索引号 001008003009009/2023-84833
组配分类 部门决算 发布机构 县审计局
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

苍南县审计局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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目录

一、概况............................................................................................................................................................................................................(1)

(一)部门(单位)职责.....................................................................................................................................................................................................................(1)

(二)机构设置......................................................................................................................................................................................................................................(1)

二、2022年度部门(单位)决算公开表.............................................................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总表.....................................................................................................................................................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位).............................................................................................................................................................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目).............................................................................................................................................................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位).............................................................................................................................................................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).............................................................................................................................................................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.....................................................................................................................................................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................................................................................................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................................................................................................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................................................................................................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................................................................................................................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................................................................................................................................................(1)

三、2022年度部门(单位)决算情况说明.........................................................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................................................................................................(1)

(二)收入决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明....................................................................................................................................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................................................................................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................................................................................................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................................................................................................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................................................................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................................................................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.................................................................................................................................................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.........................................................................................................................................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.................................................................................................................................................................................................................(1)

四、名词解释.....................................................................................................................................................................................................(1)

五、附件............................................................................................................................................................................................................(1)

一、概况

(一)部门(单位)职责

负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督;负责向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托代拟向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。负责直接审计一些事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议等。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县审计局(汇总)部门决算包括:局本级决算,无二级预算单位。

纳入苍南县审计局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

        从预算单位构成看,本单位内设::办公室、电子数据审计科、财政和金融审计科、法规和审理科、行政事业审计科、经济责任审计科、投资审理科、企业审计科。

二、2022年度部门(单位)决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县审计局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入17,990,981.38一、一般公共服务支出327,168,801.38
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39822,180.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计277,990,981.38本年支出合计587,990,981.38
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余296,405.30    年末结转和结余606,405.30

30

61
总   计317,997,386.68总   计627,997,386.68
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县审计局(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,990,981.38

7,990,981.38






苍南县审计局(汇总)

7,990,981.38

7,990,981.38






注:本表反映本年度取得各项收入情况。






2022年度收入决算表(分科目)














公开03表
苍南县审计局(汇总)




金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,990,981.387,990,981.38




201一般公共服务支出7,168,801.387,168,801.38




20108审计事务7,168,801.387,168,801.38




2010801  行政运行4,010,383.134,010,383.13




2010804  审计业务625,479.25625,479.25




2010850  事业运行2,532,939.002,532,939.00




208社会保障和就业支出822,180.00822,180.00




20805行政事业单位养老支出822,180.00822,180.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出469,152.00469,152.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出353,028.00353,028.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县审计局(汇总)





金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,990,981.38

7,365,502.13

625,479.25




苍南县审计局(汇总)

7,990,981.38

7,365,502.13

625,479.25




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县审计局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计7,990,981.387,365,502.13625,479.25


201一般公共服务支出7,168,801.386,543,322.13625,479.25


20108审计事务7,168,801.386,543,322.13625,479.25


2010801  行政运行4,010,383.134,010,383.13



2010804  审计业务625,479.25
625,479.25


2010850  事业运行2,532,939.002,532,939.00



208社会保障和就业支出822,180.00822,180.00



20805行政事业单位养老支出822,180.00822,180.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出469,152.00469,152.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出353,028.00353,028.00



注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县审计局(汇总)




金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款17,990,981.38一、一般公共服务支出337,168,801.387,168,801.38

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40822,180.00822,180.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计277,990,981.38本年支出合计597,990,981.387,990,981.38

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计327,990,981.38总   计647,990,981.387,990,981.38

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县审计局(汇总)
金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,990,981.387,365,502.13625,479.25
201一般公共服务支出7,168,801.386,543,322.13625,479.25
20108审计事务7,168,801.386,543,322.13625,479.25
2010801  行政运行4,010,383.134,010,383.13
2010804  审计业务625,479.25
625,479.25
2010850  事业运行2,532,939.002,532,939.00
208社会保障和就业支出822,180.00822,180.00
20805行政事业单位养老支出822,180.00822,180.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出469,152.00469,152.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出353,028.00353,028.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县审计局(汇总)




金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出6,692,628.13302商品和服务支出621,380.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,392,358.1330201  办公费16,730.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴740,160.0030202  印刷费6,890.00310资本性支出
30103  奖金1,998,623.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资583,840.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费469,152.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费353,028.0030207  邮电费5,026.4331006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费100,128.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费100,128.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费12,251.0030211  差旅费760.0031009  土地补偿
30113  住房公积金602,640.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费16,800.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出323,520.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助51,494.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费2,500.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费3,225.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费4,800.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助51,494.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费80,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费208,320.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用154,380.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出138,748.5739908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计6,744,122.13公用经费合计621,380.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县审计局(汇总)



金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;苍南县审计局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县审计局(汇总)
金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;苍南县审计局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县审计局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计10,000.003,225.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费10,000.003,225.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计799.74万元,支出总计799.74万元,与2021年度相比,各增加41.24万元,增长5.44%。主要原因是:人员增加,人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计799.10万元;包括财政拨款收入799.10万元(其中,一般公共预算799.10万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计799.10万元,其中基本支出736.55万元,占92.17%;项目支出62.55万元,占7.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计799.10万元,支出总计799.10万元,与2021年相比,各增加41.24万元,增长5.44%。主要原因是人员增加,人员经费增加;财政拨款支出年初预算数687.98万元,完成年初预算的116.15%,主要原因是:人员增加,年中人员经费调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出799.10万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.24万元,增长5.86%。主要原因是:人员增加,人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出799.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出716.88万元,占89.71%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出82.22万元,占10.29%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.98万元,支出决算为799.10万元,完成年初预算的116.15%,主要原因是人员增加,年中人员经费调整。其中:

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为323.30万元,支出决算为401.04万元,完成年初预算的124.05%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,年中人员经费调整。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为236.46万元,支出决算为253.29万元,完成年初预算的107.12%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,年中人员经费调整。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为62.55万元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数的主要原因疫情影响,未开展培训活动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.92万元,支出决算为46.92万元,完成年初预算的204.71%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,年中人员经费调整和年初预算下达不足。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.30万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出736.55万元,其中:

人员经费674.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费62.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开09表下备注相同文字”

苍南县审计局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少3.00万元,下降100.00%。主要原因是:本年未安排替代工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是本年未安排替代工程。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”

苍南县审计局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因为年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元,支出决算为0.32万元,完成全年预算的32.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因,减少公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.32万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.10万元,下降23.81%,主要原因是疫情原因,减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决等于全年预算数的主要原因是苍南县审计局(汇总)无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后,单位无公务用车安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县审计局(汇总)无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.32万元,完成全年预算的32.00%。国内公务接待7批次,累计56人次。主要用于接待上一级审计机关及温州市各县局的公务来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制全年公务接待支出,及受疫情影响,减少公务接待次数。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0.00批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.32万元,主要用于上一级审计机关及温州市各县局的公务来访接待7.00批次,累计56.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为39.53万元,支出决算为39.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行;比2021年度增加0.95万元,增长2.46%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.55万元,其中:政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额5.55万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县审计局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县审计局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金62.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是项目绩效目标设定合理、科学,严格控制预算执行;二是加强预算管理、资产管理,顺利完成全年审计目标。

 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。(苍南县审计局(汇总)2022年度只有1个预算项目)

苍南县审计局(汇总)随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,审计专项经费项目绩效自评具体情况如下:

审计专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良”。项目全年预算数为70.00万元,执行数为62.55万元,完成预算的89.35%。项目绩效目标完成情况:一是顺利实施年度审计项目计划;二是完成专项审计调查、经济责任审计等审计项目。发现的问题及原因:一是绩效目标总体描述不够明确、清晰;二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施:一是加强预算管理,提高项目预算编制能力,对绩效目标要有明确、清晰的总体描述;二是加强对项目的管理,严格执行财务管理制度。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称审计专项经费
主管部门104-苍南县审计局(汇总)预算单位104001-苍南县审计局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额707062.55089.35%
一般公共预算资金707062.55089.35%
年度总体目标预期目标实际完成情况
项目预期目标为完成专项审计调查、经责审计、财政决算审计等审计项目,优化审计信息化工作,查出审计问题和审计线索,加强对财政项目经费使用支出和管理的监督检查力度,进而提高财政资金使用效率。根据项目安排计划,按时推进审计项目开展,全年谋划审计项目20个,审计查出主要问题金额64796万元,促进整改落实金额9779万元;编写上报审计要情专报和专题报告、调研报告得到县委、县政府主要领导批示26次,推动制度出台16项。 
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(30.00分)审计项目数量≥12个≥20个30.0030.00
质量指标(30.00分)按时完成率≥100%≥100%30.0030.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(30.00分)经济效益指标(30.00分)经济效益指标防范国有资产流失,最大程度发挥国有资源和国有资产的经济效益30.0030.00
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(10.00分)服务对象满意度指标(10.00分)满意度指标≥100%≥100%10.0010.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)

财政绩效复评结果未出

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

2022年度苍南县直属各单位整体支出绩效评分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

自评说明

自评

得分

投入(20)

预算编制(10)

整体绩效

目标设定

5

未设定整体绩效目标

0

项目绩效

目标设定

5

项目均设有绩效目标,目标设置科学合理、明确、细化且可量化。

5

预算配置(10)

在职人员

控制率

3

2022年度县审计局在职人数行政12人,工勤1人,事业14人,编制数行政15人,工勤1人,事业16人,在职人员控制率为84.38%

3

三公经费变动率

3

2022年度“三公经费”预算数为1.00万元,与2021年度“三公经费”预算数持平,变动率为0%”

3

重点项目

预算保障率

4

2022年度安排1个部门专项经费,为审计专项经费,重点保障本部门履行审计职责。重点项目预算保障率为100.00%

4

过程(30)

预算执行15分)

项目预算

执行率

5

2022年度审计专项经费预算数为70.00万元,项目预算执行数为62.55万元,执行率为89.36%

 4

预算调整率

3

2022年度审计专项经费未做调整,调整率为0.00%

 3

公用经费

控制率

2

公用经费实际支出与预算安排相等,控制率为100.00%

2

“三公经费”控制率

3

2022年度“三公经费”预算安排1.00万元,实际执行0.32万元,控制率为32.00%

3

政府采购

完成率

2

政府采购预算6.03万元,实际执行5.95万元,完成率为98.67%

2

预算

管理

10分)

资金管理制度健全性

3

县审计局为加强资产管理、规范资产管理行为制定了《苍南县审计局财务管理制度》

1

资金使用

合规性

2

部门预算资金使用符合相关的预算财务管理制度。

2

资金使用

合理性

2

部门预算资金使用与批准的预算极其预算内容相符合。

2

整改落实

3

未发现违法违纪行为。

3

过程(30)

资产管理5分)

资产管理制度健全性

1

为加强资产管理、规范资产管理行为制定《苍南县审计局财务管理制度》,并且执行到位。

1

资产管理

安全性

2

部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2

固定资产

利用率

2

固定资产皆为再用资产。

2

产出与效果(50)

产出指标30分)

数量

15

全年完成审计项目20个,超出绩效目标设置项目数8个。

15

质量

10

根据项目安排计划,按时推进审计项目开展,审计查出主要问题金额64796万元,促进整改落实金额9779万元;编写上报审计要情专报和专题报告、调研报告得到县委、县政府主要领导批示26次,推动制度出台16项。

10

时效

5

按时完成全年审计项目。

5

效益指标20分)

经济效益

15  

 

防范国有资产流失,最大程度发挥国有资源和国有资产的经济效益

15

社会公众与服务对象

满意度

5

在万人评议暨“三级联评”活动中获得“满意单位”荣誉。

5

合计

——

100

——

92

评价等次

□优秀  90分≤得分≤100分; □良好 80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单


苍南县审计局(汇总)




预算单位

项目名称

自评结论


苍南县审计局(汇总)

审计专项经费

良好


苍南县审计局2022年度部门决算公开表.xls