索引号 001008003009009/2023-84828
组配分类 部门决算 发布机构 县政协办公室
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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一、概况...........................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................(1)

(二)机构设置............................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表...........................................(1)

(一)收入支出决算总表.............................................................(1)

(二)收入决算表(分单位).........................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).........................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................(1)

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.......................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................................................(1)

(三)支出决算情况说明.............................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(1)

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..............................(1)

(十)机关运行经费支出说明.....................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.........................................................(1)

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.........................................................(1)

四、名词解释....................................................................................(1)

五、附件............................................................................................(1)

 

 

     一、概况

(一)部门职责

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会是参与本县的政治、经济和社会活动,履行政治协商、民主监督、参政议政职能;下设“十委一办一中心”:办公室、提案工作委员会、经济发展委员会、社会与法制委员会、城乡建设和资源环境委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、委员工作委员会、港澳台侨委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教委、政协办信息中心。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

从预算单位构成看,国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室内设:办公室、行政科秘书科、综合科、信息服务中心

二、2022年度部门决算公开表


2022年度收入支出决算总表





公开01表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)
金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入114,885,965.56一、一般公共服务支出3213,350,898.80
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出391,535,066.76

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2714,885,965.56本年支出合计5814,885,965.56
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3114,885,965.56总   计6214,885,965.56
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)








公开02表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)



金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计14,885,965.5614,885,965.56




中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(本级)14,885,965.5614,885,965.56




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)



金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计14,885,965.5614,885,965.56




201一般公共服务支出13,350,898.8013,350,898.80




20102政协事务13,350,898.8013,350,898.80




2010201  行政运行10,848,201.6610,848,201.66




2010202  一般行政管理事务839,548.69839,548.69




2010204  政协会议719,990.65719,990.65




2010205  委员视察100,000.00100,000.00




2010250  事业运行843,157.80843,157.80




208社会保障和就业支出1,535,066.761,535,066.76




20805行政事业单位养老支出1,535,066.761,535,066.76




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,499.201,010,499.20




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出524,567.56524,567.56




注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计14,885,965.5613,226,426.221,659,539.34


中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(本级)14,885,965.5613,226,426.221,659,539.34


注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计14,885,965.5613,226,426.221,659,539.34


201一般公共服务支出13,350,898.8011,691,359.461,659,539.34


20102政协事务13,350,898.8011,691,359.461,659,539.34


2010201  行政运行10,848,201.6610,848,201.66



2010202  一般行政管理事务839,548.69
839,548.69


2010204  政协会议719,990.65
719,990.65


2010205  委员视察100,000.00
100,000.00


2010250  事业运行843,157.80843,157.80



208社会保障和就业支出1,535,066.761,535,066.76



20805行政事业单位养老支出1,535,066.761,535,066.76



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,499.201,010,499.20



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出524,567.56524,567.56



注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)


金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款114,885,965.56一、一般公共服务支出3313,350,898.8013,350,898.80

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出401,535,066.761,535,066.76


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2714,885,965.56本年支出合计5914,885,965.5614,885,965.56

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3214,885,965.56总   计6414,885,965.5614,885,965.56

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计14,885,965.5613,226,426.221,659,539.34
201一般公共服务支出13,350,898.8011,691,359.461,659,539.34
20102政协事务13,350,898.8011,691,359.461,659,539.34
2010201  行政运行10,848,201.6610,848,201.66
2010202  一般行政管理事务839,548.69
839,548.69
2010204  政协会议719,990.65
719,990.65
2010205  委员视察100,000.00
100,000.00
2010250  事业运行843,157.80843,157.80
208社会保障和就业支出1,535,066.761,535,066.76
20805行政事业单位养老支出1,535,066.761,535,066.76
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,499.201,010,499.20
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出524,567.56524,567.56
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)



金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出11,974,525.57302商品和服务支出1,095,009.0130703  国内债务发行费用
30101  基本工资2,443,647.1630201  办公费10,489.8330704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴2,050,955.4230202  印刷费5,959.00310资本性支出27,747.00
30103  奖金3,793,533.4530203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费11.0030204  手续费
31002  办公设备购置27,747.00
30107  绩效工资157,178.2630205  水费
31003  专用设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,010,499.2030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费524,567.5630207  邮电费67,541.2331006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费224,221.7830208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费164,871.1230209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费14,363.9030211  差旅费35,402.5031009  土地补偿
30113  住房公积金1,035,824.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费21,011.0830213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出533,841.6430214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助129,144.6430215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费33,069.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费15,792.5031201  资本金注入
30307  医疗费补助129,144.6430227  委托业务费4,417.0331203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费45,600.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费344,312.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用365,209.20399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用57,195.4239907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出110,021.3039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计12,103,670.21公用经费合计1,122,756.01
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)



金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)
金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计

  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,488.60万元,支出总计1,488.60万元,与2021年度相比,各增加73.00万元,增长5.16%。主要原因是:人员增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,488.60万元;包括财政拨款收入1,488.60万元(其中,一般公共预算1,488.60万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,488.60万元,其中基本支出1,322.64万元,占88.85%;项目支出165.95万元,占11.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,488.60万元,支出总计1,488.60万元,与2021年相比,各增加73.00万元,增长5.16%。主要原因是人员增加;财政拨款支出年初预算数1,139.15万元,完成年初预算的130.68%,主要原因是人员增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,488.60万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.00万元,增长5.16%。主要原因是:人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,488.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,335.09万元,占89.69%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出153.51万元,占10.31%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,139.15万元,支出决算为1,488.60万元,完成年初预算的130.68%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为814.52万元,支出决算为1,084.82万元,完成年初预算的133.19%,决算数大于预算数的主要原因人员及日常经费支出增加

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为84.00万元,支出决算为83.95万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因部分项目经费没有完全支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为72.00万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为68.78万元,支出决算为84.32万元,完成年初预算的122.59%,决算数大于预算数的主要原因人员及日常经费支出增加。

社会保障支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.95万元,支出决算为52.46万元,完成年初预算的175.16%,决算数大于预算数的主要人员增加。

社会保障支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.90万元,支出决算为101.05万元,完成年初预算的168.70%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,322.64万元,其中:

人员经费1,210.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、医疗费补助

公用经费112.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是:中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0法计算预算完成率,主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度没有安排因公出国(境)支出、没有安排公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年度没有安排因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)没有公务用车;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年度没有安排公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)未安排三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)没有公务用车。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待来访考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于工作接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于来访考察接待0批次,累计0人次

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为105.50万元,支出决算为112.28万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因人员增加;比2021年度减少0.60万元,下降0.53%,主要原因是人员变动、调资等政策性调整。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额3.37万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金165.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

 

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)随决算公开2022年度中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,政协大会项目和政协委员培训经费项目绩效自评具体情况如下:

政协大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为72.00万元,执行数为72.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是如期完成会议议程;二是如期完成预定目标,预期完成项目资产。发现的问题及原因:一是厉行压减经费导致部分项目经费无法于2022年支出;二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施:一是项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算;二是提高项目预算编制和执行水平,做到科学、合理。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称政协大会
主管部门119-中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)预算单位119001-中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额7272720100.00%
一般公共预算资金7272720100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
每年政协大会,为政协全体会议等完美完成提供后勤保障。政协委员听取政府工作报告,审议政协常委工作报告,使政协委员参政议政起到了良好的工作效率。认真做好各类会议、活动的组织、协调和后勤保障等会务服务工作,确保政协大会的圆满召开。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)会议天数≥4天≥4天20.0020.00
参加会议人数≥300人≥300人20.0020.00
会议议程≥6项≥6项20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)保证会议顺利召开顺利完成各项议程   顺利完成会议20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)政协委员满意度≥100%≥100%20.0020.00
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

    政协委员培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“”。项目全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是每年年度组织委员开展课题调研视察活动,组织先进委员、提按先进、社情民意先进等到政协工作先进省份参加学习;二是通过培训学习提高了政协委员参政议政的业务水平。发现的问题及原因:一是预算编制明细没有量化。二是没有科学合理的测算。下一步改进措施:重视项目编报工作,对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算,尽可能的做到明细量化。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称政协委员培训经费
主管部门119-中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)预算单位119001-中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额1515150100.00%
一般公共预算资金1515150100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
通过培训学习提高了政协委员参政议政的业务水平。有效地履行政协职能、在实践中把我履行政协职能的特点和规律。履行好政协委员的职责6月份组织县政协常委、界别活动组和联络组组长、部分委员共65人赴浙江大学工商大学举办县政协常委读书班,通过聆听专家教授课堂授课、实地考察了萧山未来乡村、共同富裕示范村,新华三集团的云计算、大数据和杭州未来科技城(海创园)+梦想小镇的双创发展模式,大大丰富了委员的政协理论知识和业务知识,拓宽了视野,增进了交流,受到了良好的效果。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(70.00分)数量指标(50.00分)培训天数≥1天≥5天30.0030.00指标值填写错误
培训人数≥50人≥56人20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(20.00分)会议(培训)按期完成率≥80%≥85%20.0020.00
成本指标(0分)



0
效益指标(15.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(15.00分)参政议政水平有所提高15.0015.00
满意度指标(15.00分)服务对象满意度指标(15.00分)服务对象满意度≥100%≥100%15.0015.00
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“政协委员活动经费”目进行绩效评价,评价结果:良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。

21.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

                      中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)

预算单位

项目名称

自评结论

中国人民政治协商会议浙江省苍南县委员会办公室(汇总)

政协大会

政协信息化建设经费

政协委员视察经费

政协委员活动经费

政协委员培训经费

文史资料编印
          优
综合业务工作经费
          优
政协信息化建设经费
          优

2022年度苍南县财政支出绩效自评 政协委员活动经费.doc