苍南县重大能源项目建设管理中心2023年部门预算

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、苍南县重大能源项目建设管理中心概况

（一）主要职能

1.贯彻落实县重大能源项目建设领导小组及各职能小组的工作部署；

2.协调推进三澳核电等重大能源项目申报、核准、建设事宜；

3.推进绿能小镇开发建设；

4.推进三澳生态核电与地方融合发展、协调推进马站片区协同发展等事宜；

5.推进落实苍南县和中国广核集团达成的合作事项；

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算包括：苍南县重大能源项目建设管理中心本级预算，无二级预算单位。

    二、2023年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，苍南县重大能源项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。苍南县重大能源项目建设管理中心2023年收支总预算10688.41万元。

（二）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年收入预算情况说明

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年收入预算10688.41万元，比上年执行数增加4741.12万元，增长79.7%，主要是增加了政府性基金预算绿能小镇开发建设管理5992.25万元，减少政府性基金预算1251.13万元，减少一般公共预算65.33万元。

其中：一般公共预算拨款收入661.93万元，占6.2%；政府性基金收入10026.48万元，占93.8%。
　　（三）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年支出预算情况说明
　　苍南县重大能源项目建设管理中心2023年支出预算10688.41万元，比上年执行数增加4675.80万元，增长77.8%，主要是增加了3个绿能小镇开发管理项目：1、绿能小镇启航路工程1000.00万元，2、（沿浦）绿能小镇征迁政策处理6004.74万元，3、绿能小镇设计及咨询服务费875.00万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.01万元、社会保障和就业支出60.21万元、卫生健康支出9.18万元、节能环保支出526.65万元、城乡社区支出10026.48万元、住房保障支出65.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出615.53万元，占5.8%；日常公用支出46.40万元，占0.4%；项目支出10026.48万元，占93.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年财政拨款收支总预算10688.41万元。收入包括：一般公共预算661.93万元、政府性基金10026.48万元；支出包括：一般公共服务支出0.01万元、社会保障和就业支出60.21万元、卫生健康支出9.18万元、节能环保支出526.65万元、城乡社区支出10026.48万元、住房保障支出65.87万元。

（五）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算当年拨款661.93万元，比上年执行数减少65.33万元，下降9.0%，主要是人员年度应休未休补贴和综合考绩奖未决算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.01万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出60.21万元，占9.1%；卫生健康（类）支出9.18万元，占1.4%；节能环保（类）支出526.65万元，占79.6%；住房保障（类）支出65.87万元，占10.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）0.01万元，主要用于少数民族肉补支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.85万元，主要用于事业单位人员的养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.42万元，主要用于事业单位人员的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.94万元，主要用于事业单位人员的失业保险、工伤保险、意外保险等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.18万元，主要用于事业单位人员的医疗保险支出。

（6）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）526.65万元，主要用于事业单位人员的人员经费支出和公用经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.87万元，主要用于事业单位人员的住房公积金支出。

    （六）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算基本支出661.93万元，其中：

人员经费615.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费46.40万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年政府性基金预算当年拨款10026.48万元，比上年执行数增加4741.12万元，增加89.7%，主要是：1、三澳村、长沙村集体资产征迁补偿经费减少1887.49万元，2、暖邻帮扶资金减少500.00万元，3、（霞关）三澳核电项目征迁补偿及政策清零工作经费增加1200.00万元，4、绿能小镇启航路工程增加1000.00万元，5、（沿浦）绿能小镇征迁政策处理增加6004.74万元，6、绿能小镇设计及咨询服务费增加875.00万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   城乡社区（类）支出10026.48万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7367.38万元，主要用于：1、（霞关）三澳核电项目征迁补偿及政策清零工作经费1200.00万元，2、三澳核电项目凤山家园临时过渡房经费162.64万元。3、（沿浦）绿能小镇征迁政策处理增加6004.74万元。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1909.10万元，主要用于：1、核电安保工作专班监控室改造项目经费34.10万元，2、绿能小镇启航路工程增加1000.00万元，3、绿能小镇设计及咨询服务费增加875.00万元。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）750.00万元，主要用于：1、核电指挥部工作经费155.00万元，2、核电公安专班维稳经费95.00万元，3、暖邻帮扶资金500.00万元。

（八）国有资本经营预算

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于苍南县重大能源项目建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县重大能源项目建设管理中心2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是我单位无相关因公出国（境）业务，未安排预算支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待考察调研等支出。持平的主要原因是没有未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排预算支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是未保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

苍南县重大能源项目建设管理中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年苍南县重大能源项目建设管理中心各单位政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，苍南县重大能源项目建设管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2023年苍南县重大能源项目建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

17. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指能源管理事务方面事业单位的基本支出（包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

四、2023年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算表

2023年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算表

2023年苍南县重大能源项目建设管理中心单位预算表.pdf

2023年苍南县重大能源项目建设管理中心单位预算.pdf

2023年苍南县重大能源项目建设管理中心部门预算表.xls