索引号 001008003009009/2023-84693
组配分类 部门决算 发布机构 县投资促进服务中心
生成日期 2023-09-14 公开方式 主动公开

苍南县投资促进服务中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-14
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一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门职责.................................................................( 1 )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位)..........................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................( 1 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

 


一、概况

(一)部门职责

1.组织起草全县投资促进政策,牵头落实全县投资促进工作。

2.负责研究制定全县内资招引(苍商回归)和全国异地苍南商会等工作的工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织、协调、督查和考核,统筹协调全县招商引资(内资)工作。负责指导各乡镇和建设平台的投资促进工作。牵头开展浙(温)商创新创业工作和实施温商回归(苍商回归)鸟巢计划。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务,协调督促重大签约项目的实施。

6.负责建立全县招商引资(内资)及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地苍南商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国苍南商会总会日常工作。负责指导全国异地苍南商会开展工作。负责全国异地苍南商会党建工作。负责在外新生代苍商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府、企事业单位驻苍非经营性办事机构的服务。

9.负责全国重点区域驻点招商分中心的工作布置、经费报销、督查考核、生活保障等工作。

10.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县投资促进服务中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县投资促进服务中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县投资促进服务中心(汇总)内设:综合科、招商科、商会服务科,下属事业单位招商服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县投资促进服务中心(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入19,011,420.12一、一般公共服务支出328,440,536.20
二、政府性基金预算财政拨款收入22,999,917.38二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39413,260.92

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出422,999,917.38

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46157,623.00

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2712,011,337.50本年支出合计5812,011,337.50
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3112,011,337.50总   计6212,011,337.50
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县投资促进服务中心(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,011,337.50

12,011,337.50






苍南县投资促进服务中心(汇总)

12,011,337.50

12,011,337.50






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县投资促进服务中心(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计12,011,337.5012,011,337.50




201一般公共服务支出8,440,536.208,440,536.20




20104发展与改革事务8,440,536.208,440,536.20




2010401  行政运行2,259,079.472,259,079.47




2010402  一般行政管理事务4,167,260.234,167,260.23




2010450  事业运行2,014,196.502,014,196.50




208社会保障和就业支出413,260.92413,260.92




20805行政事业单位养老支出413,260.92413,260.92




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出275,507.28275,507.28




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出137,753.64137,753.64




212城乡社区支出2,999,917.382,999,917.38




21208国有土地使用权出让收入安排的支出2,999,917.382,999,917.38




2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,999,917.382,999,917.38




216商业服务业等支出157,623.00157,623.00




21602商业流通事务157,623.00157,623.00




2160250  事业运行157,623.00157,623.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县投资促进服务中心(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,011,337.50

4,844,159.89

7,167,177.61




苍南县投资促进服务中心(汇总)

12,011,337.50

4,844,159.89

7,167,177.61




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县投资促进服务中心(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计12,011,337.504,844,159.897,167,177.61


201一般公共服务支出8,440,536.204,273,275.974,167,260.23


20104发展与改革事务8,440,536.204,273,275.974,167,260.23


2010401  行政运行2,259,079.472,259,079.47



2010402  一般行政管理事务4,167,260.23
4,167,260.23


2010450  事业运行2,014,196.502,014,196.50



208社会保障和就业支出413,260.92413,260.92



20805行政事业单位养老支出413,260.92413,260.92



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出275,507.28275,507.28



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出137,753.64137,753.64



212城乡社区支出2,999,917.38
2,999,917.38


21208国有土地使用权出让收入安排的支出2,999,917.38
2,999,917.38


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,999,917.38
2,999,917.38


216商业服务业等支出157,623.00157,623.00



21602商业流通事务157,623.00157,623.00



2160250  事业运行157,623.00157,623.00



注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县投资促进服务中心(汇总)




金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款19,011,420.12一、一般公共服务支出338,440,536.208,440,536.20

二、政府性基金预算财政拨款22,999,917.38二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40413,260.92413,260.92


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出432,999,917.38
2,999,917.38

12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47157,623.00157,623.00


16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2712,011,337.50本年支出合计5912,011,337.509,011,420.122,999,917.38
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3212,011,337.50总   计6412,011,337.509,011,420.122,999,917.38
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县投资促进服务中心(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计9,011,420.124,844,159.894,167,260.23
201一般公共服务支出8,440,536.204,273,275.974,167,260.23
20104发展与改革事务8,440,536.204,273,275.974,167,260.23
2010401  行政运行2,259,079.472,259,079.47
2010402  一般行政管理事务4,167,260.23
4,167,260.23
2010450  事业运行2,014,196.502,014,196.50
208社会保障和就业支出413,260.92413,260.92
20805行政事业单位养老支出413,260.92413,260.92
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出275,507.28275,507.28
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出137,753.64137,753.64
216商业服务业等支出157,623.00157,623.00
21602商业流通事务157,623.00157,623.00
2160250  事业运行157,623.00157,623.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县投资促进服务中心(汇总)




金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出4,430,172.17302商品和服务支出394,677.7230703  国内债务发行费用
30101  基本工资816,957.8630201  办公费22,315.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴649,584.0030202  印刷费26,000.00310资本性支出
30103  奖金1,547,161.3930203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费67,200.0030204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资139,304.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费275,507.2830206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费137,753.6430207  邮电费8,555.3531006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费67,944.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费67,944.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费9,250.0030211  差旅费8,388.5031009  土地补偿
30113  住房公积金372,336.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费11,400.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出267,830.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助19,310.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费
31201  资本金注入
30307  医疗费补助19,310.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费20,520.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费129,200.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用94,105.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出85,593.8739908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计4,449,482.17公用经费合计394,677.72
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县投资促进服务中心(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
2,999,917.382,999,917.38
2,999,917.38
212城乡社区支出
2,999,917.382,999,917.38
2,999,917.38
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
2,999,917.382,999,917.38
2,999,917.38
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2,999,917.382,999,917.38
2,999,917.38
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县投资促进服务中心(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。苍南县投资促进服务中心(汇总)无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县投资促进服务中心(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计152,562.53152,562.53
  1.因公出国(境)费用0.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费小计0.000.00
    (1)公务用车购置费0.000.00
    (2)公务用车运行维护费0.000.00
  3.公务接待费152,562.53152,562.53
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,201.13万元,支出总计1,201.13万元,与2021年度相比,各增加672.56万元,增长127.24%。主要原因是:增加驻点招商工作专项经费等

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,201.13万元;包括财政拨款收入1,201.13万元(其中,一般公共预算901.14万元,政府性基金预算299.99万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,201.13万元,其中基本支出484.42万元,占40.33%;项目支出716.72万元,占59.67%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,201.13万元,支出总计1,201.13万元,与2021年相比,各增加672.56万元,增长127.24%。主要原因是增加驻点招商工作专项经费等;财政拨款支出年初预算数887.50万元,完成年初预算的135.34%,主要原因是增加驻点招商工作专项经费等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出901.14万元,占本年支出合计的75.02%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加389.96万元,增长76.29%。主要原因是:增加驻点招商工作专项经费等

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出901.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出844.05万元,占93.66%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出41.33万元,占4.59%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出15.76万元,占1.75%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.50万元,支出决算为901.14万元,完成年初预算的101.54%,主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为180.36万元,支出决算为225.91万元,完成年初预算的125.25%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为447.00万元,支出决算为416.73万元,完成年初预算的93.23%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少招商引资、异地商会等相关活动,部分项目经费未完全支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为190.48万元,支出决算为201.42万元,完成年初预算的105.74%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.45万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的104.16%,决算数大于预算数的主要原因该笔经费用于在职人员养老保险费用缴纳,由于每年实际支付的养老标准会比预算安排时提高,导致决算数比年初预算数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.22万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因该笔经费用于在职人员职业年金费用缴纳,由于每年实际支付的养老标准会比预算安排时提高,导致决算数比年初预算数增加。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.76万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因该类款项拨款用于人员经费支出,属于年中追加的经费,无法在年初预算中安排。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出484.42万元,其中:

人员经费444.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费39.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出299.99万元,占本年支出合计的24.98%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加282.59万元,增长1,624.08%。主要原因是:年中追加驻点招商工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出299.99万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出299.99万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为299.99万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加驻点招商工作经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为299.99万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加驻点招商工作经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县投资促进服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率, 主要原因是苍南县投资促进服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.26万元,支出决算为15.26万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是未安排因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是单位参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用;公务接待费支出决算为15.26万元,占100.00%,与2021年度相比,减少1.88万元,下降10.97%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压缩公务接待数量和费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的开展对台经贸工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县投资促进服务中心(汇总)参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县投资促进服务中心(汇总)参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县投资促进服务中心(汇总)参与公车改革没有公务用车,故无相关公务用车费用发生。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为15.26万元,支出决算为15.26万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待135批次,累计2,773人次。主要用于接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出15.26万元,主要用于接待来苍考察项目客商、洽谈投资者组团等支出,接待135批次,累计2,773人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为40.92万元,支出决算为39.47万元,完成年初预算的96.46%,决算数小于预算数的主要原因节俭开支;比2021年度增加5.40万元,增长15.20%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22.39万元,其中:政府采购货物支出22.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.39万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额8.00万元,占授予中小企业合同金额的35.74%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县投资促进服务中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县投资促进服务中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金416.73万元,占一般公共预算项目支出总额的46.24%。组织对2022年度驻点招商工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金299.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

苍南县投资促进服务中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县投资促进服务中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,招商引资专项经费项目和异地商会工作专项经费项目绩效自评具体情况如下:

招商引资专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.00分,自评结论为“良”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为43.63万元,完成预算的87.25%。项目绩效目标完成情况:一是全年谋划包装招引项目107个,举办2次培训会,开展外出对接考察洽谈等招商活动9次;二是在县级项目库的基础上,谋划申报2022年市级谋划项目库6个,其中 10.00 亿元以上项目3个,分别是苍南绿能小镇清洁能源产业项目、苍南智慧共享储能电站、苍南县数字化智能制造工厂、核电大数据运维中心;五大战新产业项目4个,分别是苍南绿能小镇清洁能源产业项目、苍南智慧共享储能电站、苍南县数字化智能制造工厂、核电大数据运维中心、苍南县桥墩镇200兆瓦茶光互补发电项目;三是完成宣传手册(苍南县招商引资产业政策汇编和苍南重点招商项目推介手册)、产业招商地图编制、宣传视频等招商宣传资料的谋划制作;四是全年完成招商引资到位资金105.00亿元(其中三澳核电等能源项目到位资金66.17亿元),引进总部回归项目 7 个,实现回归税收 13.40亿元。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,由于预算绩效管理的专业性和复杂性,业务水平还不能满足绩效管理工作要求,专业素质有待提高;二是受疫情不可抗力因素影响,导致减少或取消外出开展招商活动。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平;二是认真谋划,创新思路,加大领导带队外出招商工作,精心研究包装主推项目;三是不断创新招商方式方法,探索云招商等新招商手段。

 

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

招商引资专项经费

主管部门

439-苍南县投资促进服务中心(汇总)

预算单位

439001-苍南县投资促进服务中心

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

50

50

43.63

0

87.25%

一般公共预算资金

50

50

43.63

0

87.25%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

逐步建立完善全县招商引资机制制度,积极谋划包装项目50个以上,加强重大产业项目的谋划盯引,实现重大产业项目引进落地,确保引进重大招商项目10个以上,狠抓年度目标任务,确保招商引资资金到位30亿元以上。加快项目对接,紧盯央企、国企以及行业领军企业、在外实力苍商,绘制招商地图,实施小分队招商和上门招商,全面实现全县招商引资工作成效。

本年度加强了重大产业项目的谋划盯引,进一步提高招商的精准性和有效性。对接大型国企央企,吸引在外苍南人资金回流、人才回归、项目回迁,狠抓招商引资资金到位,高质量完成了年度目标任务。助推全县经济高质量发展。 1.全年谋划包装招引项目107个; 2.全年开展外出对接考察洽谈等招商活动9次; 3.引进招商引资到位资金105亿元; 4.招引亿元以上产业项目23个;  5.实现总部经济回归项目7个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(70.00分)

数量指标(40.00分)

全年外出招商次数

≥10

≥9

20.00

18.00

2022年度疫情不可抗力因素影响,导致减少或取消外出开展招商活动。2023年疫情开放,将进一步积极开展招商活动。

全年谋划包装招商项目

≥50

≥107

20.00

20.00


质量指标(30.00分)

全年招商任务完成率

达到100%以上

30.00

30.00


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(30.00分)

经济效益指标(20.00分)

全年完成招商引资投资额

≥30亿元

≥105亿元

20.00

20.00


社会效益指标(10.00分)

全年实现重大项目招引

助推苍南经济社会发展

10.00

10.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度指标(0分)





0


  

100

98


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

苍南异地商会工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“中”。项目全年预算数为27.00万元,执行数为10.48万元,完成预算的38.81%。项目绩效目标完成情况:一是春节前后开展走访慰问在外优秀苍商和知名人士共计46名;二是全年县领导和单位领导分别带队考察在外苍商企业8次,引导在外苍商回乡投资;三是精心指导异地商会开展各项活动5次,进一步加强商会党建工作;四是配合落实疫情防控。每天向商会发出提示单,落实措施。同时,解答回苍咨询,达600多人次。协助旅投向上海商会捐赠物资;五是引导商会反哺家乡。牵线杭州、天津、宁波等5地商会回乡开展慈善助学、慈善助困;六是开展了3家商会回乡开展爱心助学、慰问农村老党员活动;七是推动商会组建工作。海口浙江苍南商会已于11月25日胜利举办成立庆典。发现的问题及原因:一是受疫情影响,项目资金使用规划不合理,实际支出未达到预算计划执行率;二是无。下一步改进措施:一是2023年将更加合理规划全年预算,做到预算与实际支出相统一;二是无

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

苍南异地商会工作专项经费

主管部门

439-苍南县投资促进服务中心(汇总)

预算单位

439001-苍南县投资促进服务中心

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

27

27

10.48

0

38.81%

一般公共预算资金

27

27

10.48

0

38.81%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.全年开展在外商会及企业走访调研活动5次以上,促进内外苍南人互动,引导在外苍商回乡投资;2.举办异地商会会长(秘书长、党支部书记)培训班一期、全国异地苍南商会秘书处业务工作会议一期,提升商会业务知识和办会能力;3.精心指导异地商会开展各项活动5次以上,推进商会规范化建设;4.加强商会党建工作,凝聚苍商向心力;5.开展春节期间、中秋期间的在外优秀苍商走访慰问,营造尊商重商、亲商安商、扶商兴商的浓厚氛围。

1. 大力开展全国异地苍南商会工作调研或考察在外苍商企业8次,引导在外苍商回乡投资; 2.2022年度疫情不可抗力因素影响,取消商会会长培训。2023年疫情开放,将积极组织商会会长培训等活动,提升商会业务知识和办会能力; 3. 精心指导异地商会开展各项活动5次,进一步加强商会党建工作; 4. 谋划开展县领导新春走访慰问在外优秀苍商活动46人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(75.00分)

数量指标(60.00分)

开展在外商会及企业走访调研

≥5

≥8

20.00

20.00


指导商会开展活动

≥5

≥5

20.00

20.00


举办商会会长培训

=1

0

20.00

0.00

2022年度疫情不可抗力因素影响,取消商会会长培训。2023年疫情开放,将积极组织商会会长培训等活动。

质量指标(15.00分)

加强商会党建工作

取得良好成效

15.00

15.00


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(15.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(15.00分)

开展苍商节日慰问

≥10人次

≥46人次

15.00

15.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(10.00分)

服务对象满意度指标(10.00分)

服务对象满意度

100%

100%

10.00

10.00


  

100

80


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

评价项目一个:苍南县驻点招商工作经费。评分89.14分,评价结果:良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县投资促进服务中心(汇总)

预算单位

项目名称

自评结论

苍南县投资促进服务中心(汇总)

在杭苍南商会工作委员会专项经费

招商引资专项经费

苍南异地商会工作专项经费

苍南县驻点招商工作经费

县级财政支出项目绩效复评表-投资促进服务中心(苍南县驻点招商工作经费).doc