索引号 001008003009009/2023-84605
组配分类 部门决算 发布机构 县科技局
生成日期 2023-09-13 公开方式 主动公开

苍南县科学技术局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-13
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一、概况...........................................................................................( 1 )

     (一)部门职责...........................................................................( 1 )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表.........................................................( 1 )

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目).........................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位).........................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目)........................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明......................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..............................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施创新发展战略,拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。

4.拟订全县科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制县重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,承担科技改革绩效评估工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体,服务高校科研院所的科技工作。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

13.负责省级以上科学技术奖励的审核推荐工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县科技局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县科学技术局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为:无。

    从预算单位构成看,苍南县科学技术局内设:办公室、高新发展科、科研管理科、苍南县科技平台发展中心。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县科学技术局(本级)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入145,113,163.40一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入220,100,000.00二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出3744,688,950.40
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39424,213.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出5420,100,000.00

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2765,213,163.40本年支出合计5865,213,163.40
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29609,600.69    年末结转和结余60609,600.69

30

61
总   计3165,822,764.09总   计6265,822,764.09
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县科学技术局(本级)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

65,213,163.40

65,213,163.40






苍南县科学技术局(本级)

65,213,163.40

65,213,163.40






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县科学技术局(本级)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

65,213,163.40

5,761,898.34

59,451,265.06




苍南县科学技术局(本级)

65,213,163.40

5,761,898.34

59,451,265.06




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县科学技术局(本级)







金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计65,213,163.405,761,898.3459,451,265.06


206科学技术支出44,688,950.405,337,685.3439,351,265.06


20601科学技术管理事务6,731,645.405,337,685.341,393,960.06


2060101  行政运行2,851,177.342,851,177.34



2060102  一般行政管理事务1,393,960.06
1,393,960.06


2060199  其他科学技术管理事务支出2,486,508.002,486,508.00



20604技术研究与开发37,957,305.00
37,957,305.00


2060499  其他技术研究与开发支出37,957,305.00
37,957,305.00


208社会保障和就业支出424,213.00424,213.00



20805行政事业单位养老支出424,213.00424,213.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出282,809.00282,809.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出141,404.00141,404.00



229其他支出20,100,000.00
20,100,000.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20,100,000.00
20,100,000.00


2290401  其他政府性基金安排的支出20,100,000.00
20,100,000.00


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县科学技术局(本级)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款145,113,163.40一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款220,100,000.00二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出3844,688,950.4044,688,950.40


7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40424,213.00424,213.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出5520,100,000.00
20,100,000.00

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2765,213,163.40本年支出合计5965,213,163.4045,113,163.4020,100,000.00
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3265,213,163.40总   计6465,213,163.4045,113,163.4020,100,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县科学技术局(本级)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计45,113,163.405,761,898.3439,351,265.06
206科学技术支出44,688,950.405,337,685.3439,351,265.06
20601科学技术管理事务6,731,645.405,337,685.341,393,960.06
2060101  行政运行2,851,177.342,851,177.34
2060102  一般行政管理事务1,393,960.06
1,393,960.06
2060199  其他科学技术管理事务支出2,486,508.002,486,508.00
20604技术研究与开发37,957,305.00
37,957,305.00
2060499  其他技术研究与开发支出37,957,305.00
37,957,305.00
208社会保障和就业支出424,213.00424,213.00
20805行政事业单位养老支出424,213.00424,213.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出282,809.00282,809.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出141,404.00141,404.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县科学技术局(本级)






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出5,223,664.34302商品和服务支出470,220.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,458,043.3430201  办公费42,000.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴461,796.0030202  印刷费15,400.00310资本性支出2,000.00
30103  奖金1,477,316.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置2,000.00
30107  绩效工资515,260.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费282,809.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费141,404.0030207  邮电费8,000.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费75,096.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费75,096.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费9,950.0030211  差旅费42,000.0031009  土地补偿
30113  住房公积金450,984.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费12,600.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出263,310.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助66,014.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助14,520.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费
31201  资本金注入
30307  医疗费补助51,494.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费26,400.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费173,000.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用83,560.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出79,860.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计5,289,678.34公用经费合计472,220.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县科学技术局(本级)







金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
20,100,000.0020,100,000.00
20,100,000.00
229其他支出
20,100,000.0020,100,000.00
20,100,000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
20,100,000.0020,100,000.00
20,100,000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出
20,100,000.0020,100,000.00
20,100,000.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县科学技术局(本级)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县科学技术局(本级)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计1,000.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费1,000.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6582.28万元,支出总计6582.28万元,与2021年度相比,各增加1318.45万元,增长25.05%。主要原因是:新增浙江大学-苍南县中医药联合创新中心专项。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,521.32万元;包括财政拨款收入6,521.32万元(其中,一般公共预算4,511.32万元,政府性基金预算2,010.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,521.32万元,其中基本支出576.19万元,占8.84%;项目支出5,945.13万元,占91.16%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6521.32万元,支出总计6521.32万元,与2021年相比,各增加1318.57万元,增长25.34。主要原因是新增浙江大学-苍南县中医药联合创新中心专项;财政拨款支出年初预算数3933.44万元,完成年初预算的165.79%,主要原因是新增浙江大学-苍南县中医药联合创新中心专项与中科苍南创新中心专项。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,511.32万元,占本年支出合计的69.18%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少673.44万元,下降12.99%。主要原因是:2021年企业研发费用补助仅支付部分,剩余延迟至2023年度支付

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,511.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出4,468.90万元,占99.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出42.42万元,占0.94%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3933.44万元,支出决算为4,511.32万元,完成年初预算的114.69%,主要原因是年中追加核技术应用产业技术研究院能力建设,以及省科技发展专项资金等其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为210.70万元,支出决算为285.12万元,完成年初预算的135.32%,决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补、全员绩效奖等奖金计入年初预算

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140.00万元,支出决算为139.39万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费年初预算未完全使用。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为212.32万元,支出决算为248.65万元,完成年初预算的117.11%,决算数大于预算数的主要原因考绩奖、年休假补、事业人员绩效工资等奖金为计入年初预算。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为3128.00万元,支出决算为3795.73万元,完成年初预算的121.35%,决算数大于预算数的主要原因年中追加核技术应用产业技术研究院能力建设,以及省科技发展专项资金等

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.28万元,支出决算为28.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因所有资金都用完

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.14万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因所有资金都用完

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.19万元,其中:

人员经费528.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助

公用经费47.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备采购

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,010.00万元,占本年支出合计的30.82%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1992.00万元,增长11066.67%。主要原因是:新增浙江大学-苍南县中医药联合创新中心专项与中科苍南创新中心专项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,010.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出2,010.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为2,010.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加浙江大学-苍南县中医药联合创新中心专项与中科苍南创新中心专项。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2010.00万元,因年初预算为0.00,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加浙江大学-苍南县中医药联合创新中心专项与中科苍南创新中心专项。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县科学技术局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县科学技术局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务招待费节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年度没有发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年度没有发生公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.00万元,0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年度没有发生公务接待费。具体情况如下

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未安排因公出国(境)计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度没有发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度没有发生公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度没有发生公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未发生公务接待。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为45.67万元,支出决算为47.22万元,完成年初预算的103.39%,决算数大于预算数的主要原因单位人员变动;比2021年度减少198.50万元,下降80.78%,主要原因是2021年度温州大学苍南研究院运行管理经费作为机构运行计入基本支出统计,而2022年度未统计如基本支出

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额63.37万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.81万元。授予中小企业合同金额63.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额63.37万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.88%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.12%

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县科学技术局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县科学技术局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金3467.42万元,占一般公共预算项目支出总额的88.11%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县科学技术局(汇总)随决算公开2022年度苍南县科学技术局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,科技创新、研究与开发惠企补助项目和苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费项目绩效自评具体情况如下:

科技创新、研究与开发惠企补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.36分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3128.00万元,执行数为3128.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全年规上工业企业研发费用同比增长率,年度指标值不少于20.00%,实际完成值16.48%;二是新增高新技术企业数,年度指标值不少于20.00%,实际完成值16.48%;三是省科技小中小企业认定数,年度指标值不少于70家,实际完成值139家;四是支持科技特派员项目数,年度指标值不少于22项,实际完成值30项;五是高新技术产业增加值占规上工业增加值比重,年度指标值不少于34.4%,实际完成值44.79%;六是R&D经费支出占GDP比重,年度指标值不少于22项,实际完成值30项;七是全县规上工业企业研发投入,年度指标值不少于4亿元,实际完成值7.84亿元;八是开发民生科技项目数,年度指标值不少于20项,实际完成值30项。发现的问题及原因:全年规上工业企业研发费用同比增长率未达到年初目标,原因是苍南县规上工业企业以传统企业为主,规模庞大,且目前研发强度高达3.78%,继续高速增长难度较大。下一步改进措施:目前我县正积极培育高新技术企业,推动规上工业企业转型升级,提高我县发展质量水平。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称科技创新、研究与开发惠企补助
主管部门216-苍南县科学技术局(汇总)预算单位216001-苍南县科学技术局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额3128312831280100%
年度总体目标预期目标实际完成情况
有效带动科技成果转移转化,促进高新技术产业发展,提升企业科技创新能力和市场竞争力,激发全社会创新活动,实现企业科技创新能力逐年提升。2021年全社会&经费支出占比为1.19%,提升幅度为0.17%,全省排名31名,研发投入强度3.67%,全市排名第一。2022年全县规上工业研发费用7.84亿元,同比增长16.48%,研发强度3.78%,全市排名第2;新增高新技术企业数和省科技型企业数分别为29家和139家,均创历史新高;推进“科技强农”行动,深入实施科技特派员制度,全年派驻省市县科技特派员28人,省派科技特派员团队2支,实施项目30项,推广新品种、新技术10项;开发民生科技项目数30项。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(70.00分)数量指标(45.00分)全年规上工业企业研发费用同比增长率≥20%≥16.48%15.0012.36苍南县规上工业企业以传统企业为主,规模庞大,且目前研发强度高达3.78%,继续高速增长难度较大。目前我县正积极培育高新技术企业,推动规上工业企业转型升级,提高我县发展质量水平
新增高新技术企业数≥14家≥29家10.0010.00
省科技小中小企业认定数≥70家≥139家10.0010.00
支持科技特派员项目数≥22项≥30项10.0010.00
质量指标(25.00分)高新技术产业增加值占规上工业增加值比重≥34.4%≥44.79%10.0010.00
R&D经费支出占GDP比重≥1.05%≥1.19%15.0015.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(30.00分)经济效益指标(15.00分)全县规上工业企业研发投入≥4亿元≥7.84亿元15.0015.00
社会效益指标(15.00分)开发民生科技项目数≥20项≥30项15.0015.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
  10097.36
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.93分,自评结论为“优”。项目全年预算数为130.00万元,执行数为129.42万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况:一是新引进企业(项目)入驻孵,年度指标值不少于5家,实际完成值2家;二是培育省科技型企业数,年度指标值不少于3家,实际完成值3家;三是预算执行率,年度指标值100.00%,实际完成值99.55%;四是保证全年资金支出合理合规;五是积极做好园区设施完善工作,企业培训组织工作,产学研对接服务,政策宣传咨询兑现服务等,获得在孵企业好评;六是全年孵化器项目效益优秀。发现的问题及原因:一是受疫情影响,科技型初创企业(项目)较少,有发展潜力、优质的企业(项目)稀缺,导致企业(项目)引进存在困难,数量不足;二是项目资金使用规划不合理,实际支出未达到预算计划执行率。下一步改进措施:一是加大孵化器宣传工作,提升孵化器知名度与美誉度,吸引更多优质企业入驻。;二是2023年将更加合理规划苍南县科技企业孵化器全年预算,做到预算与实际支出相统一。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费
主管部门216-苍南县科学技术局(汇总)预算单位216001-苍南县科学技术局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额130130129.42099.55%
一般公共预算资金130130129.42099.55%
年度总体目标预期目标实际完成情况
好优质企业引进工作;做好企业孵化培育工作;做好期满企业毕业工作;做好园区设施完善工作;做好辅导培训组织工作;做好展览会、创客大赛组织工作;做好产学研合作对接工作;做好服务提升工作。今年共引进优质企业2家,新培育高新技术企业1家,省科技型中小企业3家,新四板挂牌企业1家。在助力企业孵化培育方面,为帮助企业渡过疫情难关,联合银行机构帮助5家入驻企业获得金融贷款800多万元;开展疫情租金减免政策,共为27家企业减免金额总计60.76万元;开展种子资金评选,有8家企业获评种子资金企业,获经费资助75万元。在园区设施方面,完成了专家房修缮工程,启动了围墙重建等工程,努力提升园区硬件环境指数。此外,孵化器在2021年度省级科技企业孵化器绩效评价为优秀,是温州市唯一绩效评价结果为省级优秀的科技企业孵化器。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(30.00分)新引进企业(项目)入驻孵≥5家≥2家15.006.00受疫情影响,科技型初创企业(项目)较少,有发展潜力、优质的企业(项目)稀缺,导致企业(项目)引进存在困难。今年将加大孵化器宣传工作,提升孵化器知名度与美誉度,吸引更多优质企业入驻。
培育省科技型企业数≥3家≥3家15.0015.00
质量指标(30.00分)预算执行率=100% =99.55% 15.0014.93202212月未合理安排该项资金使用,导致最终有近6000元余额
资金支出合理合规合理合规15.0015.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(40.00分)对企服务满意度=100%=100%20.0020.00
项目效益优秀20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
  10090.93
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“温州大学苍南研究院专项”和“温州大学苍南塑料制品产业技术研究所”两个项目进行绩效评价,“温州大学苍南研究院专项”评价结果:  。具体报告附后。;“温州大学苍南塑料制品产业技术研究所”评价结果:  。具体报告附后。(简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件)

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件

2022年度部门项目支出绩效自评结果清单


序号

预算单位

项目名称

自评结论

1

苍南县科学技术局(本级)

温州大学苍南研究院专项

2

苍南县科学技术局(本级)

项目管理及县公益性科技企业孵化器运行管理

3

苍南县科学技术局(本级)

苍南县公益性科技企业孵化器年度运行经费

4

苍南县科学技术局(本级)

科技发展专项

5

苍南县科学技术局(本级)

浙南放射医学与核技术应用研究院专项

6

苍南县科学技术局(本级)

科技创新、研究与开发惠企补助

7

苍南县科学技术局(本级)

项目管理经费