苍南县邮政业发展服务中心2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年苍南县邮政业发展服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年苍南县邮政业发展服务中心部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、苍南县邮政业发展服务中心概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定邮政发展规划，监督管理邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等服务的实施。

2.负责行业安全生产监管、统计等工作，保障邮政通信与信息安全，承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县邮政业发展服务中心部门预算包括：苍南县邮政业发展服务中心本级预算，无二级预算单位。

二、2023年苍南县邮政业发展服务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县邮政业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。苍南县邮政业发展服务中心2023年收支总预算181.11万元。

（二）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年收入预算情况说明

苍南县邮政业发展服务中心2023年收入预算181.11万元，比上年执行数减少72.42万元，下降28.6%，主要是疫情防控专项经费不需要再安排支出和落实过紧日子的要求。

其中：一般公共预算拨款收入181.11万元，占100.0%。

（三）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年支出预算情况说明            
　　苍南县邮政业发展服务中心2023年支出预算181.11万元，比上年执行数减少72.42万元，下降28.6%，主要是疫情防控专项经费不需要再安排支出和落实过紧日子的要求。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.27万元、卫生健康支出7.15万元、交通运输支出146.10万元、住房保障支出12.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出155.46万元，占85.8%；日常公用支出15.15万元，占8.4%；项目支出10.50万元，占5.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县邮政业发展服务中心2023年财政拨款收支总预算181.11万元。收入包括：一般公共预算181.11万元。支出包括：社会保障和就业支出15.27万元、卫生健康支出7.15万元、交通运输支出146.10万元、住房保障支出12.60万元。

（五）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款181.11万元，比上年执行数减少72.42万元，下降28.6%，主要是疫情防控专项经费不需要再安排支出和落实过紧日子的要求。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.27万元，占8.4%；卫生健康（类）支出7.15万元，占3.9%；交通运输（类）支出146.10万元，占80.7%；住房保障（类）支出12.60万元，占7.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.85万元，主要用于事业人员的养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.93万元，主要用于事业人员的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元，主要用于事业人员的工伤、失业保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.62万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.53万元，主要用于事业人员的医疗补助保险缴费支出。

（6）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）26.30万元，主要用于临时人员工资和公用经费支出。

（7）交通运输支出（类）邮政业支出（款）机关服务（项）109.30万元，主要用于事业人员工资支出。

（8）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）10.50万元，主要用于项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.60万元，主要用事业人员住房公积金缴费支出。

    （六）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出170.61万元，其中：

人员经费155.46万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费15.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    苍南县邮政业发展服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    苍南县邮政业发展服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于苍南县邮政业发展服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县邮政业发展服务中心2023年“三公”经费预算数为2.70万元，比上年预算数减少0.20万元，下降6.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出。持平的主要原因是近几年我单位没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于省市领导来我单位检查指导工作的接待支出。持平的主要原因是未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，比上年预算数减少0.20万元，下降6.9%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2021年执行数持平，主要原因是近几年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少0.20万元，下降6.9%，主要原因是加强公务车辆管理，严格落实过紧日子的要求。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

苍南县邮政业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年苍南县邮政业发展服务中心各单位政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2022年12月31日，苍南县邮政业发展服务中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2023年苍南县邮政业发展服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.50万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

20.交通运输支出（类）邮政业支出（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年苍南县邮政业发展服务中心部门预算表

       2023年苍南县邮政业发展服务中心部门预算表

2023年苍南县邮政业发展服务中心部门预算表.xls  苍南县邮政业发展服务中心2023年单位预算.pdf