支出

918,519.50

918,519.50






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

918,519.50

918,519.50






2120804

  农村基础设施建设支出

533,519.50

533,519.50






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

385,000.00

385,000.00






229

其他支出

1,229,865.41

1,229,865.41






22960

彩票公益金安排的支出

923,265.41

923,265.41






2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

923,265.41

923,265.41






22999

其他支出

306,600.00

306,600.00






2299999

  其他支出

306,600.00

306,600.00






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2022年度支出决算表(分单位)








公开04表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)




金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,140,427.37

11,992,042.46

2,148,384.91




苍南县旅游和体育事业发展中心(本级)

14,140,427.37

11,992,042.46

2,148,384.91




注:本表反映本年度各项支出情况。

 




2022年度支出决算表(分科目)










公开05表

金额单位:元

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)


  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

14,140,427.37

11,992,042.46

2,148,384.91




207

文化旅游体育与传媒支出

11,992,042.46

11,992,042.46





20703

体育

11,992,042.46

11,992,042.46





2070306

  体育训练

11,992,042.46

11,992,042.46





212

城乡社区支出

918,519.50


918,519.50




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

918,519.50


918,519.50




2120804

  农村基础设施建设支出

533,519.50


533,519.50




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

385,000.00


385,000.00




229

其他支出

1,229,865.41


1,229,865.41




22960

彩票公益金安排的支出

923,265.41


923,265.41




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

923,265.41


923,265.41




22999

其他支出

306,600.00


306,600.00




2299999

  其他支出

306,600.00


306,600.00




注:本表反映本年度各项支出情况。

 



2022年度财政拨款收入支出决算总表










公开06表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)




金额单位:元

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12,298,642.46

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

1,841,784.91

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

11,992,042.46

11,992,042.46




8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

918,519.50


918,519.50



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

1,229,865.41

306,600.00

923,265.41



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

14,140,427.37

本年支出合计

59

14,140,427.37

12,298,642.46

1,841,784.91


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





  

32

14,140,427.37

  

64

14,140,427.37

12,298,642.46

1,841,784.91


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)

金额单位:元


  

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

12,298,642.46

11,992,042.46

306,600.00


207

文化旅游体育与传媒支出

11,992,042.46

11,992,042.46



20703

体育

11,992,042.46

11,992,042.46



2070306

  体育训练

11,992,042.46

11,992,042.46



229

其他支出

306,600.00


306,600.00


22999

其他支出

306,600.00


306,600.00


2299999

  其他支出

306,600.00


306,600.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开08表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)



金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,086,252.93

302

商品和服务支出

894,629.53

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

1,216,169.92

30201

  办公费

11,420.60

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

590,000.00

30202

  印刷费


310

资本性支出


30103

  奖金

3,105,413.95

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

2,438,162.28

30205

  水费

1,220.40

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

510,000.00

30206

  电费

16,062.24

31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

381,760.00

30207

  邮电费

13,343.00

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

203,640.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

203,640.00

30209

  物业管理费

33,488.00

31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

164,596.00

30211

  差旅费

180,749.50

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

1,206,096.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

9,647.53

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

1,066,774.78

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

11,160.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

11,160.00

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

10,540.86

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

6,000.00

31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

81,045.00

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

461,900.00

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

42,466.40

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出





30299

  其他商品和服务支出

26,746.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与





30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出











人员经费合计

11,097,412.93

公用经费合计

894,629.53

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 




2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开09表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)



金额单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计


1,841,784.91

1,841,784.91


1,841,784.91


212

城乡社区支出


918,519.50

918,519.50


918,519.50


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


918,519.50

918,519.50


918,519.50


2120804

  农村基础设施建设支出


533,519.50

533,519.50


533,519.50


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


385,000.00

385,000.00


385,000.00


229

其他支出


923,265.41

923,265.41


923,265.41


22960

彩票公益金安排的支出


923,265.41

923,265.41


923,265.41


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出


923,265.41

923,265.41


923,265.41


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)

金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


 

财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)

金额单位:元

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计



  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计



    1)公务用车购置费



    2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费



注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)无“三公”经费支出,故无相关数据。



 

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,414.04万元,支出总计1,414.04万元,与2021年度相比,各减少2,128.04万元,下降60.08%。主要原因是:2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,414.04万元;包括财政拨款收入1,414.04万元(其中,一般公共预算1,229.86万元,政府性基金预算184.18万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,414.04万元,其中基本支出1,199.20万元,占84.81%;项目支出214.84万元,占15.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,414.04万元,支出总计1,414.04万元,与2021年相比,各减少2128.04万元,下降60.08%。主要原因是2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位;财政拨款支出年初预算数2,895.95万元,完成年初预算的48.83%,主要原因是2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,229.86万元,占本年支出合计的86.98%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少783.49万元,下降61.09%。主要原因是:2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,229.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,199.20万元,占97.51%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出30.66万元,占2.49%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,662.65万元,支出决算为1,229.86万元,完成年初预算的73.97%,主要原因是2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为1,588.65万元,支出决算为1,199.20万元,完成年初预算的75.49%,决算数小于预算数的主要原因2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为30.66万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是2022年年中预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.20万元,其中:

人员经费1,109.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助

公用经费89.46万元,主要包括:办公费、水费、电费邮电费、物业管理费差旅费、维修(护)费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出184.18万元,占本年支出合计的13.02%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1,344.56万元,下降87.95%。主要原因是:2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出184.18万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出91.85万元,占49.87%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出92.33万元,占50.13%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,233.30万元,支出决算为184.18万元,完成年初预算的14.93%,主要原因是2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为630.00万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的8.47%,决算数小于预算数的主要原因2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为305.00万元,支出决算为38.50万元,完成年初预算的12.62%,决算数小于预算数的主要原因2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为298.30万元,支出决算为92.33万元,完成年初预算的30.95%,决算数小于预算数的主要原因2022年9月,苍南县旅游和体育事业发展中心并入县文广旅体局统一核算,资金及对应项目一并在原单位核减后划转至新单位。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年严格控制“三公”经费的支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年严格控制“三公”经费的支出;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,减少0.13万元,下降100.00%,主要原因是2022年严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法完成计算预算完成率主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出主要用于部门公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待日常对外接待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率决算数等于预算数的主要原因是苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)为事业单位,无机关运行经费支出2021年增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)为事业单位,无机关运行经费支出

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.66万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.66万元。授予中小企业合同金额30.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额30.66万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。  

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度旅游和体育市场营销、体育竞赛培训(竞训+群体+老年体育)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金331.30万元,占政府性基金预算项目支出总额的26.86%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,旅游和体育市场营销项目和体育竞赛培训(竞训+群体+老年体育)项目绩效自评具体情况如下:

旅游和体育市场营销项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为”。项目全年预算数为183.00万元,执行数为11.91万元,完成预算的6.50%(划转至县文广旅体局后,总执行数为138.11万元,完成预算的75.47%。项目绩效目标完成情况:一是举办苍南首届“趣07”星光文旅市集活动和苍南168黄金海岸露营音乐节;二是赴温州、丽水等地举办苍南文旅推介会;三是推进“百县千碗”工程,实施“百县千碗”进景区、社区、学校、高速等“六进”工程。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待提高;二是项目组织管理水平有待加强;三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标;二是项目部门应该进一步加强组织管理水平,提高资金使用效益;三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围,提高财政资金使用绩效

 

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

旅游和体育市场营销

主管部门

205-苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)(汇总)

预算单位

205001-苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

183

11.91

11.91

0

100.00%

政府性基金预算资金

183

11.91

11.91

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的开展实施,全县旅体项目专项规划全面覆盖,主要经济指标稳中有升,乡村旅游进一步发展,旅体品牌创建取得新进展,招商引资激发新活力,宣传营销迈出新步伐。

按年初预算安排 ,已完成全年工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(60.00分)

主流媒体播放广告次数

≥1

≥1

20.00

20.00


旅游宣传活动

≥1

≥1

20.00

20.00


组织交流、活动场次

≥1

≥1

20.00

20.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(20.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(20.00分)

扩大苍南旅游的知名度和美誉度,树立“山海苍南”旅游品牌形象

扩大苍南旅游的知名度和美誉度,树立山海苍南旅游品牌形象

20.00

20.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务对象满意度

≥90%

≥90%

20.00

20.00


  

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

体育竞赛培训(竞训+群体+老年体育)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为”。项目全年预算数为148.30万元,执行数为35.33万元,完成预算的23.82%(划转至县文广旅体局后,总执行数为140.12万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是群众体育工作扎实推进。二是加强体育场地设施建设,努力打造“城市十分钟健身圈”。三是竞技体育工作积极推进发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待提高;二是项目组织管理水平有待加强;三是存在部分资金使用不合理现象。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标;二是项目部门应该进一步加强组织管理水平,提高资金使用效益;三是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围,提高财政资金使用绩效

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

体育竞赛培训(竞训+群体+老年体育)

主管部门

205-苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)(汇总)

预算单位

205001-苍南县旅游和体育事业发展中心(汇总)

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

148.3

35.33

35.33

0

100.00%

政府性基金预算资金

148.3

35.33

35.33

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的开展实施,提升了全县竞技体育水平,深入开展了全民健身运动,加大优秀体育苗子的比赛输送,成功举办各类赛事,提升了苍南县的知名度,促进我县旅体产业健康发展。

按年初预算安排 ,已完成全年工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(50.00分)

体育竞赛培训(竞训)

≥1

≥1

30.00

30.00


体育竞赛培训(群体)

≥1

≥1

20.00

20.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(30.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(30.00分)

改善体育产业发展环境

改善体育产业发展环境

15.00

15.00


受益群体数量

≥100

≥100

15.00

15.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务对象满意度

≥90%

≥90%

20.00

20.00


  

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“旅游和体育重点项目策划谋划及招商引资费用”项目进行绩效评价,评价结果:优 。具体报告附后。(旅游和体育重点项目策划谋划及招商引资费用绩效评价结果优,具体报告未出)

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地补偿使用费的支出。

21.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位

项目名称

自评结论

苍南县旅游和体育事业发展中心

举办大型赛事

苍南县旅游和体育事业发展中心

旅游和体育重点项目策划谋划及招商引资费用

苍南县旅游和体育事业发展中心

体育竞赛培训(竞训+群体+老年体育)

苍南县旅游和体育事业发展中心

旅游发展资金

苍南县旅游和体育事业发展中心

国民体质监测和体育指导员培训等经费

苍南县旅游和体育事业发展中心

体育事业发展项目

苍南县旅游和体育事业发展中心

旅游和体育市场营销

苍南县旅游和体育事业发展中心

重大体育竞赛奖励

苍南县旅游和体育事业发展中心

中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放

苍南县旅游和体育事业发展中心

旅游产品创建及乡村旅游政策奖励补助

苍南县旅游和体育事业发展中心

体育中心场馆服务大提升、海峡两岸游泳邀请赛等经费

苍南县旅游和体育事业发展中心

全域旅游项目(苍南县旅游业微改造、精提升项目)

苍南县旅游和体育事业发展中心

体育彩票公益金

苍南县旅游和体育事业发展中心

省市民生实事项目经费