温州市生态环境局苍南分局2023年部门预算

温州市生态环境局苍南分局

2023年部门预算

 目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市生态环境局苍南分局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市生态环境局苍南分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市生态环境局苍南分局2023年收入预算情况说明

（三）关于温州市生态环境局苍南分局2023年支出预算情况说明

（四）关于温州市生态环境局苍南分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市生态环境局苍南分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市生态环境局苍南分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市生态环境局苍南分局部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、温州市生态环境局苍南分局概况

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。承担环境污染事故的调查处理，协调全县突发生态环境事件的应急、预警工作，协调生态破坏事件的调查处理和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全县生态环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，负责区域排污总量管理及监督管理减排目标的落实。监督实施排污许可证制度，监督检查本区域内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托指导开展经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划环境影响评价工作。按国家、省、市、县规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、排污单位监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作，参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.配合开展生态环境保护督察。协调全县有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

10.统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。配合做好全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作。指导开展生态环境重大科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.负责生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成上级生态环境主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽苍南建设，全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用和信息化建设工作，推动政府数字化转型。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市生态环境局苍南分局部门预算包括：温州市生态环境局苍南分局本级预算，无二级预算单位。

二、2023年温州市生态环境局苍南分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市生态环境局苍南分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市生态环境局苍南分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。温州市生态环境局苍南分局2023年收支总预算4697.48万元。

（二）关于温州市生态环境局苍南分局2023年收入预算情况说明

温州市生态环境局苍南分局2023年收入预算4697.48万元，比上年执行数减少1454.58万元，下降23.6%，主要是年初预留，年中下达。

其中：上年结转结余336.48万元，占7.2%；一般公共预算拨款收入3754.01万元，占79.9%；政府性基金收入607.00万元，占12.9%。

（三）关于温州市生态环境局苍南分局2023年支出预算情况说明            
　　温州市生态环境局苍南分局2023年支出预算4697.48万元，比上年执行数减少1454.58万元，下降23.6%，主要是年初预留，年中下达。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出259.68万元、卫生健康支出108.13万元、节能环保支出3482.37万元、住房保障支出240.30万元、其他支出607.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2485.97万元，占52.9%；日常公用支出222.04万元，占4.7%；项目支出1989.48万元，占42.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于温州市生态环境局苍南分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市生态环境局苍南分局2023年财政拨款收支总预算4697.48万元。收入包括：一般公共预算3754.01万元、政府性基金607.00万元、上年结转一般公共预算336.48万元；支出包括：社会保障和就业支出259.68万元、卫生健康支出108.13万元、节能环保支出3482.37万元、住房保障支出240.30万元、其他支出607.00万元。

（五）关于温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算当年拨款4090.48万元，比上年执行数减少1337.09万元，下降24.6%，主要是年初预留，年中下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出259.68万元，占6.3%；卫生健康（类）支出108.13万元，占2.6%；节能环保（类）支出3482.37万元，占85.1%；住房保障（类）支出240.30万元，占6.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.12万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.57万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.82万元，主要用于缴纳的基本医疗保险经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.30万元，主要用于缴纳公务员医疗补助经费。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）281.36万元，主要用于单位正常运转的基本支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2691.45万元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

（7）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）509.56万元，主要用于其他节能环保事务方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.30万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

    （六）关于温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算基本支出2708.01万元，其中：

人员经费2485.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费222.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州市生态环境局苍南分局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市生态环境局苍南分局2023年政府性基金预算当年拨款607.00万元，比上年执行数减少117.48万元，下降16.2%，主要是部分阶段性任务完成，项目资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出607.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）607.00万元，主要用于大气、水污染防治等工作。

（八）国有资本经营预算

    温州市生态环境局苍南分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市生态环境局苍南分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市生态环境局苍南分局2023年“三公”经费预算数为66.31万元，比上年预算数增加31.51万元，增长90.5 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）事项。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务往来等支出。持平的主要原因是精简接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算66.01万元，比上年预算数增加31.21万元，增长89.7%。其中，公务用车购置支出37.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，上年预算数为0.00万元，比上年预算数增加37.00万元，主要原因是车辆老旧，报废更新购置；公务用车运行维护费支出29.01万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少5.79万元，下降16.6%，主要原因是车辆更新后，整体车辆维修费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温州市生态环境局苍南分局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算222.04万元，比上年预算数增加192.78万元，增长658.84%，主要是统计口径不一致，上年度中机关运行经费指的是行政人员的日常运行经费，本年度机关运行经费为行政人员和事业人员的日常运行经费。

2.政府采购情况。

2023年温州市生态环境局苍南分局各单位政府采购预算总额622.46万元，其中：政府采购货物预算183.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算439.21万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2022年12月31日，温州市生态环境局苍南分局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

 　2023年温州市生态环境局苍南分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1382.48万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2023年温州市生态环境局苍南分局部门预算表

2023年温州市生态环境局苍南分局部门预算表2023年温州市生态环境局苍南分局部门预算表.xls

温州市生态环境局苍南分局2023年单位预算.doc2023年温州市生态环境局苍南分局单位预算表.xls