索引号 001008003009009/2023-84840
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县机关事务管理中心
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

苍南县机关事务管理中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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目  录

一、概况..........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表...........................................................(1)

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...........................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)..........................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................(1)

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.......................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.................................................................(1)

四、名词解释....................................................................................................(1)

五、附件.................................................................................................................(1)

 

 

                   


  一、概况

(一)部门职责

苍南县机关事务管理中心为公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款,正局级,归口县政府办公室管理,负责制定并组织实施全县机关后勤事务工作的具体政策和管理制度;会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法;指导全县各部门后勤服务单位的业务工作;负责机关办公用房管理、行政中心大院的维护和管理、全县公共机构节能监督管理工作、县四套班子领导的有关生活服务管理、全68县公务用车运行工作、全县召开的重要会议的总务工作,同时承办县委、县政府领导交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县机关事务管理中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县机关事务管理中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县机关事务管理中心内设:办公室、计划财务科、综合管理科、接待科、节能监督科、安全保障科、苍南县机关后勤服务中心、苍南县公车公房管理服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表
公开01表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
收     入 支     出
项   目 行次 金额 项   目 行次 金额
栏   次 1 栏   次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 39,518,125.73 一、一般公共服务支出 32 38,287,792.93
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 54,167,018.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 1,342,379.60
9 九、卫生健康支出 40 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 54,167,018.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 93,685,143.73 本年支出合计 58 93,797,190.53
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 29 1,373,113.00     年末结转和结余 60 1,261,066.20
30 61
总   计 31 95,058,256.73 总   计 62 95,058,256.73

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2022年度收入决算表(分单位)

公开02表

   苍南县机关事务管理中心(汇总)                                                                                                    金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

93685143.73

93685143.73

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

苍南县机关事务管理中心(本级)

93685143.73

93685143.73

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2022年度收入决算表(分科目)
公开03表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
项   目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 93,685,143.73 93,685,143.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 38,175,746.13 38,175,746.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38,175,746.13 38,175,746.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 7,992,682.00 7,992,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 26,212,905.41 26,212,905.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 3,970,158.72 3,970,158.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 894,919.40 894,919.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 447,460.20 447,460.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)
公开04表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元


单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 93,797,190.53 13,305,220.32 80,491,970.21 0.00 0.00 0.00
苍南县机关事务管理中心(本级) 93,797,190.53 13,305,220.32 80,491,970.21 0.00 0.00 0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度支出决算表(分科目)
公开05表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
项   目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏   次 1 2 3 4 5 6
合计 93,797,190.53 13,305,220.32 80,491,970.21 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 38,287,792.93 11,962,840.72 26,324,952.21 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38,287,792.93 11,962,840.72 26,324,952.21 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 7,992,682.00 7,992,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 26,324,952.21 0.00 26,324,952.21 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 3,970,158.72 3,970,158.72 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 894,919.40 894,919.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 447,460.20 447,460.20 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
收     入 支     出
项   目 行次 金额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏   次 1 栏   次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 39,518,125.73 一、一般公共服务支出 33 38,175,746.13 38,175,746.13 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 54,167,018.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 93,685,143.73 本年支出合计 59 93,685,143.73 39,518,125.73 54,167,018.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总   计 32 93,685,143.73 总   计 64 93,685,143.73 39,518,125.73 54,167,018.00 0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
项   目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 39,518,125.73 13,305,220.32 26,212,905.41
201 一般公共服务支出 38,175,746.13 11,962,840.72 26,212,905.41
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38,175,746.13 11,962,840.72 26,212,905.41
2010301   行政运行 7,992,682.00 7,992,682.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 26,212,905.41 0.00 26,212,905.41
2010350   事业运行 3,970,158.72 3,970,158.72 0.00
208 社会保障和就业支出 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,342,379.60 1,342,379.60 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 894,919.40 894,919.40 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 447,460.20 447,460.20 0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 11,729,008.19 302 商品和服务支出 995,449.13 30703   国内债务发行费用 0.00
30101   基本工资 1,861,843.09 30201   办公费 23,422.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30102   津贴补贴 1,612,810.74 30202   印刷费 41,455.78 310 资本性支出 13,029.00
30103   奖金 3,501,819.86 30203   咨询费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31002   办公设备购置 13,029.00
30107   绩效工资 888,752.00 30205   水费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 922,585.08 30206   电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30109   职业年金缴费 461,293.04 30207   邮电费 19,992.46 31006   大型修缮 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 151,524.21 30208   取暖费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 197,550.67 30209   物业管理费 0.00 31008   物资储备 0.00
30112   其他社会保障缴费 222,094.98 30211   差旅费 29,100.00 31009   土地补偿 0.00
30113   住房公积金 912,795.68 30212   因公出国(境)费用 0.00 31010   安置补助 0.00
30114   医疗费 28,800.00 30213   维修(护)费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 967,138.84 30214   租赁费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 567,734.00 30215   会议费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30305   生活补助 33,480.00 30225   专用燃料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 34,875.84 31201   资本金注入 0.00
30307   医疗费补助 534,254.00 30227   委托业务费 89,128.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 57,600.00 31204   费用补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 381,260.00 31205   利息补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 222,287.00 399 其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30299   其他商品和服务支出 96,328.05 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00 39909   经常性赠与 0.00
30701   国内债务付息 0.00 39910   资本性赠与 0.00
30702   国外债务付息 0.00 39999   其他支出 0.00
人员经费合计 12,296,742.19 公用经费合计 1,008,478.13

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
项   目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏   次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 54,167,018.00 54,167,018.00 0.00 54,167,018.00 0.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
项   目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏   次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县机关事务管理中心(汇总)无国有资本经营预算拨款支出安排,故无相关数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
苍南县机关事务管理中心(汇总) 金额单位:元
项   目 预算数 决算数
“三公”经费支出合计 5,435,000.00 5,401,983.98
  1.因公出国(境)费用 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费小计 3,890,000.00 3,876,450.98
    (1)公务用车购置费 1,690,000.00 1,690,000.00
    (2)公务用车运行维护费 2,200,000.00 2,186,450.98
  3.公务接待费 1,545,000.00 1,525,533.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,505.83万元,支出总计9,505.83万元,与2021年度相比,各增加3,329.54万元,增长53.91%。主要原因是:我单位负责疫情防控后勤工作,疫情防控支出相比2021年增长较多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,368.51万元;包括财政拨款收入9,368.51万元(其中,一般公共预算3,951.81万元,政府性基金预算5,416.70万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,379.72万元,其中基本支出1,330.52万元,占14.19%;项目支出8,049.20万元,占85.81%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,368.51万元,支出总计9,368.51万元,与2021年相比,各增加3,192.22万元,增长51.56%。主要原因是我单位负责疫情防控后勤工作,疫情防控支出相比2021年增长较多;财政拨款支出年初预算数6,964.36万元,完成年初预算的134.52%,主要原因是疫情追加经费较多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,951.81万元,占本年支出合计的42.13%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,341.88万元,增长51.41%。主要原因是:疫情防控经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,951.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,817.57万元,占96.60%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出134.24万元,占3.40%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,164.36万元,支出决算为3,951.81万元,完成年初预算的124.88%,主要原因是疫情防控经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为717.49万元,支出决算为799.27万元,完成年初预算的111.40%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2,030.00万元,支出决算为2,621.29万元,完成年初预算的129.13%,决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费的增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项)。年初预算为315.81万元,支出决算为397.02万元,完成年初预算的125.71%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为67.38万元,支出决算为89.49万元,完成年初预算的131.33%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.69万元,支出决算为44.75万元,完成年初预算的132.83%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,330.52万元,其中:

人员经费1,229.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。  

公用经费100.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,416.70万元,占本年支出合计的57.75%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1,987.65万元,增长36.69%。主要原因是:疫情防控经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,416.70万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出5,416.70万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3800.00万元,支出决算为5,416.70万元,完成年初预算的142.54%,主要原因是疫情防控经费的增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为3800.00万元,支出决算为5,416.70万元,完成年初预算的142.54%,决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费的增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

苍南县机关事务管理中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县机关事务管理中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为543.50万元,支出决算为540.20万元,完成全年预算的99.39%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是油费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021与2022年度均未发生该支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为387.65万元,占71.76%,与2021年度相比,减少17.80万元,下降4.39%,主要原因是新能源车辆增加,油费支出减少;公务接待费支出决算为152.55万元,占28.24%,与2021年度相比,减少30.76万元,下降16.78%,主要原因是驻杭商会党工委经费2022年不在我单位支出,其接待费减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2021与2022年度均未发生该支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为389.00万元,支出决算为387.65万元,完成全年预算的99.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是油费支出减少。

公务用车购置全年预算数为169.00万元,支出决算为169.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的10辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为220.00万元,支出决算为218.65万元,完成全年预算的99.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是油费支出减少。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为141辆。

(3)公务接待费全年预算数为154.50万元,支出决算为152.55万元,完成全年预算的98.74%。国内公务接待634批次,累计8895人次。主要用于接待温州市第十一届瓯越“三月三”畲族风情旅游文化节暨浙台(苍南)少数民族交流活动后勤保障、苍南县教育局关于承办浙江省乡村学校体育推进会后勤保障等工作支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应过紧日子的政策,尽量减少不必要的接待开支。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事公务接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出152.55万元,主要用于温州市第十一届瓯越“三月三”畲族风情旅游文化节暨浙台(苍南)少数民族交流活动后勤保障、苍南县教育局关于承办浙江省乡村学校体育推进会后勤保障等接待634批次,累计8895人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为105.56万元,支出决算为100.85万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因响应过紧日子的政策,尽量减少不必要的开支;比2021年度增加13.27万元,增长15.15%,主要原因是人员增加,相应的机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,249.41万元,其中:政府采购货物支出253.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出995.43万元。授予中小企业合同金额1249.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1,249.41万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县机关事务管理中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆141辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车141辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县机关事务管理中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目6个,共涉及资金2,621.29万元,占一般公共预算项目支出总额的66.33%。组织对2022年度大院维护费、方舱隔离点建设项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5,416.70万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县机关事务管理中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县机关事务管理中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,车辆购置费项目和重要公务用车运行维护费项目绩效自评具体情况如下:

车辆购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185.90万元,执行数为184.35万元,完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况:一是完成10辆公务用车报废更新工作;二是保障公务活动安全出行。发现的问题及原因:新能源汽车订货紧张、周期长。下一步改进措施:提前预订新能源汽车、缩短订货周期。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称 车辆购置费
主管部门 114-苍南县机关事务管理中心(汇总) 预算单位 114001-苍南县机关事务管理中心
项目资金
(万元)
资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 全年执行数(其他) 执行率
A B B/A
年度资金总额 185.9 185.9 184.35 0 99.17%
一般公共预算资金 185.9 185.9 184.35 0 99.17%
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
及时采购公务用车,保障公务用车出行,工作顺利完成 完成10辆公务用车更新,保障公务活动安全出行
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(70.00分) 数量指标(50.00分) 更新应急保障用车数量 ≥10辆 ≥10辆 30.00 30.00
更新新能源汽车数量 ≥3辆 ≥8辆 10.00 10.00
更新商务车数量 ≥1辆 ≥2辆 10.00 10.00
质量指标(0分) 0
时效指标(0分) 0
成本指标(20.00分) 费用支出 商务车价格为25万以内,小车价格为18万以内 20.00 20.00
效益指标(20.00分) 经济效益指标(0分) 0
社会效益指标(20.00分) 采购方式 通过政府采购 10.00 10.00
购车时效性 及时更新购置公务用车,保障公务用车安全出行 10.00 6.00 比亚迪新能源汽车因订货紧张,5月份订购车辆,直至12月才提到车辆
生态效益指标(0分) 0
可持续影响指标(0分) 0
满意度指标(10.00分) 服务对象满意度指标(10.00分) 服务对象满意度 ≥95% ≥100% 10.00 10.00
   100 96
自评结论 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


重要公务用车运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为654.10万元,执行数为652.11万元,完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况:一是保障公务用车安全出行;二是保障驾驶员人员经费落实。发现的问题及原因:一是存在预算编制和执行偏差问题,;二是驾驶员队伍管理难,由于待遇不高,个别驾驶员工作积极性、主动性有待进一步提高。。下一步改进措施:一是加强预算编制,减少执行偏差;二是加强驾驶员队伍建设,打造一支有纪律、讲安全的驾驶员队伍。

 

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称 重要公务用车运行维护费
主管部门 114-苍南县机关事务管理中心(汇总) 预算单位 114001-苍南县机关事务管理中心
项目资金
(万元)
资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 全年执行数(其他) 执行率
A B B/A
年度资金总额 654.1 654.1 652.11 0 99.70%
一般公共预算资金 654.1 654.1 652.11 0 99.70%
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
1、落实规定,严把公车审批关。 2、做好榕基平台运行维护,提高公务用车运管能力。 3、保障驾驶员人员经费。 1、根据公务车管理规定要求,公务车加油、维修、保险等费用,必须定点单位加油、维修。为了有效降低公务车辆运行管理费用,所有公务用车实行“一车一卡” 、专卡专用制度,定点对号加油,截止 12 月 13 日公务用车加油总量 11.14 万升、油费 98.69万元。 2、2022年度计划安装X3系统500辆,通过落实专人负责,通知抓落实,截至2022年10月底共安装567辆,完成率达到113 %,超出部分是今年度新购置车辆。而且与移动公司建立和车队系统,公车使用实现一张网统一管理,做到可以随时查看公车使用、定点停放归库等情况,杜绝公车私用、公车超范围使用等问题。并与县纪委联合,不定时开展检查,到目前没有发现违规使用公车。 3、坚守榕基平台,保障公务用车运转。截止 2022年12 月 13 日,榕基平台调度派车 9032 次,约 346 天,日平均 26 次,总里程达到 1007542公里,出车范围涉及全省各市、区、县。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(75.00分) 数量指标(20.00分) 公车使用率 ≥85% ≥98.26% 10.00 10.00
驾驶员人数 ≥50人 ≥58人 10.00 10.00
质量指标(40.00分) 维修、保险走政府采购程序 维修、保险走政府采购程序 5.00 5.00
做好重大活动、领导出行公车保障工作 做好重大活动、领导出行公车保障工作 20.00 20.00
交通事故率 =0次 =13次 15.00 8.00 共出险13次,无重大事故,大部分为轻微刮擦。
时效指标(0分) 0
成本指标(15.00分) 资金使用率 ≥95% ≥99.58% 15.00 13.00 存在预算编制和执行偏差问题,
效益指标(15.00分) 经济效益指标(0分) 0
社会效益指标(15.00分) 保障驾驶员经费 每月及时发放驾驶员工资、四险二金、差旅费等  15.00 15.00
生态效益指标(0分) 0
可持续影响指标(0分) 0
满意度指标(10.00分) 服务对象满意度指标(10.00分) 服务对象满意度 ≥95% ≥98% 10.00 10.00
   100 91
自评结论 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“2022疫情防控工作经费”项目进行绩效评价,评价结果:良。 为进一步加强疫情防控工作,我单位牵头负责隔离点综合管理,负责隔离点的选址、新建、储备等后勤工作,在确保机关大院及县疫情防控指挥部安全有序运转的同时,以“快、实、细”的要求做好隔离点后勤保障工作,同时精打细算,高效节省经费开支。2022年该项目绩效自评89分,第三方评价实际绩效86分,最终复评总分为87.2分。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县机关事务管理中心(汇总)

预算单位

项目名称

自评结论

苍南县机关事务管理中心

2022疫情防控工作经费

较好的完成县疫情防控后勤保障工作

苍南县机关事务管理中心

办公用房管理

2022年办公用房维修项目基本完成。但监管模式不够创新,办公化数字平台未完全搭建,但已完成数据录入和账号创建工作,未完全投入使用

苍南县机关事务管理中心

办公用房维修管理经费

2022年办公用房维修项目基本完成。

苍南县机关事务管理中心

车辆购置费

完成10辆公务用车更新,保障公务活动安全出行

苍南县机关事务管理中心

大院维护费

1、完成设备、设施及公共场所的日常维护维修、保养、保障了行政中心的安全。 2、完成对行政中心的绿化工作,美化行政中心办公环境。 3、完成后勤服务十小事工作中的九小事。 4、进一步建设绿色食堂,增设每周二、四特色窗口,饭卡进行刷脸消费升级。

苍南县机关事务管理中心

方舱隔离点建设项目

奋战30天顺利完成桥墩黄檀和钱库括山两个隔离点550间隔离房工程。

苍南县机关事务管理中心

公共机构节能管理

通过节能宣传周、垃圾分类宣传等工作,进一步提高干部职工节能、垃圾分类意识。

苍南县机关事务管理中心

公共机构节能经费

通过节能宣传周、垃圾分类宣传等工作,进一步提高干部职工节能、垃圾分类意识。

苍南县机关事务管理中心

公务用车运行管理

全力保障重要公务用车平台正常运行;保障驾驶员人员经费;实行公务用车定点维修,集中上保险;保障公务出行

苍南县机关事务管理中心

机关后勤综合服务

较好的保障大院后勤,出色的完成了县接待工作

苍南县机关事务管理中心

机关事务后勤经费支出

完成全县召开的重要会议总务工作,及县委县政府领导交办其他事项工作

苍南县机关事务管理中心

接待费

2022年按照“有利公务、勤俭节约、杜绝浪费”的原则,圆满完成了各项接待任务工作

苍南县机关事务管理中心

重要公务用车运行维护费

2022年基本圆满完成公车运行任务,保障驾驶员人员经费。

苍南县机关事务管理中心2022年度部门决算公开表.xls 苍南县机关事务管理中心绩效复评-2022疫情防控工作经费.doc